제181회 울산광역시 북구의회 임시회 제2차 예결위

(제181회임시회-예결특위 제2차부록)

2019. 4. 17.(수) / 소회의실

2019년도 제1회 추가경정예산안 검토보고서

(행정지원국)

울산광역시 북구의회

전문위원 허사영

2019년도 제1회 추가경정예산안 검토보고

2019. 4. 3. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제81호, 2019년도 제1회 추가경정예산안 중 행정지원국 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                             (단위 : 천원)

구 분	추경예산	당초예산	증 감
			금 액	비율(%)
행정지원국	114,705,825	103,286,938	11,418,887	11.1%
총 무 과	1,760,802	959,200	801,602
문화체육과	10,460,662	8,288,045	2,172,617
관광해양개발과	132,500	118,213	14,287
도서관과	1,437,892	214,632	1,223,260
징 수 과	18,056,530	10,961,800	7,094,730
부 과 과	81,877,439	81,775,048	102,391
민원지적과	980,000	970,000	10,000

∙ 세입예산은 1,147억 582만 5천원으로 당초 예산액 1,032억 8,693만 8천원

보다 11.1%가 증가한 114억 1,888만 7천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 총무과(구유재산 매각수입) ------------------------------------ 570,121천원

- 총무과(국고보조금등, 신재생에너지 지역지원사업) ------- 134,734천원

- 총무과(시․도비보조금등, 신재생에너지 지역지원사업) ---- 89,822천원

- 문화체육과(국고보조금등, 공공체육시설 개보수) ---------- 435,000천원

- 문화체육과(시․도비보조금등, 신흥사 화장실 보수 및 주변정비) ---- 112,200천원

- 문화체육과(시․도비보조금등, 호계문화센터 건립) ------- 1,500,000천원

- 관광해양개발과(국고보조금등, 관광안내표지판정비) ----- △35,000천원

- 관광해양개발과(국고보조금등, 탐방로 안내체계구축 등) --- 35,000천원

- 관광해양개발과(국고보조금등, 테마기행 10선 알고보면 재미있는 역사기행) --- 9,500천원

- 관광해양개발과(시․도비보조금등, 관광안내표지판정비) ----- △17,500천원

- 관광해양개발과(시․도비보조금등, 탐방로 안내체계구축 등) --- 17,500천원

- 관광해양개발과(시․도비보조금등, 테마기행 10선 알고보면 재미있는 역사기행) -- 4,750천원

- 도서관과(시․도비보조금등, 평생학습관 건립) ------------ 1,200,000천원

- 징수과(세외수입, NH농협 법인카드 적립금) --------------- 33,288천원

- 징수과(보전수입등및내부거래, 순세계잉여금) ------- 7,061,440천원

- 부과과(지방교부세, 종합부동산세 균형재원분) ---------- 102,391천원

- 민원지적과(국고보조금등, 지적관리) ------------------------- 10,000천원

이 각각 증액 편성되었음.

○ 세  출                                             (단위 : 천원)

구 분	추경예산	당초예산	증 감
			금 액	비율(%)
행정지원국	68,331,122	63,235,631	5,253,601	8.1%
총 무 과	41,780,582	40,785,983	994,599
문화체육과	18,373,510	15,991,383	2,382,127
관광해양개발과	1,028,421	789,274	239,147
도서관과	4,609,461	3,387,461	1,222,000
징 수 과	541,495	620,550	△79,055
부 과 과	613,383	327,735	285,648
민원지적과	1,384,270	1,333,245	51,025

∙ 세출예산은 683억 3,112만 2천원으로 당초 예산액 632억 3,563만 1천원

보다 8.1%가 증가한 52억 5,360만 1천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 총무과(체련단련실 운동기구 등 구입) ----------------------- 10,390천원

- 총무과(무인정산주차관제시스템 설치 공사) ------------- 180,000천원

- 총무과(명촌문화센터 민원실 확장 공사) -------------------- 30,000천원

- 총무과(신재생에너지 지역지원사업, 청사외 2개소 태양광발전장치 설치공사)          ------------------------------------------------------------------------ 299,408천원

