공원녹지과

Ⅰ. 일반회계 세입‧세출 결산

1. 세입결산                                                   (단위: 원)

구 분	징수결정액	수납액	불납결손액	이월액	비 고
계	7,512,848,460	7,512,548,460	0	300,000	99.9%
세외수입	78,565,460	78,265,460	0	300,000
보 조 금	7,434,283,000	7,434,283,000	0	0

○ 징수결정액 75억 1,284만 8,460원 중 75억 1,254만 8,460원을 수납하고, 30만원을 이월하였음.

2. 세출결산                                                   (단위: 원)

구 분	예산현액	지 출 액	이 월 액	집행잔액	비 고
계	14,670,198,800	10,757,815,910	3,891,840,000	20,542,890	73.3%
쾌적한 도시환경 조성	3,987,039,800	3,754,351,060	230,934,000	1,754,740
산림자원 보호육성	10,545,881,000	6,867,823610	3,660,906,000	17,151,390
행정운영경비	123,319,000	121,689,140	0	1,629,860
재무활동	13,959,000	13,952,100	0	6,900

○ 예산현액 146억 7,019만 8,800원 중 107억 5,781만 5,910원을 지출하고, 38억 9,184만원은 이월하여 2,054만 2,890원은 집행잔액으로 불용 처리하였음.

3. 예산의 이용‧전용‧이체사용 : 해당사항 없음

4. 예비비 지출                                                (단위: 원)

사 업 명	지 출 결정액	지출원인행위액	지출액	이월액	집행 잔액	결정일자	비고
계	567,659,000	567,658,400	567,658,400	0	600
수변공원 관리	70,000,000	70,000,000	70,000,000	0	0	2016. 8. 29.
산림병해충 방제	497,659,000	497,658,400	497,658,400	0	600	2016. 3. 4.

○ 송정박상진호수공원 낙석 예방사업 추진 등

5. 채무부담행위 : 해당없음

6. 다음연도 이월사업비 현황[첨부서류]                        [단위:천원]

구분	건수	사업명	예산현액	지출원인 행위액	지출액	이월액	집행 잔액	비고
계	5		6,230,921	2,453,338	2,338,896	3,891,840	185
명시	3	태풍‘차바’피해복구사업 (수변공원,산림)	3,707,949	126,501	12,059	3,695,890	0
명시	1	산림병해충 방제[보조]	2,442,972	2,306,886	2,306,886	135,950	136
명시	1	천마산 편백산림욕장 관리	80,000	19,951	19,951	60,000	49

○ 태풍 ‘차바’피해복구사업 등 5건으로 총 62억 3,092만 1,000원 중 23억 3,889만 6천원을 지출하고, 38억 9,184만원은 이월하였음.

□ 검토의견

○ 결산서(세출) p. 379 ~ 385 (공공운영비)

- 녹지관리사업에 130만원, 사방사업에 175만원, 산불진화 급식비 등에 157만원, 진화출동비에 431만원이 각각 집행잔액으로 발생하였는데, 이는 각종 사업 종료 후 집행 잔액으로 불용처리 되었으므로 특별한 의견 없음.