제106회울산광역시북구의회(제1차정례회) 제6호(부록) 울산광역시북구의회사무과
목 차 1. 2007년도 세입․세출 결산 승인의 건(계속)(의안번호 제142호) ○주민생활지원국(복지서비스과,문화홍보과,환경미화과) -----------------	2면

복지서비스과

□ 일반회계 총괄

1. 세입 결산                                              (단위 : 원)

과 목	징수결정액	수납액	미수납액	결손처분	이월액
합 계	14,350,070	4,650,070	9,700,000		9,700,000
경상세외수입	91,900	91,900	-		-
임시적세외수입	14,258,170	4,558,170	9,700,000		9,700,000

◦ 징수결정액 14,350천원 중 4,650천원을 징수하고 9,700천원이 미수납

으로 이월하였습니다.

2. 세출 결산                                               (단위 : 원)

구 분	예산현액	지 출 액	이월액	집행잔액	비 고
일 반 회 계	26,475,064,400	23,737,522,970	1,552,386,000	1,185,155,430	89.7%
사회복지	14,249,330,000	11,724,021,500	1,552,386,000	972,922,500	82.3%
가정복지	9,539,309,400	9,327,091,730		212,217,670	97.8%
제지출금	2,686,425,000	2,686,409,740		15,260	100%

◦ 세출결산 예산현액 26,475백만원으로 89.7%인 23,738백만원을 지출하고

1,552백만원은 다음연도로 이월하고 1,185백만원을 집행 잔액으로

불용 처리하였습니다.

※ 이월액 : 1,552,386,000원

- 명 시 이 월  :  1,552,386,000원

3. 예산 전용․이체 사용

◎ 전 용                                                       (단위 : 천원)

사업명	과목			예산액		전용금액		사 유
						감액	증액
계				17,137,493		88,580	88,580
노인돌보미바우처사업	노인 복지	보조 사업	민간경상보조	2,458,596		1,360		세부시행기준시달됨에 따라 사업추진에 필요한 홍보비등 제반경비 편성
			일반 운영비				1,360
장애인활동보조인지원	장애인 복지	보조 사업	민간경상보조	4,012,919		1,630		세부시행기준시달됨에 따라 사업추진에 필요한 홍보비등 제반경비 편성
			일반 운영비				1,630
장애인일자리사업	장애인 복지	보조 사업	사회보장적수혜금		1,130,259	1,150		사업추진에 필요한 조끼구입등 제반경비 편성
			재료비				1,150
			사회보장적수혜금		1,130,259	200		사업추진에 필요한 보험금 지급금등 제반경비 편성
			보험금				200
결식아동급식지원사업	여성 아동	보조 사업	민간경상보조	7,920,172		84,240		급식방법변경 (도시락배달→상품권배부)
			사회보장적수혜금		485,288		84,240

◦ 노인돌보미바우처사업의 민간경상적보조금 1,360천원을 원활한 업무추진

을 위하여 일반운영비로 사용하고자 전용한 내용이며

◦ 장애인 복지사업도 원활한 업무운영을 위하여 목관 전용한 내용이며

◦ 결식아동급식비지원 보조사업비 84,240천원을 전용한 것은 방학기간 내

도시락 전달에 어려움이 있어 상품권으로 변경 전용한 내용입니다

4. 다음 년도 이월사업비                                     (단위 : 천원)

구분	건수	사업명	예산액	지출원인행위	지출액	집 행 잔 액	이월액	비 고
명시	1	전문요양시설신축	1,552,386				1,552,386	사업계획변경

◦ 엘림사회복지법인에서 전문요양시설을 신축하고자 사업계획서를 신청

하여 국․시비 예산 1,552백만원을 보조사업 결정을 받았으나 사업계획

변경을 위하여 명시 이월한 예산입니다

5. 기금 결산                                                   (단위 : 천원)

기금 종류	적 립 금			당해사용액	현재액	보관
	전년도까지	당해년도	계
사회복지기금 (노인복지자금)	113,139	4,430	117,569	4,000	113,569	정기예금 보통예금

◦ 노인복지기금은 2006년 1월 1일부터 사회복지기금으로 통합관리하게      되어 현재 113,079천원을 정기예금으로 나머지 490천원은 보통예금      으로 관리하고 있습니다

□ 설명이 요구되는 사항은

○ 결산 각목 명세서P57

- 사회단체보조금 지원에 있어 사)울산광역시 지체장애인 협회 북구

지회와 사)울산광역시 정신지체인 애호협회 북구지회에 지원하고자

예산 38,935천원을 편성하고 20,051천원을 지원하고 18,884천원을

불용처리하게 된 사유를 설명바라며

○ 결산 각목 명세서P57

- 장애인 복지 민간위탁금 102,450천원을 당초 민간경상보조 목에서

원활한 집행을 위하여 목 변경하고는 32,414천원 집행하고 70,036천원

집행 잔액으로 불용 처리한 사유에 대하여 설명이 요구됩니다.

문화체육과

1. 세입 결산                                                     (단위 : 원)

과 목	징수결정액	수납액	미수납액	결손처분	이월액
계	1,272,031,140	1,250,281,140	9,750,000	12,000,000	9,750,000
경상적세외수입	131,927,120	131,927,120	-
임시적세외수입	828,486,110	806,736,110	9,750,000	12,000,000	9,750,000
문화예술회관	311,617,910	311,617,910

◦ 징수결정액 1,272백만원 중 1,250백만원을 징수하고 12백만원은

결손처분 하였으면 나머지 9,750천원은 미수납으로 이월하였음

2. 세출 예산                                                    (단위 : 원)

구 분	예산현액	지 출 액	이월액	집행잔액	비 고
일 반 회 계	15,696,597,500	5,793,257,280	9,365,364,780	537,975,440	36.9%
문화예술	5,669,035,500	2,288,637,180	3,177,937,180	202,461,140	40.4%
체육진흥관리	5,576,857,000	1,432,100,910	3,831,982,550	312,773,540	25.7%
도서관운영	4,238,537,000	1,867,225,880	2,355,445,050	15,866,070	44.1%
가정복지	195,294,000	189,323,750		5,970,250	96.9%
관광및국제교류	12,186,000	11,284,320		901,680	92.6%
제지출금	4,688,000	4,685,240		2,760

◦ 세출결산 예산현액 15,697백만원 중 5,793백만원을 지출하고 9,365백만원을

이월하게 되었고  538백만원을 집행 잔액으로 불용액 처리하였습니다.

