제198회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제2차 예결위

(제198회제2차정례회-예결특위 제2차부록)

2021. 12. 6.(월) 소회의실

○ 2022년도 예산안 검토보고서

(총  무  과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김광명

2022년도 예산안 검토보고

2021. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제332호, 2022년도 예산안 중 총무과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2022년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	32,000	33,000	△1,000	△3.3
세외수입	13,000	14,000	△1,000
보조금	19,000	19,000	0

∙ 세입예산은 3,200만원으로 2021년도 당초예산 3,300만원 보다 3.3%가

감소한 100만원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 경상적세외수입(어물동 직원수련원 사용료)	13,000천원

- 시․도비보조금등(태극기 상시 게양거리 사업)	14,000천원

- 시․도비보조금등(태극기 보급)	5,000천원

이 편성되었음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2022년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	45,454,475	42,656,388	2,798,087	6.6
활기찬 직장분위기 조성	4,253,490	4,022,727	230,763
행정운영경비	41,200,985	38,633,661	2,567,324

∙ 세출예산은 454억 5,447만 5천원으로 2021년도 당초예산 426억 5,638만

8천원 보다 6.6%가 증가한 27억 9,808만 7천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 표준기록관리시스템 유지보수 관리	37,931천원

- 행정기록물 데이터베이스(DB) 구축	40,000천원

- 구청장 이․취임식	10,000천원

- 청사 경비 용역	114,349천원

- 청사방문 민원 안내 용역	47,195천원

- 직원하계휴양소 임차	80,000천원

- 맞춤형 복지제도	1,356,600천원

- 구청 어린이집 운영	311,200천원

- 산업재해 부상 치료비	5,000천원

- 공무원 위탁교육비	264,800천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 직원하계휴양소 임차 : 80,000천원(201-01/p215)

- 직원 복지혜택과 사기 진작을 위한 하계휴양소 임차 예산은 2021년도 보다 3,000만원을 증액한 8,000만원을 편성하였는데, 2021년도 운영실적 및 만족도 조사 현황, 추가 임차계획 등에 대한 설명이 필요함.

○ 산업재해 부상 치료비 : 5,000천원(201-02/p.217)

- 산업재해 부상 치료비는 2021년도 보다 400만원을 증액한 500만원을 편성하였는데, 증액 사유와 2021년도 지원실적 등에 대한 설명이 필요함.

제198회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제2차 예결위

2021. 12. 6.(월) 소회의실

○ 2022년도 예산안 검토보고서

(문화체육과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김광명

2022년도 예산안 검토보고

2021. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제332호, 2022년도 예산안 중 문화체육과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2022년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	12,052,700	9,320,136	2,732,564	29.3
세외수입	4,209,314	4,303,449	△94,135
보조금	7,843,386	5,016,687	2,826,699

∙ 세입예산은 120억 5,270만원으로 2021년도 당초예산 93억 2,013만 6천원

보다 29.3%가 증가한 27억 3,256만 4천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 경상적세외수입(명촌족구장 등 7개 체육시설 임대료 및 공유재산 임대료)

274,114천원

- 경상적세외수입(오토밸리복지센터 등 4개 체육센터 입장료)	315,000천원

- 경상적세외수입(오토밸리복지센터 등 4개 체육센터 수강료)	3,272,000천원

- 국고보조금등(문화체육관광부 소관, 송정복합문화센터 건립)

700,000천원

- 시․도비보조금등(문화체육관광부 소관, 송정복합문화센터 건립)

2,229,000천원

- 국고보조금등(문화체육관광부 소관, 중산스포츠타운 조성)

3,221,000천원

- 국고보조금등(문화체육관광부 소관, 농소운동장 인조잔디 교체 및 노후시설 개보수)

210,000천원

- 시․도비보조금등(문화관광체육국 소관, 제18회 울산쇠부리축제)

200,000천원

- 시․도비보조금등(문화관광체육국 소관, 사격부 운영)	200,000천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2022년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	21,088,410	17,884,685	3,203,725	17.9
문화예술 진흥	5,538,259	5,447,406	90,853
문화유산의 체계적 보전 및 전승	580,252	1,298,274	△718,022
생활체육 육성	14,786,944	10,936,759	3,850,185
행정운영경비	182,955	202,246	△19,291

∙ 세출예산은 210억 8,841만원으로 2021년도 당초예산 178억 8,468만

5천원 보다 17.9%가 증가한 32억 372만 5천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 울산서머페스티벌	80,000천원

