(제140회제1차정례회-본회의 제5차부록)

도시녹지과

Ⅰ. 일반회계 세입‧세출 결산

1. 세입결산                                                   (단위: 원)

구 분	징수결정액	수납액	불납결손액	이월액	비 고
계	3,900,863,130	3,896,868,590	250,000	3,744,540	99.8%
세외수입	115,495,130	111,500,590	250,000	3,744,540
보 조 금	3,785,368,000	3,785,368,000		0

○ 징수결정액 39억86만3,130원 중 38억9,686만8,590원을 수납하고, 25만원은 결손처분하였으며, 374만4,540원은 미수액으로 이월 처리하였음.

2. 세출결산                                                   (단위: 원)

구 분	예산현액	지 출 액	이 월 액	집행잔액	비 고
계	8,514,836,530	5,641,216,200	2,799,394,000	74,226,330	66.2%
쾌적한 도시환경 조성	4,699,031,530	1,849,289,090	2,799,394,000	50,348,440
산림자원 보호육성	3,599,769,000	3,576,027,360		23,741,640
행정운영경비	196,277,000	196,153,040		123,960
재무활동	19,759,000	19,746,710		12,290

○ 예산현액 85억1,483만6,530원 중 56억4,121만6,200원을 지출하고, 27억9,939만4,000원을 이월하였으며, 7,422만6,330원은 집행잔액으로 불용 처리하였음.

3. 예산의 이용‧전용‧이체사용 : 해당없음

4. 다음연도 이월사업비 현황                                 (단위: 천원)

구분	건수	사업명	예산현액	지출원인 행위액	지출액	이월액	집행 잔액	비고
계	4		3,216,129	384,661	384,661	2,799,394	32,074
명시	2	공원녹지정비	607,129	324,055	324,055	251,000	32,074
명시	2	송정수변공원 조성	2,609,000	60,606	60,606	2,548,394	0

○ 공원녹지정비 등 4건으로 총 32억1,612만9천원 중 3억8,466만1천원을 지출하고, 27억9,939만4천원은 이월한 예산이며, 3,207만4천원은 집행잔액임.

Ⅱ. 특별회계 세입‧세출 결산

1. 세입결산                                                  (단위: 천원)

구 분	예산액	징수결정액	수납액	미수납액	결손처분액	이월액
기반시설특별회계	347,390	352,366	352,366	0	0	0

○ 징수결정액은 3억5,236만6천원 100% 수납하였음.

2. 세출결산                                                  (단위: 천원)

구 분	예산액	예산현액	지출원인	지출액	이월액	집행잔액
기반시설특별회계	347,390	347,390	342,349	342,349		5,041

○ 예산현액 3억4,739만원 중 3억4,234만9천원을 지출하고, 504만1천원을 집행잔액으로 처리하였음.

□ 검토의견

○ 결산서 p.325 (송정수변공원 조성)

- 송정저수지 인근의 도시개발사업과 연계된 수변공원 조성을 위하여 시설비 및 부대비 과목에 2,609,000천원을 편성하여 60,606천원을 집행하고, 개발제한구역 관리계획 협의지연에 따라 2,548,394천원을 명시 이월함.

※참고

․ 총 사업비: 4,900,000천원

․ 면적 : 272,000㎡

․ 산책로, 전망대, 야외학습장, 생태습지 관찰원 등 조성

․ 2013년 완공 예정

○ 결산서 p.328 (산림 병해충 방제 사업)

- 아름답고 괘적한 산림자원 조성을 위하여 시설비 및 부대비 과목으로 979,898천원을 편성하여 효문지구 외 13개 지구에 피해목 제거 9,428본, 중산지구 외 2개 지구 나무주사 87ha, 당사동 외 3개동 일원에 솔껍질 깍지벌레 방제 100.2ha에 977,002천원을 집행하고, 2,896천원의 집행잔액이 발생함.