제170회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제5차 본회의

2017. 12. 5.(화) / 소회의실

○ 2018년도 예산안 검토보고서

(총 무 과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김용종

2018년도 예산안 검토보고

2017. 11. 17. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제355호, 2018년도 예산안 중 총무과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2018년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	481,200	465,800	15,400	3.3
세외수입	462,200	446,800	15,400
보조금	19,000	19,000	0

∙ 세입예산은 4억 8,120만원으로 2017년도 당초예산 4억 6,580만원 보다 3.3%가 증가한 1,540만원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 공유재산 임대료 -------------------------------------------------- 140,000천원

- 어물동 직원 수련원 사용료 ------------------------------------ 11,000천원

- 사유재산 매각수입 ------------------------------------------------ 40,000천원

- 공용차량 및 물품매각 수입 ------------------------------------ 40,000천원

- 부가가치세 매입세액공제-----------------------------------------170,000천원

등이 편성되었음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2018년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	39,558,945	36,558,059	3,000,886	8.2
활기찬 직장분위기 조성	4,261,173	4,297,284	△36,111
효율적 재무, 회계운영	148,097	96,723	51,374
재산관리	2,513,812	1,826,263	687,549
행정운영경비	32,635,863	30,337,789	2,298,074

∙ 세출예산은 395억 5,894만 5천원으로 2017년도 당초예산 365억 5,805만 9천원 보다 8.2%가 증가한 3억 88만 6천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 표준기록관리시스템 유지보수 관리 -------------------------- 41,101천원

- 직원 한마음 연수 ------------------------------------------------- 275,000천원

- 구청 어린이집 운영 ---------------------------------------------- 223,357천원

- 복사기임차료 ------------------------------------------------------------ 66,600천원

- 차량수선 및 유류비(58대) ------------------------------------------ 192,600천원

- 지방재정공제회 회비 ------------------------------------------------ 121,000천원

- 청사 청소용역(구청, 보건소, 급식센터) ------------------------ 441,912천원

- 구청사 화장실 개선공사 -------------------------------------------- 200,000천원

- 직원통근버스 ----------------------------------------------------------- 240,000천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 물품관리 전자태그 장비 구입 : 20,330천원 (405-01/p.115)

- 계약, 회계업무의 효율적 운영 자산 및 물품취득비 리더기 구입 735만원, 소프트웨어 구입예산 1,298만원을 편성하였는데, 이에 대한 설명이 필요함.

○ 시설비 : 234,000천원 (401-01/p.119)

- 쾌적한 청사환경 유지 및 보수 시설비, 휴게실 조성공사 1,500만원, 냉난방비 설치공사 1,900만원, 구청사 화장실 개선공사 2억원을 편성하였는데, 공사계획에 대한 설명이 필요함.