제192회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제2차 예결위

(제192회제2차정례회-예결특위 제2차부록)

2020. 12. 4.(금) 소회의실

○ 2021년도 예산안 검토보고서

(총  무  과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김광명

2021년도 예산안 검토보고

2020. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제242호, 2021년도 예산안 중 총무과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2021년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	33,000	34,000	△1,000	△2.9
세외수입	14,000	15,000	△1,000
보조금	19,000	19,000	0

∙ 세입예산은 3,300만원으로 2020년도 당초예산 3,400만원 보다 2.9%가

감소한 100만원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 사용료수입(어물동 직원수련원 사용료) --------------------- 14,000천원

- 시·도비보조금등(행정지원국 소관, 태극기 상시 게양거리 사업 등)

---------------------------------------------------------------------------- 14,000천원

- 시·도비보조금등(행정지원국 소관, 태극기 보급) ------- 5,000천원            이 편성되었음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2021년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	42,656,388	39,880,891	2,775,497	7
활기찬 직장분위기 조성	4,022,727	4,327,322	△304,595
행정운영경비	38,633,661	35,553,569	3,080,092

∙ 세출예산은 426억 5,638만 8천원으로 2020년도 당초예산 398억 8,089만

1천원 보다 7%가 증가한 27억 7,549만 7천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 표준기록관리시스템 유지보수 관리 -------------------------- 35,561천원

- 행정기록물 데이터베이스(DB) 구축 ------------------------- 40,000천원

- 가로기 달기사업 추진 -------------------------------------------- 24,000천원

- 태극기 상시 게양거리 사업 ------------------------------------ 17,000천원

- 청사 경비 용역 ---------------------------------------------------- 114,144천원

- 맞춤형 복지제도 ------------------------------------------------ 1,263,780천원

- 구청 어린이집 운영 ---------------------------------------------- 304,249천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 행정기록물 데이터베이스(DB) 구축 : 40,000천원(308-11/p.183)

- 중요 행정(역사)기록물 전산화 사업 추진에 따른 행정기록물 데이터베이스(DB) 구축비 4,000만원을 신규 편성하였는데, 추진개요 및 구축방법 등에 대한 구체적인 설명이 필요함.

○ 직원 심리상담 치료비 : 6,000천원(201-02/p.187)

- 고충민원, 업무과중 등의 스트레스로 인한 직원들의 정신적 건강관리를 위하여 심리상담 치료비 600만원을 신규 편성하였는데, 편성 사유와 추진절차 등에 대한 설명이 필요함.

○ 차세대인사시스템 구축(인프라) : 102,027천원(403-02/p.190)

- 체계적이고 효율적인 인사행정 시스템 구축ㆍ관리를 위한 차세대인사시스템 구축 예산 1억 202만 7천원을 신규 편성하였는데, 편성 사유와 구축 방법 등에 대한 설명이 필요함.

제192회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제2차 예결위

2020. 12. 4.(금) 소회의실

○ 2021년도 예산안 검토보고서

(문화체육과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김광명

2021년도 예산안 검토보고

2020. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제242호, 2021년도 예산안 중 문화체육과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2021년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	9,573,936	7,330,150	2,243,786	30.6
세외수입	4,517,249	3,460,502	1,056,747
보조금	5,056,687	3,869,648	1,187,039

∙ 세입예산은 95억 7,393만 6천원으로 2020년도 당초예산 73억 3,015만원

보다 30.6%가 증가한 22억 4,378만 6천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 재산임대수입(명촌족구장 등 8개 체육시설 임대료 및 공유재산 사용료)

-------------------------------------------------------------------------- 336,449천원

- 사용료수입(오토밸리복지센터 등 4개 체육센터 입장료) --- 4,134,000천원

- 국고보조금등(문화체육관광부 소관, 전통사찰 보수 정비) -- 340,000천원

- 국고보조금등(문화체육관광부 소관, 송정복합문화센터 건립) -- 700,000천원

- 국고보조금등(문화체육관광부 소관, 일반 및 어르신 생활체육지도자 배치)

-------------------------------------------------------------------------- 233,856천원

