제144회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제14차 본회의

2013. 12. 18.(수) / 소회의실

○ 2013년도 제3회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안 검토보고서

(복지경제국)

울산광역시 북구의회

전문위원 공영옥

2013년도 제3회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 검토보고

2013. 12. 6. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제306호, 2013년도 제3회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 중 복지경제국 소관에 대한 검토 사항임

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
복지경제국	84,815,952	86,651,696	△1,835,744	△2.1
복지지원과	8,432,800	8,741,802	△309,002	△3.5
사회복지과	72,214,243	73,850,338	△1,636,095	△2.2
경제일자리과	1,885,887	1,835,234	50,653	2.7
환경위생과	594,521	589,821	4,700	0.7
환경미화과	1,688,501	1,634,501	54,000	3.3

∙ 세입예산은 848억 1,595만 2천원으로 기정 예산액 866억 5,169만 6천원 보다 2.1%가 감소한 18억 3,574만 4천원 감액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 주거급여 -------------------------------------------------------------- 57,865천원

- 만5세아 누리과정 ------------------------------------------------ 250,000천원

- (예비)사회적기업 육성사업 ------------------------------------- 50,153천원

- 만5세아 누리과정(성립전) ------------------------------------- 215,416천원

- 탄소포인트제 인센티브 -------------------------------------------- 4,700천원

- 종량제 규격봉투 판매수입 -------------------------------------- 80,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 자활지원사업 --------------------------------------------------- △274,429천원

- 교육급여  --------------------------------------------------------- △66,714천원

- 영유아보육료 지원 -------------------------------------------- △973,000천원

- 가정양육수당 지원 -------------------------------------------- △979,749천원

- 대형폐기물 처리수수료 --------------------------------------- △26,000천원

을 각각 감액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
복지경제국	102,966,492	106,000,282	△3,033,790	△2.8
복지지원과	9,503,559	9,864,401	△360,842	△3.6
사회복지과	83,107,809	85,440,093	△2,332,284	△2.7
경제일자리과	2,683,118	2,637,675	45,443	1.7
환경위생과	1,049,916	1,056,862	△6,946	△0.6
환경미화과	6,622,090	7,001,251	△379,161	△5.4

∙ 세출예산은 1,029억 6,649만 2천원으로 기정 예산액 1,060억 28만 2천원보다 2.8%가 감소한 30억 3,379만원 감액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 가사간병 방문도우미 사업 -------------------------------------- 20,378천원

- 생계급여 -------------------------------------------------------------- 16,667천원

- 주거급여 -------------------------------------------------------------- 59,645천원

- 저소득노인의 건강증진 프로그램 지원 --------------------- 32,804천원

- 3~4세 보육료 ------------------------------------------------------ 855,500천원

- (예비)사회적기업 일자리창출 인건비 지원 --------------- 121,990천원

- 탄소포인트 인센티드 지급 --------------------------------------- 4,700천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 자활근로사업비 ------------------------------------------------- △282,916천원

- 자활소득공제 ----------------------------------------------------- △51,004천원

- 교육급여 ----------------------------------------------------------- △68,777천원

- 0~2세 보육료 ------------------------------------------------- △1,500,000천원

- 가정양육수당 지원 ------------------------------------------ △1,113,352천원

- 근무형태 변경에 따른 지역 사회 변화 모니터링 연구 ----------- △3,200천원

- (예비)사회적기업 사업개발비 지원 ------------------------ △71,837천원

- 분뇨 및 정화조오니 처리비 ----------------------------------- △5,000천원

- 불법게임기 수거 차량 ------------------------------------------ △2,000천원

- 재활용품 거점관리단체 매각대금 -------------------------- △68,700천원

- 음식물류폐기물 처리 대행료 -------------------------------- △20,000천원

- 무기계약근로자보수(환경미화과) ------------------------- △243,100천원

을 각각 감액 편성하였음.

� 검토의견

<복지지원과>

○ (p.159) 국시비 보조금 변경에 따른 사업비 변경으로 증감이 있으나, 시기와 변경사유가 적정함.

<사회복지과>

○ (p.173) 특별교부세 및 국시비 보조금 변경에 따른 사업비 변경으로 증감이 있으나, 시기와 변경사유가 적정함.

○ 가정폭력상담소 기능보강: 22,000천원(402-01/p.184)

- 가정폭력상담소 운영에 있어서 상담공간이 부족하고 사무공간의 미분리로 인한 상담내용 누설 우려 등을 해소하기 위하여 추경에 편성함은 필요성이 인정됨.

<참고> 가정폭력상담소 시설 개요

· 위    치: 상방로 141

· 임대내용: 보증금 15,000천원, 월 임대료 420천원

· 용도별 면적

계	사무실	교육실	면접상담실	전화상담실	집단상담실	기타	비고
92.6㎡	34.6㎡	20㎡	10㎡	3㎡	15㎡	10㎡

○ 지역아동센터 기능보강: 10,000천원(402-01/p.185)

- 이화지역아동센터는 2005년부터 49명을 대상으로 운영되고 있으나, 시설 노후화로 인한 전면적인 환경개선이 필요하여 추가경정예산에 민간자본보조로 10,000천원을 편성함 .

<경제일자리과>

【세입】(p.197)

○ 기정예산보다 50,653천원이 증가되었으나, 보조금 변경내시로 증가되어 편성사유가 적정함.

【세출】

○ (예비)사회적기업 일자리창출 인건비 지원 : 121,990천원(307-02/p.202)

- (예비)사회적기업 일자리창출 인건비 지원을 위하여 보조금으로 예산을 추가 계상하는 사항으로 필요성이 인정됨.

<환경위생과>

○ (p.203) 국시비 보조금 변경내시로 증가되어 편성사유가 적정함.

<환경미화과>

○ (p.415) 예산 절감 및 집행잔액으로 적정함.

Ⅱ. 특별회계

< 의료급여기금특별회계 >

- 복지지원과

� 예산안 규모

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	163,141	163,140	1	-
세외수입	28,304	28,303	1
보 조 금	134,837	134,837	-

∙ 세입예산은 1억 6,314만 1천원으로 기정 예산액 1억 6,314만원보다 1천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 순세계잉여금 --------------------------------------------------------------- 1천원

을 증액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분		추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
				금 액	비율(%)
계		163,141	163,140	1	-
	빈틈없는 사회안전망 구축	107,440	107,440	-
	재무활동	25,304	25,303	1
	행정운영경비	30,397	30,397	-

∙ 세입예산은 1억 6,314만 1천원으로 기정 예산액 1억 6,314만원보다 1천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 부당이득금 및 이자수입 회수 ---------------------------------------- 1천원

을 증액 편성하였음.

□ 검토의견

○ (p.283) 특이사항 없음.