제159회 울산광역시 북구의회 임시회 제4차․제5차 본회의

2016. 5. 13.(금), 5. 16(월)/ 소회의실

○ 2016년도 제1회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안 검토보고서

(복지경제국)

울산광역시 북구의회

전문위원 이정걸

2016년도 제1회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 검토보고

2016. 5. 2. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제152호, 2016년도 제1회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 중 복지경제국 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
복지경제국	114,112,205	108,147,393	5,964,812	5.5
복지지원과	8,871,467	8,792,348	79,119	0.9
사회복지과	91,931,572	86,755,102	5,176,470	6.0
창조경제과	1,966,328	1,643,027	323,301	19.7
농수산과	6,851,105	6,566,615	284,490	4.3
환경위생과	1,016,429	915,549	100,880	11.0
환경미화과	3,475,304	3,474,752	552	0.0

∙ 세입예산은 1,141억 1,220만 5천원으로 기정 예산액 1,081억 4,739만 3천원 보다 5.5%가 증가한 59억 6,481만 2천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 국고보조금 사용잔액(복지지원과) ----------------------------- 90,178천원

- 보육사업(국고보조금) ------------------------------------------ 1,365,899천원

- 지역노사민정협력활성화지원사업 ----------------------------- 79,900천원

- 국고보조금 사용잔액(창조경제과) --------------------------- 107,554천원

- 유류절감 장비지원 ----------------------------------------------- 128,475천원

- 한국공항공사울산지사 소음대책사업비 지원 -------------- 73,750천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 자활소득공제 ----------------------------------------------------- △77,544천원

- 장애인생활시설 운영지원(국고보조금) ------------------ △261,248천원

- 자율관리어업 육성사업 -------------------------------------- △226,800천원

을 각각 감액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
복지경제국	143,003,721	135,073,045	7,930,676	5.9
복지지원과	10,224,084	10,060,670	163,414	1.6
사회복지과	104,390,562	98,011,557	6,379,005	6.5
창조경제과	3,317,786	2,981,570	336,216	11.3
농수산과	11,818,031	11,396,723	421,308	3.7
환경위생과	2,327,949	1,769,367	558,582	31.6
환경미화과	10,925,309	10,853,158	72,151	0.7

∙ 세출예산은 1,430억 372만 1천원으로 기정 예산액 1,350만 7,304만 5천원보다 5.9%가 증가한 79억 3,067만 6천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 긴급복지 지원 ----------------------------------------------------- 48,750천원

- 현충시설 보수 ----------------------------------------------------- 25,000천원

- 노인일자리 수행기관 지원 ----------------------------------- 414,165천원

- 원지경로당 건축비 ---------------------------------------------- 420,000천원

- 청소년상담복지센터 건물 임차 ----------------------------- 400,000천원

- 해외 우수기업 방문 및 경영기술 연수 --------------------- 35,000천원

- 농업기반시설 정비 사업 ---------------------------------------- 265,000천원

- 공중화장실 리모델링 공사 ------------------------------------- 400,000천원

- 북구문화원 리모델링 공사 ------------------------------------- 160,000천원

- 재활용품 수거차량 교체 구입 -------------------------------- 210,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 정부지원 어린이집 인건비 ---------------------------------- △555,440천원

- 소형어선인양기 설치 ----------------------------------------- △110,000천원

을 각각 감액 편성하였음.

� 검토의견 (복지지원과)

【세출】

○ 보훈단체 및 국가유공자 지원

현충시설 보수 : 25,000천원 (401-01/ 165쪽)

6.25 참전기념비 주변 수목 식재 : 5,000천원 (401-01/ 165쪽)

- 보훈단체 및 국가유공자 지원사업으로, 현충시설 보수 2,500만원, 6.25 참전기념비 주변 수목식재 500만원을 각각 신규 편성하였는데, 사업추진 계획에 대한 설명이 요구됨.

� 검토의견 (사회복지과)

【세출】

○ 청소년상담 복지센터 운영 : 증 683,676천원(201-01, 401-01/189쪽)

- 청소년상담복지센터 건물 임차 4억원, 청소년상담복지센터 리모델링 2억 6,000만원 등 총 6억 8,367만 6천원을 증액 편성하였는데, 청소년상담복지센터 이전계획 등에 대한 설명이 필요함.

- 또한, 기존 청소년상담복지센터 건물임차료 회수계획 및 회수대상 임차료를 세입으로 편성하지 않은 사유에 대한 설명이 요구됨.

○ 장애인 응급알림서비스 : 감 29,076천원 (307-05/ 197쪽)

- 당초예산에 장애인응급알림서비스 2,907만 6천원을 편성하였으나, 예산액 전액을 삭감하는 사유에 대한 설명이 요구됨.

� 검토의견 (창조경제과)

【세출】

○ 해외우수기업 방문 및 경영기술 연수 : 35,000천원 (308-10/ 215쪽)

- 중소기업 역량강화사업으로 해외 우수기업 방문 및 경영기술 연수 3.500만원을 신규 사업으로 편성하였는데, 해외 우수기업 방문 계획 및 경영기술 연수계획 등에 대한 설명이 요구됨.