- 국고보조금등(문화체육관광부 소관, 양정생활체육공원 인조잔디 교체

및 노후시설 개보수) ---------------------------------------------- 150,000천원

- 시ㆍ도비보조금등(문화체육관광부 소관, 송정복합문화센터 건립) -------

-------------------------------------------------------------------------------- 2,226,000천원

- 시ㆍ도비보조금등(문화체육관광부 소관, 전통사찰 보수 정비) -- 170,000천원

- 시ㆍ도비보조금등(문화체육관광부 소관, 일반 및 어르신 생활체육지도자 배치)

-------------------------------------------------------------------------------- 145,728천원

- 시ㆍ도비보조금등(문화관광체육국 소관, 제17회 울산쇠부리축제)

-------------------------------------------------------------------------- 200,000천원

- 시ㆍ도비보조금등(문화관광체육국 소관, 박상진의사 역사공원 운영관리)

-------------------------------------------------------------------------- 100,000천원

- 시ㆍ도비보조금등(문화관광체육국 소관, 사격부 운영) --- 200,000천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2021년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	18,969,589	16,588,733	2,380,856	14.4
문화예술 진흥	5,013,807	2,892,008	2,121,799
문화유산의 체계적 보전 및 전승	1,298,274	355,794	942,480
교육복지 확충	728,022	616,375	111,647
평생교육 진흥	790,481	221,450	569,031
생활체육 육성	10,936,759	12,306,039	△1,369,280
행정운영경비	202,246	197,067	5,179

∙ 세출예산은 189억 6,958만 9천원으로 2020년도 당초예산 165억 8,873만

3천원 보다 14.4%가 증가한 23억 8,085만 6천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 제17회 울산쇠부리축제 ----------------------------------------- 600,000천원

- 송정 복합문화센터 건립 ------------------------------------- 4,161,000천원

- 박상진의사 역사공원 운영 위탁금 -------------------------- 200,000천원

- 울산쇠부리소리 영상 DVD 제작 ------------------------------ 14,300천원

- 도솔암 요사채 보수 및 한식담장 설치 -------------------- 300,000천원

- 신흥사 공양간 보수정비사업 --------------------------------- 380,000천원

- 신흥사 진입교량 및 주변석축 보수공사 ------------------ 100,000천원

- 달천철장 유지관리 및 보수 ------------------------------------ 80,000천원

- 단위학교 교육경비 지원 ---------------------------------------- 500,000천원

- 중고등학교 신입생 교복비 지원 ----------------------------- 125,625천원

- 전출금(고등학교 무상교육 지원) ------------------------------ 93,897천원

- 북구 평생학습관 운영(기간제근로자등 보수, 사무관리비, 공공운영비,

강사수당, 자산취득비) ------------------------------------------ 467,381천원

- 신중년 경력형 일자리 지원 ----------------------------------- 100,000천원

- 일반 및 어르신 생활체육지도자 배치 --------------------- 538,112천원

- 스포츠강좌이용권 지원 ------------------------------------------ 99,205천원       - 제20회 구민한마음 생활체육대회 ---------------------------- 122,400천원

- 북구 체육회 운영비 ---------------------------------------------- 130,810천원

- 실업 직장운동경기부 운영(사격부, 장애인 수영팀) ---- 994,693천원

- 전출금(운동장 및 다목적구장 운영 경상전출금) -------- 375,241천원

- 강동레포츠타운 건립 타당성조사 및 기본계획수립 용역 — 20,000천원

- 양정생활체육공원 인조잔디 교체 및 노후시설 개보수 -- 500,000천원

- 중산풋살구장 인조잔디 교체 및 노후시설 개보수 ----- 150,000천원

- 전출금(오토밸리복지센터, 국민체육센터, 쇠부리체육센터, 호계문화체육센터)

------------------------------------------------------------------------ 6,458,074천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세입】

○ 세외수입(경상적+임시적) : 4,517,249천원(200/p.205)

보조금 : 5,056,687천원(500/p.206~207)

- 구의 자주재원인 세외수입은 경상적세외수입 44억 7,044만 9천원으로 2020년도 보다 10억 5,344만 7천원이 증액 편성되었고,

- 임시적세외수입은 3,680만원으로 2020년도 보다 330만원이 증액되었으며,

- 의존재원인 보조금은 50억 5,668만 7천원으로 2020년도 보다  11억 8,703만 9천원 증액 편성되었는데, 증액사유에 대한 개괄적인 설명이 필요함.

