제137회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제14차 본회의

2012. 12. 20.(목) / 소회의실

○ 2012년도 제3회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안 검토보고서

(복지경제국)

울산광역시 북구의회

전문위원 김종구

2012년도 제3회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 검토보고

2012. 12. 7. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제214호, 2012년도 제3회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 중 복지경제국 소관에 대한 검토 사항임

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
복지경제국	68,706,388	63,513,323	5,193,065	8.1
복지지원과	7,661,160	8,139,721	△478,561	△5.8
사회복지과	56,563,779	51,324,898	5,238,881	10.2
경제일자리과	2,580,126	2,090,773	489,353	23.4
환경위생과	648,580	705,188	△56,608	△8.0
환경미화과	1,252,743	1,252,743	-	-

∙ 세입예산은 687억 638만 8천원으로 기정 예산액 635억 1,332만 3천원 보다 8.1%가 증가한 51억 9,306만 5천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 영유아보육료 보전 ----------------------------------------------- 637,000천원

- 보육사업 ---------------------------------------------------------- 5,003,729천원

- 지방공공요금 안정관리 특별교부세(성립전) --------------- 98,000천원

- (예비)사회적기업 육성사업 ------------------------------------ 119,970천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 자활지원사업 ---------------------------------------------------- △200,382천원

- 생계급여 ----------------------------------------------------------- △77,595천원

- 긴급복지지원사업 ----------------------------------------------- △51,250천원

- 탄소포인트제 인센티브 ---------------------------------------- △60,000천원

을 각각 감액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
복지경제국	86,180,401	81,377,291	4,803,110	5.9
복지지원과	9,182,473	9,704,552	△522,079	△5.3
사회복지과	66,828,479	61,551,658	5,276,821	8.5
경제일자리과	3,075,944	2,666,536	409,408	15.3
환경위생과	1,079,686	1,148,133	△68,447	△5.9
환경미화과	6,013,819	6,306,412	△292,593	△4.6

∙ 세출예산은 861억 8,040만 1천원으로 기정 예산액 813억 7,729만 1천원보다 5.9%가 증가한 48억 311만원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 학기중 토․공휴일 아동급식 지원(교육비 전입금) ----------- 47,000천원

- 영유아보육료 지원 --------------------------------------------- 5,523,526천원

- 어린이집 교사 처우개선비 ------------------------------------ 123,600천원

- 교사근무환경개선비 ----------------------------------------------- 98,457천원

- 호계공설시장 차양시설 설치공사(성립전-특별교부금) -------- 500,000천원

- 차량정비유지비 및 차량소모품비(20대) --------------------- 20,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 6․25참전유공자 지원 ----------------------------------------- △10,790천원

- 자활지원사업 ---------------------------------------------------- △266,246천원

- 생계급여 ----------------------------------------------------------- △86,217천원

- 교육급여 ----------------------------------------------------------- △45,555천원

- 긴급복지 지원 --------------------------------------------------- △64,063천원

- 인터넷 과몰입 아동청소년 치유서비스 ------------------ △25,143천원

- 셋째이후 출생자녀보육료 ------------------------------------ △60,000천원

- 장애아동재활치료사업 ----------------------------------------- △91,086천원

- 장애인활동지원사업 ------------------------------------------- △407,451천원

- (예비)사회적기업 일자리창출 인건비 지원 ------------- △95,500천원

- 음식물류폐기물의 분리수거 효율성 제고 -------------- △124,687천원

을 각각 감액 편성하였음.

� 검토의견

< 복지지원과 >

○ 자원봉사프로그램개발 벤치마킹: △800천원(301-12/p.174)

자원봉사대축제 참가: △1,000천원(301-12/p.174)

자원봉사 마일리지제도 우수자 시상: △2,500천원(301-12/p.174)

- 자원봉사센터 운영의 기타보상금 과목에 있어 자원봉사프로그램개발 벤치마킹 80만원, 자원봉사대축제 참가 100만원, 자원봉사 마일리지제도 우수자 시상 250만원을 각각 전액 감액 편성한 사유에 대한 설명이 요구됨.

