제164회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제14차 본회의

2016. 12. 19.(월) / 소회의실

○ 2016년도 제3회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안 검토보고서

(복지경제국)

울산광역시 북구의회

전문위원 김용종

2016년도 제3회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 검토보고

2016. 12. 7. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제271호, 2016년도 제3회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 중 복지경제국 소관에 대한 검토 사항임

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
복지경제국	120,500,036	118,460,798	2,039,238	1.7
복지지원과	10,991,687	11,097,388	△105,701	△0.9
사회복지과	92,525,487	92,883,467	△357,980	△0.3
창조경제과	2,689,424	2,184,328	505,096	23.1
농수산과	9,581,973	7,725,060	1,856,913	24.0
환경위생과	1,072,864	1,007,864	65,000	6.4
환경미화과	3,638,601	3,562,691	75,910	2.1

∙ 세입예산은 1,205억 3만 6천원으로 기정 예산액 1,184억 6,079만 8천원 보다 1.7%가 증가한 20억 3,923만 8천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 장애인 전용 주차구역 위반 과태료 -------------------------- 45,000천원

- 가정양육수당 지원 ----------------------------------------------- 244,015천원

- 장애인 활동지원사업(성립전) --------------------------------- 115,000천원

- 조선업밀집지역 일자리창출 지원사업(성립전) ---------- 522,120천원

- 태풍 ‘차바’피해 농업기반시설 복구공사(성립전) ------- 1,587,422천원

- 공동주택 음식물류폐기물 처리수수료 ----------------------- 83,510천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 자활지원사업 ----------------------------------------------------- △89,258천원

- 기초연금 ---------------------------------------------------------- △330,993천원

- 장애인생활시설 운영지원 ----------------------------------- △254,403천원

- 3~5세 보육료 --------------------------------------------------- △534,718천원

- 재활용품 판매 수익금 ---------------------------------------- △108,000천원

을 각각 감액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
복지경제국	150,014,599	147,231,535	2,783,064	1.8
복지지원과	12,160,595	12,294,309	△133,714	△1.0
사회복지과	104,659,647	105,089,770	△430,123	△0.4
창조경제과	4,369,069	3,565,216	803,853	22.5
농수산과	15,881,196	13,084,005	2,797,191	21.3
환경위생과	2,285,996	2,246,724	39,272	1.7
환경미화과	10,658,096	10,951,511	△293,415	△2.6

∙ 세출예산은 1,500억 1,459만 9천원으로 기정 예산액 1,472만 3,153만 5천원보다 1.8%가 증가한 27억 8,306만 4천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 생계급여 -------------------------------------------------------------- 67,786천원

- 엘림종합복지센터 방수공사 ------------------------------------- 69,000천원

- 0~2세 보육료 ------------------------------------------------------ 138,600천원

- 가정양육수당 지원 ----------------------------------------------- 263,800천원

- 태풍피해 농경지 응급복구 중장비 -------------------------- 180,000천원

- 태풍피해 농업기반시설 복구공사(성립전) -------------- 1,587,422천원

- 농작물 재해보험료 지원 ---------------------------------------- 120,000천원

- 간이급수시설 응급복구(성립전) -------------------------------- 55,000천원

- 육상수해쓰레기 처리비 ------------------------------------------- 50,400천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 자활근로사업비 -------------------------------------------------- △92,018천원

- 기초연금 ---------------------------------------------------------- △472,847천원

- 장애유형별거주시설 운영비 -------------------------------- △363,558천원

- (예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 ---------------- △108,110천원

- 농도한마당 행사 ------------------------------------------------- △35,000천원

- 친환경 무상급식 지원사업 ----------------------------------- △51,067천원

- 재활용 거점관리단체 활동보상금 -------------------------- △38,000천원

을 각각 감액 편성하였음.

� 검토의견

<복지지원과>

○ 국․시비 보조금 변경 내시 반영 및 일반 및 기타보상금 집행 잔액 삭감 등으로 특별한 검토의견 없음.

<사회복지과>

【세출】

○ 엘림종합복지센터 방수공사 : 69,000천원(402-01/p.181)

- 노인요양시설 기능보강사업의 엘림종합복지센터 방수공사비로 6,900만원을 신규 편성하였는데 개괄적인 설명이 요구됨.

<창조경제과>

【세출】

○ 제조업 실태조사 : 7,419천원(101-04/p.197)

- 기간제근로자 등 보수 제조업 실태조사에 741만 9천원을 편성하였다가 실태조사비 전액을 삭감하였는데, 이에 대한 설명이 요구됨.

<농수산과>

【세출】

○ FTA 피해보전 직불금 : 29,894천원(301-11/p.215)

- 기타보상금 FTA 피해보전 직불금으로 2,989만 4천원을 신규 편성하였는데 이에 대한 구체적인 설명이 요구됨.

<환경위생과>

○ 태풍 차바로 인한 간이급수시설 응급복구비 반영 및 국․시비 보조금 변경 내시 반영, 일반운영비 집행 잔액 삭감 등으로 특별한 검토 의견이 없음.

<환경미화과>

○ 태풍 차바로 인한 쓰레기 처리비 반영 및 일반운영비, 연구용역비, 민간      위탁금 집행 잔액 삭감 등으로 특별한 검토의견이 없음.

Ⅱ. 특별회계

< 의료급여기금특별회계 >

- 복지지원과

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	284,322	273,212	11,110	4.07
세외수입	5,000	5,000	0	0
보 조 금	146,542	135,432	11,110	8.2
보전수입등내부거래	132,780	132,780	0	0

∙ 세입예산은 2억 8,432만 2천원으로 기정 예산액 2억 7,321만 2천원보다 4.07%가 증가한 1,111만원 증액 편성되었음.

∙ 주요 감소내역은

- 의료급여사업 --------------------------------------------------------- 8,888천원

을 증액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분		추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
				금 액	비율(%)
계		284,322	273,212	11,110	4.07
	참여형 선진복지기반 구축	118,800	108,800	10,000	9.19
	재무활동	132,780	132,780	0	0
	행정운영경비	32,742	31,632	1,110	3.51

∙ 세출예산은 2억 8,432만 2천원으로 기정 예산액 2억 7,321만 2천원 보다 4.07%가 증가한 1,111만원 증액 편성되었음.

∙ 주요 감소내역은

- 건강생활유지비 ------------------------------------------------------ 10,000천원

을 증액 편성하였음.

□ 검토의견

○ 의료급여기금특별회계는 예산 편성 내용이 미미하여 특별한 검토의견이 없음.