2011. 12. 20(화)

제129회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회

검 토 보 고 서

○ 2011년도 제3회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안

- 기획홍보실

북구의회 전문위원

의안 번호	135

2011년도 제3회 일반․특별회계 세입세출 추가경정예산안

檢 討 報 告

보고자 : 전문위원 김종구

기획홍보실

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	28,903,313	28,903,313	-	-
조정교부금	27,060,728	27,060,728
보조금	90,084	90,084
세외수입	1,552,501	1,552,501
지방교부세	200,000	200,000

∙ 세입예산은 기정예산액에서 변동이 없음.

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분 목 별	추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	10,623,912	3,652,410	6,971,502	190.9
지방행정역량 강화	336,334	356,217	△19,883
재 정 운 영	445,550	454,870	△9,320
구 정 홍 보	172,079	187,119	△15,040
내실 있는 통계조사 수행	35,398	35,398
긴급재정운영	9,471,844	2,453,599	7,018,245
행정운영경비	161,144	163,644	△2,500
재무활동비	1,563	1,563

∙ 세출예산액은 106억 2,391만 2천원으로 기정 예산액 36억 5,241만원 보다 190.9%가 증가한 69억 7,150만 2천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역으로는

- 예비비 ------------------------------------------------------------- 7,018,245천원

을 증액 편성하였음.

� 검토의견

【세출】

○ 기획홍보실의 3회 추경에서의 삭감액은 총 4,774만 3천원이고, 신규 편성액은 1건에 100만원이며, 예비비는 70억 1,824만 5천원이 증액된 94억 7,184만 4천원임.

예비비의 주요증가 사유는 세무과의 지방세 세입 49억 2,000만원과 세외수입 13억 1,700만원이 증액 계상되었으며, 실과별 집행잔액 등 구비 삭감액 중 6억 3,100만원 등이 예비비의 주요 증가 요인으로 분석됨.

- 특별히 설명이 요구되는 사항은 없음.