※ 이월액 : 9,365백만원

- 명 시 이 월  :  844,883,000원

- 사 고 이 월  :  217,158,280원

- 계속비 이월  : 8,303,323,500원

3. 다음 년도 이월사업비                                        (단위 : 천원)

구분	건수	사업명	예산액	지출원인행위	지출액	집 행 잔 액	이월액	비 고
명시	6	교량하부체육시설설치외5	859,480	14,597	14,597		844,883
사고	2	명촌문화센터건립외1	680,000	500,000	462,842		217,158
계속	8	중산문하센터 건립외7	10,093,922		1,790,598		8,303,323

◦ 명시이월은 6건으로 달천운동장 조성공사비등 총 859,480천원 중

14,597천원 지출하고 844,883천원을 집행 잔액으로 이월예산입니다

◦ 사고이월은 2건으로 중산동 다목적 미니구장 사업비등 총680,000천원

중 지출은 462,842천원을 하고 217,158천원은 이월된 예산임

◦ 국민체육센터 건립 등 계속비 이월 8건에 10,093,922천원으로 이중

1,790,598천원을 지출하고 8,303,323천원이 이월된 예산입니다.

□ 설명이 요구되는 사항은

○ 검토보고서 P62

- 울산광역시 주관 처용문화제 행사운영비 지원금을 당초예산에

3,000천원 편성하고 집행하지 않고 불용처리한 사유에 대하여 설명

요구되며

○ 세입세출결산서 P149

- 사고이월사업 중 중산동 다목적미니구장 설치에 대하여 보상금 지연

으로 사고이월 하였는데 현재까지 추진실적은 어떻게 되는지 설명이

요구 됩니다

○ 세입 세출결산서 P150

- 계속비 사업중 농소2동 국민체육센터 건립에 대하여 사업비 확보는

완료한 것으로 아는데 현재 공사를 진행하지 않고 있는 것으로 아는

데 계속 지연되고 있는 사유에 대하여 설명이 요구됩니다

환경미화과

1. 세입 결산                                                    (단위 : 원)

구 분	징수결정액	수납액	미수액	결손처분	이월액
합 계	4,515,791,620	4,483,352,190	32,439,430	0	32,439,430
경상적세외수입	997,958,460	997,958,460	-		-
임시적세외수입	3,517,833,160	3,485,393,730	32,439,430		32,439,430

◦ 세입결산 징수 결정액  4,516백만원으로 99.3%인 4,483백만원을 징수하고

32백만원을 미 수액으로 다음연도로 이월처리 하였습니다.

2. 세출 결산                                                     (단위 : 원)

구 분	예산현액	지 출 액	이월액	집행잔액	비 고
일 반 회 계	5,025,367,930	4,854,727,130	0	170,640,800	96.6%
환경미화	5,024,378,930	4,854,039,830		170,339,100	96.6%
제지출금	989,000	687,300		301,700	69.5%

◦ 세출결산 예산현액 5,025백만원 중 4,855백만원을 지출하고 170,백만원을

집행 잔액으로 불용액 처리하였습니다.

3. 예비비                                                         (단위:천원)

사업명	지 출 결정액	지출원인행위	지출액	이월액	집 행 잔 액	지 출 일 자	비 고
음식물자원화시설 하자보수확인용역	9,500	9,354	9,354		146	‘08.1.11	음식물자원화시설 하자보수 명령이행여부 확인

◦ 중산동 음식물자원화 시설 중단에 따른 하자보수 명령 이행여부 확인

을 위하여 9,500천원을 승인받아 9,354천원 지출하고 146천원은 집행

잔액으로 처리하였음

4. 기금 결산                                                     (단위: 천원)

기금 종류	적 립 금			당해사용액	현재액	보관
	전년도까지	당해년도	계
주민지원기금	2,225,131	141,512	2,366,643	801,859	1,564,784	환매채 정기예금 보통예금

○ 음식물자원화시설 주변지역주민 지원에 필요한 소요경비 충당을 위하여

만든 기금으로 관리는 환매채로 1,560백만원을 보관하고 정기예금으로

4,700천원 나머지 83,459원은 보통예금으로  관리하고 있음

□ 설명이 요구되는 사항은

<세출부분>

○ 결산각목 명세서 P78

- 민간경상적보조 영농폐기물 수집장려금 예산을 30,000천원을 편성

하여 16,958천원 집행하고 13,042 원이 집행 잔액으로 불용액 처리

하였는데

- 영농폐기물 수거실적이 저조한 사유에 대하여 설명이 요구됩니다

○ 결산각목 명세서 P79

- 자체사업 재료비 60,020천원을 편성하여 33,679천원 집행하고

26,341천원을 집행 잔액으로 처리하였는데

- 재료비내용을 보면 음식물류폐기물 처리수수료 납부필증 제작과

음식물류 폐기물 중간수집 용기 구입비인데 얼마든지 예측구입이

가능한데 추경에 삭감조치를 하지 않고 불용액 처리한 사유에

대하여 설명이 요구됩니다