- 제18회 울산쇠부리축제	600,000천원

- 정월대보름 달맞이 행사	20,000천원

- 문화원사업 지원	181,500천원

- 문화가 있는 날 지역특화 프로그램	80,000천원

- 소금나루 2014 운영	190,473천원

- 감성갱도 2020 운영	190,712천원

- 문화쉼터 몽돌 운영	36,680천원

- 세대공감창의놀이터 운영	473,083천원

- 생활문화센터 운영	155,682천원

- 송정 복합문화센터 건립 공사비 등	4,249,000천원

- 박상진의사 역사공원 및 생가 운영관리	200,000천원

- 상안동 성지(성곽) 학술연구용역	20,000천원

- 온누리공원내 야외유적전시관 유리교체	22,000천원

- 옥천암 방재시스템 유지보수	9,620천원

- 옥천암 방재시스템 구축	62,000천원

- 문화유적 자료 전산화	19,828천원

- 울산 북구 유적지 실태조사 용역	20,000천원

- 스포츠강좌이용권사업	164,900천원

- 시민생활체육대축전 참가 지원	60,000천원

- 구민한마음 생활체육대회	122,400천원

- 북구 체육회 운영비	138,426천원

- 물놀이장 운영	250,000천원

- 중산스포츠타운 조성 용역 및 공사비	3,221,000천원

- 오토밸리복지센터 등 4개 체육센터 운영 경상전출금 및 자본전출금

6,374,753천원

- 운동장 및 다목적구장 운영 경상전출금	436,891천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 세대공감 창의놀이터 운영 위탁금 : 458,083천원(307-05/p.243)

○ 그물 놀이기구 설치 : 5,000천원(401-01/p.243)

- 세대공감 창의놀이터 운영 위탁금은 4억 5,808만 3천원으로 2021년도 보다 3,781만 3천원이 증액되었는데, 증액 사유 및 운영계획에 대한 설명이 필요하며, 또한 그물 놀이기구 설치비는 500만원을 신규 편성하였는데, 편성 사유에 대한 설명이 필요함.

○ 상안동 성지(성곽) 학술연구용역 : 20,000천원(207-01/p.246)

- 상안동 성지(성곽) 학술연구용역비 2,000만원을 신규 편성하였는데, 편성 사유와 연구용역 내용 등에 대한 설명이 필요함.

○ 옥천암 방재시스템 유지보수 : 9,620천원(201-02/p.246)

○ 옥천암 방재시스템 구축 : 62,000천원(402-02/p.247)

- 전통사찰 유지보수 및 관리에 따른 옥천암 방재시스템 유지보수비로 962만원을 공공운영비로 편성하고, 방재시스템 구축비 6,200만원을 추가 편성한 사유에 대한 설명이 필요함.

○ 문화유적 실태조사 및 자료 전산화 : 39,828천원

∙ 기간제근로자등보수 : 19,828천원(101-04/p.248)

∙ 연구용역비 : 20,000천원(207-01/p.248)

- 문화유적 실태조사 및 자료 전산화를 위한 인건비로 1,982만 8천원과 연구용역비로 2,000만원을 각각 신규 편성하였는데, 자료 구축 및 활용 방안 등에 대한 설명이 필요함.

제198회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제2차 예결위

2021. 12. 6.(월) 소회의실

○ 2022년도 예산안 검토보고서

(교육청소년과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김광명

2022년도 예산안 검토보고

2021. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제332호, 2022년도 예산안 중 교육청소년과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2022년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,334,754	1,037,471	297,283	28.7
세외수입	141,220	218,800	△77,580
보조금	903,534	738,671	164,863
보전수입등및내부거래	290,000	80,000	210,000

∙ 세입예산은 13억 3,475만 4천원으로 2021년도 당초예산 10억 3,747만

1천원 보다 28.7%가 증가한 2억 9,728만 3천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 경상적세외수입(평생교육 프로그램 수강료)	79,500천원

- 국고보조금둥(여성가족부 소관, 여성청소년 위생용품 지원)	29,537천원

- 시․도비보조금둥(여성가족부 소관, 여성청소년 위생용품 지원)	14,768천원

- 국고보조금둥(여성가족부 소관, 청소년 쉼터 운영)	135,012천원

- 시․도비보조금둥(여성가족부 소관, 청소년 쉼터 운영)	67,506천원

- 국고보조금둥(여성가족부 소관, 청소년 방과후 아카데미 운영지원)	83,116천원

- 시․도비보조금등(여성가족부 소관, 청소년 방과후 아카데미 운영지원)	41,558천원

- 시․도비보조금둥(복지여성국 소관, 청소년상담복지센터 운영)	35,000천원

- 내부거래(혁신교육지구 사업 추진)	200,000천원

- 내부거래(진로직업체험센터 운영)	90,000천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2022년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	4,263,248	3,652,915	610,333	16.7
교육복지 확충	1,282,416	904,272	378,144
평생교육진흥	588,044	774,231	△186,187
청소년 보호 및 육성	2,267,618	1,974,412	293,206
행정운영경비	125,170	0	125,170

