제164회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제5차 본회의

2016. 12. 6.(화) / 소회의실

○ 2017년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(총 무 과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김용종

2017년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2016. 11. 18. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제266호, 2017년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 총무과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2017년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	465,800	429,200	36,600	8.5
세외수입	446,800	410,200	36,600
보조금	19,000	19,000	0

∙ 세입예산은 4억 6,580만원으로 2016년도 당초예산 4억 2,920만원 보다 8.5%가 증가한 3,660만원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 공유재산 임대료 -------------------------------------------------- 140,000천원

- 어물동 직원 수련원 사용료 ------------------------------------ 11,000천원

- 사유재산 매각수입 ------------------------------------------------ 40,000천원

- 공용차량 및 물품매각 수입 ------------------------------------ 30,000천원

- 부가가치세 매입세액공제-----------------------------------------170,000천원

등이 편성되었음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2017년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	36,568,383	36,172,599	395,784	1.1
활기찬 직장분위기 조성	4,307,284	3,923,557	383,727
효율적 재무, 회계운영	96,723	119,149	△22,426
재산관리	1,826,263	3,083,138	△1,256,875
행정운영경비	30,338,113	29,046,755	1,291,358

∙ 세출예산은 365억 6,838만 3천원으로 2016년도 당초예산 361억 7,259만 9천원 보다 1.1%가 증가한 3억 9,578만 4천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 표준기록관리시스템 유지보수 관리 -------------------------- 41,111천원

- 기록관 모빌렉 교체 증설 ------------------------------------------ 100,000천원

- 청사외곽  안전관리 대행료 ---------------------------------------- 83,640천원

- 공무원 해외 선진지 견학 ------------------------------------------ 130,000천원

- 맞춤형복지제도시행경비 ------------------------------------------ 1,118,500천원

- 직원 한마음 연수 ----------------------------------------------------- 275,000천원

- 직원 한마음 연수(공무직) ------------------------------------------- 37,500천원

- 식기 자동세척기 설치 ------------------------------------------------ 21,000천원

- 구청 어린이집 운영 -------------------------------------------------- 193,254천원

- 구청 어린이집 시설 증축 -------------------------------------------- 50,000천원

- 임차료(복사기) ---------------------------------------------------------- 42,852천원

- 지방재정공제회 회비 ------------------------------------------------ 107,000천원

- 차량수선 및 유류비(58대) ----------------------------------------- 192,600천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 기록관 모빌렉 교체 증설 : 100,000천원 (405-01/p.103)

- 자료관 관리 운영의 자산 및 물품취득비 기록관리의 효율성을 제고하기 위한 기록관 모빌렉 교체 증설 1억원 편성에 대한 설명이 요구됨.

○ 직원 한마음 연수(공무직 포함) : 312,500천원 (202-04, 301-06/p.108)

- 직원들의 견문 확대 및 사기진작으로 행정의 효율성을 제고하기위한 직원 한마음 연수비(공무직 포함)로 3억 1,250만원을 편성하였는데, 2016년도 실적 및 2017년도 추진계획에 대한 설명이 요구됨.

○ 식기 자동세척기 설치 : 21,000천원 (401-01/p.108)

구청 어린이집 시설 증축 : 50,000천원 (401-01/p.108)

- 시설비인 식기 자동세척기 설치 2,100만원 및 구청 어린이집 시설 증축비 5,000만원을 편성하였는데, 시설의 현황과 추진계획에 대한 설명이 요구됨.