- 문화체육과(농소 문화예술 플랫폼 조성) ----------------------- 500,000천원

- 문화체육과(세대공감창의놀이터 홈페이지 구축) --------------- 20,000천원

- 문화체육과(달천철장 보존 및 주변 정비사업) ---------------- 300,000천원

- 문화체육과(신흥사 화장실 보수 및 주변정비) ---------------- 149,600천원

- 문화체육과(기반산성역사공원 조성계획 용역) ------------------ 20,000천원

- 문화체육과(공공체육시설 개보수, 농소운동장․효문운동장․양정생활체육

공원․효문풋살구장) ------------------------------------------------- 942,500천원

- 문화체육과(호계문화체육센터 건립) -------------------------- 1,500,000천원

- 관광해양개발과(울산 북구 CI개발 용역) ----------------------- 50,000천원

- 관광해양개발과(위치기반 해설 시스템 개발 및 설치) ------- 19,000천원

- 관광해양개발과(해상 오토캠핑장 조성사업 기본 및 실시설계용역) -- 150,000천원

- 도서관과(작은도서관 독서문화증진사업) -------------------------- 4,000천원

- 도서관과(평생학습관 건립) ------------------------------------ 1,200,000천원

- 징수과(고지서 발송 등 우편료) ---------------------------------- 54,120천원

- 부과과(일반운영비) ---------------------------------------------- 247,752천원

- 부과과(미공시 공동주택 가격조사 산정수수료) ------------------ 3,315천원

- 민원지적과(항온항습기 구입) ------------------------------------ 24,000천원

- 민원지적과(연속지적도 정비) ------------------------------------ 10,000천원

이 각각 증액 편성되었음.

� 검토의견

<총 무 과>

【세입】

○ 구유재산 매각수입 : 590,121천원 (221-03 / p.105)

- 구유재산 매각수입은 당초예산 대비 5억 7,012만 1천원이 증액된 5억 9,012만 1천원으로 편성되었는데 그 증액사유에 대한 설명이 필요함.

【세출】

○ 신재생에너지 지역지원사업(청사외 2개소 태양광발전장치 설치공사)        : 299,408천원 (401-01 / p.111)

- 신재생에너지 지역지원사업으로 청사외 2개소에 태양광발전장치 설치 공사비 2억 9,940만 8천원에 대한 설명이 요구됨.

<문화체육과>

【세출】

○ 농소 문화예술 플랫폼 조성 : 500,000천원(401-01 / p.124 )

-  농소 문화예술 플랫폼 조성 사업비는 총 19억 5,000만원 중 금번 추경에

5억원을 편성하였는데 나머지 사업비의 확보방안에 대한 설명이 필요함.

○ 공공체육시설 개보수 : 942,500천원 (401-01 / p.128 )

- 농소운동장 등 4개소 시설개선 사업비 9억 4,250만원에 대한 개괄적인 사업계획 설명이 필요함.

<관광해양개발과>

【세출】

○ 울산 북구 CI개발 용역 : 50,000천원 (207-01 / p.143)

- 관광 활성화사업 추진으로 울산 북구 CI개발 용역비 5,000만원을

편성하였는데 사업개요 및 활용방안에 대한 설명이 필요함.

<도서관과>

【세출】

○ 평생학습관 건립 : 1,200,000천원 (401-01 / p.157)

- 평생학습관 건립비는 총 99억원 중 기확보액은 30억원이며, 금번 추경에 12억원 편성하였는데 나머지 미확보액의 예산확보방안과 향후 건립계획에 대한 설명이 필요함.

<징수과>

【세입】

○ 기타수입 : 33,288천원 (224-06 / p.163)

- 기타수입으로 NH농협 법인카드적립금 3,328만 8천원이 세입으로 편성하였는데 수입에 대한 개괄적인 설명이 필요함.

<부과과>

【세입】

○ 부동산교부세 : 증 102,391천원 (311-03 / p.175)

- 부동산교부세의 종합부동산세(국세) 균형재원분의 세입예산은

당초예산 대비 1억 239만 1천원이 증액되었는데 그에 대한 개괄적인 설명이 필요함.

<민원지적과>

【세출】

○ 항온항습기 구입, 연속지적도 정비 : 34,000천원 (405-01, 101-04 / p.191)

- 항온항습기 구입비 2,400만원, 연속지적도 정비 1,000만원에 대한 사업내용의 설명이 필요함.