∙ 세출예산은 42억 6,324만 8천원으로 2021년도 당초예산 36억 5,291만

5천원 보다 16.7%가 증가한 6억 1,033만 3천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 단위학교 교육경비 지원	400,000천원

- 중고등학교 신입생 교복비 지원	124,625천원

- 고등학교 무상교육 지원	91,676천원

- 미래기술 체험	80,000천원

- 청소년 토론배틀 지원	20,000천원

- 학교연계 교육과정 지원	36,000천원

- 꿈꾸자 과학캠프	70,000천원

- 영어놀이터 운영	60,000천원

- 진로직업체험센터 운영	180,000천원

- 평생학습대학 강사수당 등	81,720천원

- 여성청소년 위생용품 지원	59,074천원

- 청소년상담복지센터 운영	234,990천원

- 지역사회 청소년 통합지원체계 구축	125,702천원

- 청소년 동반자 프로그램 운영	132,692천원

- 고위기청소년 맞춤형 프로그램 운영	50,000천원

- 학교 밖 청소년 지원	145,921천원

- 청소년쉼터 운영	352,182천원

- 청소년 방과후 아카데미 운영지원	233,423천원

- 청소년문화의집 운영	607,849천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 미래기술 체험 : 80,000천원(201-03/p.270)

○ 청소년 토론배틀 지원 : 20,000천원(201-03/p.270)

- 미래기술 체험 예산 8,000만원 및 청소년 토론배틀 지원 2,000만원을 행사운영비로 신규 편성하였는데, 참가대상 및 행사내용 등 추진계획에 대한 설명이 필요함.

○ 꿈꾸자 과학캠프 : 70,000천원(308-11/p.271)

○ 영어놀이터 운영 : 60,000천원(308-11/p.271)

- 꿈꾸자 과학캠프 예산 7,000만원 및 영어놀이터 운영비 6,000만원을 신규 편성하였는데, 참가대상, 운영방법 및 추진내용 등에 대한 설명이 필요함.

○ 고위기청소년 맞춤형 프로그램 운영 : 50,000천원(307-05/p.280)

- 고위기청소년 맞춤형 프로그램 운영비 5,000만원을 편성하였는데, 사업내용 등 추진계획 및 2021년도 운영실적에 대한 설명이 필요함.

제198회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제2차 예결위

2021. 12. 6.(월) 소회의실

○ 2022년도 예산안 검토보고서

(관광진흥과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김광명

2022년도 예산안 검토보고

2021. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제332호, 2022년도 예산안 중 관광진흥과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2022년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	330,000	832,000	△502,000	△60.3
세외수입	303,000	200,000	103,000
보조금	27,000	632,000	△605,000

∙ 세입예산은 3억 3,000만원으로 2021년도 당초예산 8억 3,200만원 보다

60.3%가 감소한 5억 200만원 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 경상적세외수입(강동오토캠핑장 사용료)	200,000천원

- 경상적세외수입(당사현대차오션캠프 사용료)	100,000천원

- 시․도비보조금등(문화관광체육국 소관, 탐방로(해파랑길) 안내체계 구축)

15,000천원

- 시․도비보조금등(문화관광체육국 소관, 관광안내체계 구축)	12,000천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2022년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,226,265	2,142,252	△915,987	△42.7
관광도시 조성	1,122,258	1,979,187	△856,929
행정운영경비	104,007	120,065	△16,058

∙ 세출예산은 12억 2,626만 5천원으로 2021년도 당초예산 21억 4,225만 2천원보다 42.7%가 감소한 9억 1,598만 7천원 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 북구형 테마관광 콘텐츠 개발 용역	30,000천원

- 다중이용시설 전광판 등 북구 관광 홍보	25,000천원

- 관광 홍보부스(박람회 등) 운영	30,000천원

- 산하해변 물놀이장 운영	130,000천원

- 강동오토캠핑장 운영 경상전출금	368,698천원

- 당사현대차오션캠프 운영 경상전출금	251,089천원

- 탐방로(해파랑길, 강동사랑길) 안내판 설치 및 정비	20,000천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 다중이용시설 전광판 등 북구 관광 홍보 : 25,000천원(201-01/p.293)

- 맞춤형 관광안내 서비스와 관광 홍보마케팅 강화를 위하여 다중이용시설 전광판 등 북구 관광 홍보비 2,500만원을 신규 편성하였는데, 설치장소 등 추진계획에 대한 설명이 필요함.

○ 강동오토캠핑장 운영 경상전출금 : 368,698천원(309-01/p.296)

○ 당사현대차오션캠프 운영 경상전출급 : 251,089천원(309-01/p.296)

- 강동오토캠핑장 운영 경상전출금 3억 6,869만 8천원 및 당사현대차오션캠프 운영 경상전출금 2억 5,108만 9천원을 각각 편성하였는데, 편성 사유에 대한 설명이 필요함.