< 사회복지과 >

○ 인성교육 우수 어린이집 운영비: 9,000천원(307-10/p.191)

- 우수어린이집 보육활동 지원을 위한 인성교육 우수 어린이집 운영비 900만원을 전액 시비로 금회 신규 편성 요구한 바, 인성교육 우수 어린이집의 선정과정, 운영비 지급기준 등 구체적인 설명이 요구됨.

< 경제일자리과 >

○ 노동환경 변화에 따른 영향분석 용역: 30,000천원(207-01/p.204)

- 지역 노사민정 협력 활성화 사업에 있어 노동환경 변화에 따른 영향분석 용역비 3,000만원을 특별교부세로 지원 받아 금회 성립전 예산으로 편성한 바, 용역의 추진개요, 추진방향 등 구체적인 설명이 요구됨.

○ 민원실 다드림카페 시설 개선: 7,000천원(401-01/p.204)

- (예비)사회적기업 육성사업에 있어 민원실 다드림카페 시설 개선비 700만원을 금회 신규로 편성 요구한 바, 구체적 시설 개선내용이 무엇인지 설명이 요구됨.

< 환경위생과 >

- 금회 편성 요구한 주요사항 중 석면피해구제 지원사업 등 보조금 재원 조정 및 그 밖의 사업비에 대한 집행잔액이 대부분이므로, 특별히 설명이 요구되는 사항은 없는 것으로 사료됨.

< 환경미화과 >

○ 동 청소행정 평가 시상금: △1,800천원(303-01/p.219)

- 동 청소행정 평가 시상금으로 2012년도 당초예산에 180만원을 편성하였으나, 금회 전액을 감액 편성하는 사유에 대한 구체적 설명이 요구됨.

Ⅱ. 특별회계

< 의료급여기금특별회계 >

- 복지지원과

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (3회 추경)	기정예산 (2회 추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	169,555	166,555	3,000	1.8
세외수입	41,766	41,766	-	-
보조금	127,789	124,789	3,000	2.4

∙ 세입예산은 1억 6,955만 5천원으로 기정 예산액 1억 6,655만 5천원보다 1.8%가 증가한 300만원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 의료급여사업(성립전) ---------------------------------------------- 3,000천원

을 증액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분		추경예산 (3회 추경)	기정예산 (2회 추경)	증 감
				금 액	비율(%)
계		169,555	166,555	3,000	1.8
	빈틈없는 사회안전망 구축	104,281	101,281	3,000	2.9
	재무활동	38,769	38,769	-	-
	행정운영경비	26,505	26,505	-	-

∙ 세출예산은 1억 6,955만 5천원으로 기정 예산액 1억 6,655만 5천원보다 1.8%가 증가한 300만원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 건강생활유지비(성립전) ------------------------------------------- 3,000천원

을 증액 편성하였음.

□ 검토의견

- 의료급여지원을 위한 건강생활유지비 국비․시비 재원의 예산 반영을 위한 사항 등이므로, 특별히 설명이 요구되는 사항은 없는 것으로 사료됨.

< 폐기물처리시설특별회계 >

- 환경미화과

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (3회 추경)	기정예산 (2회 추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	3,803,598	3,803,592	6	-
공공예금 이자수입	103,570	103,570	-	-
순세계잉여금	3,700,028	3,700,022	6	-

∙ 세입예산은 38억 359만 8천원으로 기정 예산액 38억 359만 2천원보다 6천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 순세계잉여금 -------------------------------------------------------------- 6천원

을 증액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (3회 추경)	기정예산 (2회 추경)	증 감
			금 액	비율(%)
예비비	3,803,598	3,803,592	6	-

∙ 세출예산은 38억 359만 8천원으로 기정 예산액 38억 359만 2천원보다 6천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 예비비 ----------------------------------------------------------------------- 6천원

을 증액 편성하였음.

□ 검토의견

- 순세계잉여금의 예산 반영을 위한 사항이므로, 특별히 설명이 요구되는 사항은 없는 것으로 사료됨.