【세출】

○ 박상진의사 역사공원 운영 : 200,000천원(307-05/p.216)

- 박상진의사 역사공원 운영비 2억원을 신규 편성하였는데, 추진개요 및 운영계획에 대한 전반적인 설명이 필요함.

○ 북구 행복학습매니저 강사수당 : 16,000천원(301-12/p.224)

평생학습 프로그램 강사수당 : 134,400천원(301-12/p.224)

- 우리구의 평생학습 리더 양성사업을 위한 행복학습매니저 강사수당 1,600만원과 평생학습 프로그램 강사수당 1억 3,440만원을 신규 편성하였는데, 편성사유와 운영계획 등에 대한 전반적인 설명이 필요함.

○ 신중년 경력형 일자리 지원 : 100,000천원(301-12/p.224~225)

- 신중년(5060세대)의 전문지식과 노하우 등의 활용을 위한 경력형 일자리 지원 사업비 1억원을 신규 편성하였는데, 편성사유와 사업내용 등 추진계획에 대한 전반적인 설명이 필요함.

제192회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제2차 예결위

2020. 12. 4.(금) 소회의실

○ 2021년도 예산안 검토보고서

(관광해양개발과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김광명

2021년도 예산안 검토보고

2020. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제242호, 2021년도 예산안 중 관광해양개발과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2021년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	873,000	3,332,000	△2,459,000	△73.8
세외수입	231,000	3,032,000	△2,801,000
보조금	642,000	300,000	342,000

∙ 세입예산은 8억 7,300만원으로 2020년도 당초예산 33억 3,200만원 보다

73.8%가 감소한 24억 5,900만원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 사용료수입(공유수면 점사용료) -------------------------------- 31,000천원

- 사용료수입(강동오토캠핑장 사용료) ------------------------ 200,000천원

- 시․도비보조금등(문화관광체육국 소관, 기박산성 의병 테마파크 조성)

-------------------------------------------------------------------------- 600,000천원        등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2021년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	2,728,176	4,795,650	△2,067,474	△43.1
관광도시 조성	2,386,466	1,299,233	1,087,233
해양개발 및 연안정비	188,171	3,371,962	△3,183,791
연안안전관리 및 재해예방	33,474	34,374	△900
행정운영경비	120,065	90,081	29,984

∙ 세출예산은 27억 2,817만 6천원으로 2020년도 당초예산 47억 9,565만원

보다 43.1%가 감소한 20억 6,747만 4천원 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 달천철장 네이밍 간판 설치 ------------------------------------- 34,000천원

- 제22회 기박산성 의병 추모제 ---------------------------------- 20,000천원

- 기박산성 의병 테마파크 조성(공사비 및 감리비) ------ 600,000천원

- 기백 넘치는 기박숲길 조성(보상비) ------------------------ 800,000천원

- 소금나루 2014 운영(건물 유지관리비, 위탁금) ---------- 188,985천원

- 감성갱도 2020 운영(건물 유지관리비, 위탁금) ---------- 218,614천원

- 탐방로 안내체계 구축(탐방로 안내판 설치 및 정비) --- 26,700천원

- 관광 안내체계 구축(관광안내판 설치 및 정비) ---------- 16,000천원

- 강동오토캠핑장 운영 -------------------------------------------- 371,731천원

- 연안시설 유지관리사업 ----------------------------------------- 80,000천원

- 당사현대차오션캠프 운영(예약시스템 구축, 운영 서버 구입) -- 41,000천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 달천철장 네이밍 간판 설치 : 34,000천원(401-01/p.244)

- 주민참여예산 지역위원회 제안사업으로 달천철장 관광자원화 사업을 위한 네이밍 간판 설치비 3,400만원을 신규 편성하였는데, 편성사유와 추진계획에 대한 개괄적인 설명이 필요함.

○ 기박산성 의병 테마파크 조성 : 600,000천원(401-01~02/p.245)

- 기박산성 의병 정신을 계승하고 체험 교육을 위한 테마파크 조성 사업비로 6억원을 편성하였는데, 추진상황 및 향후 추진계획에 대한 설명이 필요함.

