제157회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제6차 본회의

(제157회제2차정례회-본회의 제6차부록)

2015. 12. 8.(화) / 소회의실

○ 2016년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(농수산과)

울산광역시 북구의회

전문위원 이정걸

2016년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2015. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제133호, 2016년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 농수산과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2016년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	6,566,615	6,314,705	251,910	4.0
세외수입	275,000	709,000	△434,000
보조금	6,291,615	5,605,705	685,910

∙ 세입예산은 65억 6,661만 5천원으로 2015년도 당초예산 63억 1,470만 5천원 보다 4.0%가 증가한 2억 5,191만원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 농지보전부담금 수납수수료 ----------------------------------- 200,000천원

- 국고보조금 -------------------------------------------------------- 2,933,177천원

- 시비보조금 ------------------------------------------------------- 1,763,933천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2016년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	11,396,723	10,604,731	791,992	7.5
농촌개발 및 농업육성	3,771,637	3,416,502	355,135
농수산융통 강화 및 학교급식지원	2,536,208	2,468,454	67,754
어촌정주권개발 및 어업소득증대	2,848,690	2,666,349	182,341
축산경쟁력 강화 및 지역특화 품목 육성	1,973,361	1,728,580	244,781
행정운영경비	266,827	324,846	-58,019

∙ 세출예산은 113억 9,672만 3천원으로 2015년도 당초예산 106억 473만 1천원 보다 7.5%가 증가한 7억 9,199만 2천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 농업기반시설 정비사업 ---------------------------------------- 220,000천원

- 진장지구 배수개선 --------------------------------------------- 2,000,000천원

- 쌀소득보전 직불제 ----------------------------------------------- 400,000천원

- 친환경 농산물장비 지원 --------------------------------------- 120,000천원

- 유기질비료 지원사원 -------------------------------------------- 330,000천원

- 친환경 무상급식 지원사업 ------------------------------------ 1,975,227천원

- 친환경 농산물 생산단지 조성 -------------------------------- 100,000천원

- 로컬푸드 직매장 설치 지원 ---------------------------------- 105,000천원

- 자율관리어업 육성사업(5개소) ------------------------------- 291,600천원

- 수산종묘 매입방류사업(전복 등) ---------------------------- 300,000천원

- 신명 파제벽 설치공사 ------------------------------------------- 180,000천원

- 소형어선인양기 설치 -------------------------------------------- 210,000천원

- 제전항 방파제 및 TTP보강 공사 -------------------------- 1,000,000천원

- 나잠탈의장 설치사업 -------------------------------------------- 152,000천원

- 곤포사일리지 제조비 지원 ------------------------------------ 151,200천원

- 시설원예 품질개선 사업 --------------------------------------- 545,000천원

- 농작물 재해보험료 지원 --------------------------------------- 123,200천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

○ 농업기반시설정비 차량 교체 구입 : 21,000천원 (405-01/p.380)

- 농업기반시설정비 차량 교체 구입비 2,100만원을 편성하였는데, 기존 차량의 내구연한 및 운행거리, 구입 차량의 차종 및 사양 등에 대한 설명이 요구됨.

○ 로컬푸드 직매장 설치 지원 : 105,000천원 (402-01/p.390)

- 소비자가 안전하고 신선한 농산물을 이용함으로써 건강한 먹거리 공동체 구축을 위한 로컬푸드 직매장 설치지원비 1억 500만원을 편성하였는데, 설치 장소 및 운영 방법 등에 대한 설명이 필요함.

○ 어항시설 유지관리사업

신명 파제벽 설치공사 : 180,000천원 (401-01/p.396)

소형어선 인양기 설치 : 210,000천원 (401-01/p.396)

해양레저 체험마을 장비구입 지원 : 14,500천원 (402-01/p.396)

제전항 방파제 및 TTP 보강공사 : 1,000,000천원 (403-02/p.397)

- 태풍 및 풍랑 피해를 예방하기 위한 신명 파제벽 설치공사비 1억 8,000만원, 다목적인양기 설치지원 사업인 소향어선인양기(3대) 설치비 2억 1,000만원, 해양레저 체험마을 장비구입 지원 1,450만원, 제전항 방파제 및 TTP 보강공사비 10억원을 각각 신규 편성하였는데,

- 각 사업별 내용 및 추진계획 등에 대한 구체적 설명이 요구됨.

제157회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제6차 본회의

2015. 12. 8.(화) / 소회의실

○ 2016년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(환경위생과)

울산광역시 북구의회

전문위원 이정걸

2016년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2015. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제133호, 2016년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 환경위생과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2016년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	915,549	432,742	482,807	111.6
세외수입	229,500	235,000	△5,500
보조금	686,049	197,742	488,307

∙ 세입예산은 9억 1,554만 9천원으로 2015년도 당초예산 4억 3,274만 2천원 보다 111.6%가 증가한 4억 8,280만 7천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 환경개선부담금 ---------------------------------------------------- 190,000천원