○ 지역 노사민정 협력 활성화사업

노사민정 공동 워크숍 : 13,000천원 (201-03/ 216쪽)

노사민정협력 활성화사업 해외우수사례 탐방 : 12,000천원(301-06/216쪽)

취약근로자 건강지원 방안 연구 : 12,750천원 (307-05/ 217쪽)

- 세입예산, 지역 노사민정 협력 활성화사업(성립전 예산) 국고보조금 7,990만원 중, 노사민정 공동 워크숍 1,300만원, 노사민정 협력 활성화사업 해외 우수사례 탐방 1,200만원, 취약근로자 건강지원 방안 연구 1,275만원을 각각 편성하였는데, 사업 추진계획에 대한 설명이 요구됨.

�   검토의견 (농수산과)

【세출】

○ 농업기반시설 정비사업 : 증 265,000천원 (401-01/ 231쪽)

- 농업기반시설 정비사업으로, 주렴교량 교체공사 외 7건에 총 2억 6,500만원을 신규 사업으로 편성하였는데, 이들 각 사업별 위치, 물량 등 사업에 대한 개괄적인 설명이 요구됨.

○ ICT 융복합 확산사업 : 40,000천원 (402-01/ 240쪽)

- 민간자본사업보조인 ICT 융복합 확산사업비 4,000만원을 신규 사업으로 편성한데 대한 구체적인 설명이 필요함.

� 검토의견 (환경위생과)

【세출】

○ 울산공항 소음대책지역 주민지원사업 : 160,000천원 (401-01/240쪽)

- 울산공항 소음대책지역 주민지원사업인 북구문화원 리모델링공사비 1억 6,000만원을 신규 사업으로 편성하였는데, 리모델링 계획 및 추진부서 등 사업 전반에 대한 설명이 필요함.

�   검토의견 (환경미화과)

【세출】

○ 쓰레기 종량제 정착

생활쓰레시 처리, 자산취득비 : 245,000천원 (405-01/ 265쪽)

불법투기지역 손바닥정원 설치 : 10,000천원 (401-01/ 265쪽)

- 환경순찰 차량 및 재활용품 수거차량 교체구입비 2억 4,500만원을 신규 편성하였는데, 현 보유차량의 차령 등 차량 현황과,

- 불법투기지역 손바닥정원 설치비 1,000만원을 신규 편성하였는데, 설치장소 및 운영계획 등에 대한 설명이 필요함.

Ⅱ. 특별회계

< 의료급여기금특별회계 >

- 복지지원과

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회 추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	278,212	145,432	132,780	91.3
세외수입	-	-	0	0
보 조 금	145,432	145,432	0	0
보전수입등내부거래	132,780	0	132,780	순증

∙ 세입예산은 2억 7,821만 2천원으로 기정 예산액 1억 4,543만 2천원보다 91.3%가 증가한 1억 3,278만원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 순세계잉여금 -------------------------------------------------------- 91,310천원

- 국고보조금 사용잔액 ---------------------------------------------- 33,176천원

을 각각 증액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분		추경예산 (1회 추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
				금 액	비율(%)
계		278,212	145,432	132,780	91.3
	참여형 선진복지기반 구축	113,800	113,800	-	-
	재무활동	132,780	0	132,780	순증
	행정운영경비	31,632	31,632	-	-

∙ 세출예산은 2억 7,821만 2천원으로 기정 예산액 1억 4,543만 2천원 보다 91.3%가 증가한 1억 3,278만원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 국고보조금반환금 ------------------------------------------------- 106,224천원

을 증액 편성하였음.

□ 검토의견

○ 예산 편성 내용이 미미하여 특별한 검토의견이 없음.

< 발전소주변지역지원사업특별회계 >

- 창조경제과

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회 추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	42,390	38,800	3,590	9.25
보조금	38,800	38,800	0	-
보전수입등내부거래	3,590	0	3,590	순증

∙ 세입예산은 4,239만원으로 기정 예산액 3,880만원보다 9.25%가 증가한 3,590만원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 국고보조금 사용잔액 ----------------------------------------------- 2,495천원

을 증액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분		추경예산 (1회 추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
				금 액	비율(%)
계		42,390	38,800	3,590	9.25
	안정적인 에너지 관리	42,386	38,800	3,586	-
	재무활동	4	0	4	-

∙ 세출예산은 4,239만원으로 기정 예산액 3,880만원보다 9.25%가 증가한 3,590만원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 성내마을 정류소 주변 환경개선 사업 ------------------------- 1,823천원

을 증액 편성하였음.

□ 검토의견

○ 예산 편성 내용이 미미하여 특별한 검토의견이 없음.

< 폐기물처리시설특별회계 >

- 환경미화과

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회 추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,244,313	0	1,439,704	-
세외수입	1,241,177	0	1,241,177	-
보전수입등내부거래	3,136	0	3,136	-

∙ 세입예산은 12억 4,431만 3천원으로 전액 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 폐기물처리시설 설치부담금 --------------------------------- 1,241,175천원

을 증액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분		추경예산 (1회 추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
				금 액	비율(%)
계		1,244,313	0	1,244,313	-
	주민자율의 환경미화 구현	1,244,313	0	1,244,313

∙ 세출예산은 12억 4,431만 3천원으로 전액 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 폐기물처리시설 설치 부담금 -------------------------------- 1,244,313천원

을 증액 편성하였음.

□ 검토의견

○ 예산 편성 내용이 미미하여 특별한 검토의견이 없음.