○ 당사현대차오션캠프 운영 : 41,000천원(207-02, 405-01/p.250)

- 당사현대차오션캠프 운영에 따른 예약시스템 구축 1,500만원 및 운영 서버 구입 2,600만원을 신규 편성하였는데, 캠핑장 조성계획, 운영 시기 및 방법 등에 대한 설명이 필요함.

제192회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제2차 예결위

2020. 12. 4.(금) 소회의실

○ 2021년도 예산안 검토보고서

(도서관과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김광명

2021년도 예산안 검토보고

2020. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제242호, 2021년도 예산안 중 도서관과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2021년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,434,801	259,001	1,175,800	454
세외수입	15,301	15,001	300
보조금	1,419,500	244,000	1,175,500

∙ 세입예산은 14억 3,480만 1천원으로 2020년도 당초예산 2억 5,900만

1천원 보다 454%가 증가한 11억 7,580만원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 사용료수입(중앙도서관ㆍ매곡도서관ㆍ농소1동도서관ㆍ농소3동도서관ㆍ

염포양정도서관 자동판매기 설치 사용료) -------------------- 7,101천원

- 기타수입(중앙도서관ㆍ매곡도서관ㆍ농소1동도서관ㆍ농소3동도서관․

염포양정도서관 자료복사료) ------------------------------------- 7,600천원

- 국고보조금등(문화체육관광부 소관, 바다도서관 건립) -- 588,000천원

- 국고보조금등(문화체육관광부 소관, 푸른작은도서관ㆍ농소1동도서관․

농소3동도서관 리모델링) -------------------------------------- 186,000천원

- 시ㆍ도비보조금등(문화체육관광부 소관, 바다도서관 건립) -- 354,500천원

- 시ㆍ도비보조금등(문화체육관광부 소관, 농소1동도서관․농소3동도서관

리모델링) ----------------------------------------------------------- 129,000천원

- 시ㆍ도비보조금등(문화관광체육국 소관, 도서구입비) -- 158,000천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2021년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	4,287,832	2,894,060	1,393,772	48.2
공공도서관 확충 및 운영	4,027,580	2,582,067	1,445,513
행정운영경비	260,252	311,993	△51,741

∙ 세출예산은 42억 8,783만 2천원으로 2020년도 당초예산 28억 9,406만원

보다 48.2%가 증가한 13억 9,377만 2천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 상호대차 운송비 ---------------------------------------------------- 19,000천원

- 도서관 정보시스템 노후장비 교체 --------------------------- 29,633천원

- 바다도서관 건립(설계 및 공사비) ------------------------- 1,297,000천원

- 푸른작은도서관 리모델링 공사 -------------------------------- 20,000천원

- 농소1동도서관 리모델링 공사 -------------------------------- 130,000천원

- 농소3동도서관 리모델링 공사 -------------------------------- 300,000천원

- 중앙도서관 RFID 시스템 장비 구입 ------------------------- 32,800천원

- 중앙도서관 도서 구입비 ----------------------------------------- 55,500천원

- 매곡도서관 도서 구입비 ----------------------------------------- 55,500천원

- 기적의도서관 도서 구입비 -------------------------------------- 30,000천원

- 농소1동도서관 도서 구입비 ------------------------------------- 22,000천원

- 농소3동도서관 도서 구입비 ------------------------------------- 30,000천원

- 염포양정도서관 도서 구입비 ----------------------------------- 27,000천원

- 명촌어린이도서관 도서 구입비 -------------------------------- 20,000천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 도서관 정보시스템 노후장비 교체 : 29,633천원(405-01/p.263)

- 도서관 정보시스템 노후장비 교체를 위한 도서관리 DB서버 파트 500만원, 도서관리 스토리지 2,463만 3천원을 신규 편성하였는데, 편성사유와 교체시기 등에 대한 개괄적인 설명이 필요함.

○ 푸른작은도서관 리모델링 공사 : 20,000천원(402-02/p.264)

- 매곡푸르지오아파트 1단지 내 위치한 푸른작은도서관 리모델링 공사비 2,000만원을 신규 편성하였는데, 사업내용 등 공사계획에 대한 설명이 필요함.