- 국고보조금 ---------------------------------------------------------- 409,904천원

- 시비보조금 --------------------------------------------------------- 276,145천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2016년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,769,367	1,103,406	665,961	60.4
자연생태계 및 자연환경보전	200,938	157,075	43,863
맑고 깨끗한 물 안정적 공급	143,660	82,934	60,726
생활환경의 질적 향상 도모	590,014	520,376	69,638
맑고 깨끗한 대기환경 조성	66,258	85,360	△19,102
안전한 식품의 제조․유통기반 조성	568,806	64,840	503,966
건전한 게임 및 음악산업 육성	10,110	5,800	4310
행정운영경비	189,581	187,021	2,560

∙ 세출예산은 17억 6,936만 7천원으로 2015년도 당초예산 11억 340만 6천원 보다 60.4%가 증가한 6억 6,596만 1천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 탄소포인트 인센티브 지급 -------------------------------------- 45,000천원

- 공공건물 옥상녹화사업 ----------------------------------------- 100,000천원

- 마을상수도 보수공사 --------------------------------------------- 20,000천원

- 분뇨수집운반 업체 지원 ---------------------------------------- 60,000천원

- 공중화장실 및 음수대 청소 민간 위탁 -------------------- 360,000천원

- 공중화장실 리모델링 --------------------------------------------- 40,000천원

- 어린이급식관리센터 지원 -------------------------------------- 500,000천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

○ 공공건물 옥상녹화사업 : 100,000천원 (401-01/p.419)

- 자연보호 및 온실가스 감축사업인 공공건물 옥상녹화사업비 1억원을 신규 편성하였는데, 녹화사업 대상 건축물 등 사업계획에 대한 설명이 필요함.

○ 분뇨수집 운반업체 지원 : 60,000천원 (307-05/p.422)

- 하수관로 설치에 따른 정화조 수 감소에 따라 분뇨 수집․운반 대행업체의 경영 악화에 따른 대책의 일환으로, 분뇨수집 운반업체 지원비 6,000만원을 신규 편성하였는데, 지원액 산출근거 등 사업계획 전반에 대한 설명이 요구됨.

○ 공중화장실 및 음수대 관리

공중화장실 리모델링 : 40,000천원 (401-01/p.424)

공중화장실 온실가스 감축사업 : 36,000천원 (401-01/p.424)

- 공중화장실(2개소) 리모델링 4,000만원, 공중화장실 온실가스 감축사업비 3,600만원을 신규 편성하였는데,

- 리모델링 대상 공중화장실 2개소와 온실가스 감축사업의 내용 등 사업계획에 대한 설명이 요구됨.

제157회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제6차 본회의

2015. 12. 8.(화) / 소회의실

○ 2016년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(환경미화과)

울산광역시 북구의회

전문위원 이정걸

2016년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2015. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제133호, 2016년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 환경미화과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2016년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	3,474,752	3,611,480	△136,728	△3.7
세외수입	3,417,152	3,403,712	13,440
보조금	57,600	207,768	△150,168

∙ 세입예산은 34억 7,475만 2천원으로 2015년도 당초예산 36억 1,148만원 보다 3.7%가 감소한 1억 3,317만 3천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 종량제 규격봉투 판매수입 ---------------------------------- 2,000,000천원

- 공동주택 음식물류폐기물 처리수수료 --------------------- 771,581천원

- 음식물류폐기물 처리수수료 납부필증 판매수입 -------- 360,544천원

- 대형폐기물 처리수수료 ----------------------------------------- 115,027천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2016년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	10,853,158	10,072,633	780,525	7.8
주민자율의 환경미화 구현	7,143,370	6,731,372	411,998
행정운영경비	3,709,788	3,341,261	368,527

∙ 세출예산은 108억 5,315만 8천원으로 2015년도 당초예산 100억 7,263만 3천원 보다 7.8%가 증가한 7억 8,052만 5천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 쓰레기봉투 제작 --------------------------------------------------- 190,500천원

- 생활폐기물 수집, 운반 대행수수료 ------------------------ 2,011,135천원

- 생활폐기물 매립장(소각장) 반입 수수료 ------------------- 317,760천원

- 재활용 거점관리단체 활동보상금 ---------------------------- 170,000천원

- 재활용품 선별 대행료 -------------------------------------------- 250,212천원

- 음식물류폐기물 처리 대행료 -------------------------------- 1,409,345천원

- 음식물류폐기물 수집,운반 대행료 -------------------------- 1,689,424천원

등이 편성되었음.

� 검토의견

○ 환경미화원 선진지 견학 : 15,000천원 (301-06/p.441)

- 환경미화원의 사기진작을 위한 환경미화원 선진지 견학 1,500만원을 편성하였는데, 견학대상자 선발기준 등 사업계획에 대한 설명이 요구됨.

○ 음식물류폐기물 처리 및 감량화 추진

세대별 종량기기 설치 전기공사 : 3,000천원 (401-01/p.447)

세대별 종량기기 구입 : 27,000천원 (405-01/p.447)

- 음식물류폐기물 줄이기 운동의 지속적인 추진과 자율감량 효과를 배양하기 위한 세대별 종량기기 설치 전기공사비 300만원과, 세대별 종량기기 구입비 2,700만원을 각각 신규 편성하였는데,

- 사업물량 등 사업별 추진계획에 대한 구체적 설명이 요구됨.