제162회 울산광역시 북구의회 임시회 제6차 본회의

2016. 9. 1.(목) / 소회의실

○ 2016년도 제2회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안 검토보고서

(행정지원국)

울산광역시 북구의회

전문위원 김용종

2016년도 제2회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 검토보고

2016. 8. 17. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제219호, 2016년도 제2회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 중 행정지원국 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                               (단위:천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
행정지원국	95,787,925	86,529,191	9,258,734	10.7
총 무 과	521,350	439,200	82,150	18.7
자치행정과	546,982	536,982	10,000	1.8
문화체육과	7,564,570	7,036,100	528,470	7.5
도서관과	170,700	170,700	0	0
세 무 과	86,530,311	77,897,197	8,633,114	11.0
민원지적과	454,012	449,012	5,000	1.1

∙ 세입예산은 957억 8,792만 5천원으로 기정 예산액 865억 2,919만 1천원 보다 10.7%가 증가한 92억 5,873만 4천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 공용차량 및 물품매각 수입 ------------------------------------- 42,520천원

- 염포운동장 조성공사 -------------------------------------------- 500,000천원

- 재산세 ------------------------------------------------------------- 2,400,000천원

- 순세계잉여금 ---------------------------------------------------- 6,002,796천원

을 각각 증액 편성하였음.

○ 세  출                                               (단위:천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
행정지원국	71,697,060	67,049,057	4,648,003	6.9
총 무 과	36,206,251	36,150,411	55,840	0.1
자치행정과	8,479,475	8,395,782	83,693	0.9
문화체육과	23,337,586	18,854,373	4,483,213	23.7
도서관과	2,105,778	2,090,778	15,000	0.7
세 무 과	884,618	889,377	△4,759	△0.5
민원지적과	683,352	668,336	15,016	2.2

∙ 세출예산은 716억 9,706만원으로 기정 예산액 670억 4,905만 7천원 보다 6.9%가 증가한 46억 4,800만 3천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 지체상금 및 간접비 --------------------------------------------- 97,560천원

- 상안테니스장 샤워실 설치 ----------------------------------- 120,000천원

- 무룡테니스장 인조잔디 교체 -------------------------------- 230,000천원

- 염포운동장 조성공사 시설비 ------------------------------- 1,980,100천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 사이버 아카데미 콘텐츠 이용료 --------------------------- △20,000천원

을 감액 편성하였음.

� 검토의견

<총 무 과>

【세입】(p.85)

○ 공유재산 대부료 등: 증 39,630천원(225-01/p.85)

- 지난연도수입인 공유재산 대부료 등을 당초 3백 만원에서 4,263만원으로 3,963만원이 증액 편성되었는데, 이에 대한 설명이 요구됨.

<자치행정과>

【세출】(p.99~101)

○ 지체상금 및 간접비: 97,560천원(305-01/p.99)

- 세대공감창의놀이터 운영 지체상금 및 간접비 9,756만원을 신규편성하였는데 구체적인 설명이 요구됨.

○ 사이버 아카데미 콘텐츠 이용료: △20,000천원(201-01/p.100)

- 평생교육 프로그램 운영 사이버 아카데미 콘텐츠 이용료는 당초 2,000만원 편성하였다가 전액 삭감하였는데 이에 대한 설명이 요구됨.

<문화체육과>

【세출】(p.111~114)

○ 생활체육시설 설치 및 관리: 479,000천원(401-01/p.113)

- 시설비로 진장파크골프장 이동식 화장실 설치 외 4건에 총 4억 7,900만원을 신규 편성하였는데 사업별 위치, 사업량 등 사업전반에 대한 설명이 요구됨.

○ 염포운동장 조성: 증 1,980,100천원(401-01/p.113)

- 시설비로 염포운동장 조성공사비를 특별교부세 5억원 포함 19억 8,010만원을 증액 편성하였는데 사업량, 공정률 등 사업전반에 대한 설명이 요구됨.

<도서관과> (p.119~124)

○ 국․시비 보조금 간의 조정예산으로 특별한 검토의견 없음.

<세무과> (p.129~133)

○ 예산 편성 내용이 미미하여 특별한 검토의견 없음.

<민원지적과> (p.139~143)

○ 예산 편성 내용이 미미하여 특별한 검토의견 없음.