경제교통과

□ 일반회계 세입․세출 결산

1. 세입 결산                                                (단위 : 원)

구 분	징수결정액	수납액	미수납액	불납결손액	이월액
합 계	3,035,785,030	475,009,280	2,521,413,920	39,361,830	2,521,413,920
경상적세외수입	49,852,480	48,210,970	1,641,510		1,641,510
임시적세외수입	2,985,932,550	426,798,310	2,519,772,410	39,361,830	2,519,772,410

○ 징수결정액은 3,036백만원으로 이 중 475백만원을 징수하고, 39백만원은

결손 처분하였으며 나머지 2,522백만원은 미수납액으로 다음연도로 이월

처리하였습니다.

2. 세출 결산                                                (단위 : 원)

구 분	예산현액	지 출 액	이 월 액	집행잔액	비 고
일 반 회 계	3,051,170,036	1,097,033,590	1,919,076,000	35,060,410	36%
국제교류 활성화	1,000,000	827,000		173,000	82.7%
지역경제의 지속적인 활성화	622,633,000	37,711,710	573,076,000	11,845,290	6.1%
안정적인 에너지관리	1,860,000	1,546,920		313,080	83.2%
중소기업의 자립적 기반 구축	437,662,000	333,501,660	90,000,000	14,160,340	76.2%
선진교통문화구현	1,815,369,000	550,810,250	1,256,000,000	8,558,750	30.3%
재무활동	1,666,000	1,665,190		810	99.9%
행정운영경비	170,980,000	170,970,860		9,140	99.9%

○  세출결산 예산현액 3,051백만원 중 36%인 1,097백만원을 지출하고

1,919백만원을 이월 처리하였으며 나머지 35백만원은 집행 잔액으로

불용 처리하였습니다.

3. 예산의 이용․전용․이체사용

사업명	통계목	예산액	전용금액		사 유
			감액	증액
계		60,000	15,000	15,000
노․사․정 구민협의회 운영	307-04 민간행사보조	55,000	15,000		T/F팀 토의결과 우리 구 주최로 행사를 추진하는 것이 더 효율적인 것으로 판단되어 행사운영비로 전용
	201-03 행사운영비	5,000		15,000

◎ 전 용                                                     (단위 : 천원)

○ 노․사․정 구민협의회 원활한 업무추진을 위하여 민간행사보조에서

행사운영비로 15백만원 전용한 내용입니다.

4. 다음연도 이월사업비                                         (단위: 천원)

구분	건수	사업명	예산액	지출원인 행 위	지출액	집 행 잔 액	이월액	비 고
명시	7	호계공설시장 시설현대화사업외2	2,009,076	109,586,000	90,000		1,919,076

○ 명시이월 7건은 호계공설시장현대화사업 등 총 2,009백만원 중에 90백만원

지출하고 나머지 1,919백만원을 다음연도로 이월 처리하였습니다.

□ 특별회계 세입․세출 결산

1. 세입 결산                                                      (단위: 천원)

구 분	예산현액	징 수 결 정 액	수납액	미수납액	결 손 처 분	이월액
주차장 특별회계	1,013,738	2,032,625	1,193,943	838,682		838,682

○ 세입 징수 결정액은 2,033백만원으로 이 중 1,194백만원을 수납하고

839백만원은 미수납액으로 다음연도로 이월한 예산입니다.

2. 세출 결산                                                    (단위: 천원)

과 목	예산액	예산현액	지출원인	지출액	이월액	집행잔액
주차장 특별회계	1,013,738	1,013,738	719,802	719,802		293,936

○ 세출부분에서는 예산현액 1,014백만원으로 이 중 720백만원을 지출하고

나머지 294백만원은 집행 잔액으로 처리하였습니다.

□ 설명이 요구 되는 사항

○ 결산 각목 명세서 P176

- 호계공설시장 시설현대화 사업의 실시설계비(401-02) 예산 26,924천원에서 16,970천원을 집행하고 9,954천원을 불용처리하였는데, 실시설계비의 예산편성을 살펴보면 당초예산에 17,940천원을 편성한 후 2008. 6. 10. 실시설계비가 부족하다는 사유로 같은 사업의 시설비에서 8,984천원을 변경 사용하였는바 집행 잔액으로 볼 때 변경사용을 하지 않아도 집행이 가능한데도 변경 사용한 사유에 대한 설명이 요구됩니다.

○ 결산 각목 명세서 P179

- 노사정 구민협의회 운영을 위해 당초예산에 3,640천원을 편성한 후 편성금액의 50%인 1,820천원을 집행하고 1,820천원을 불용처리 하였는 바, 이에 대한 설명이 요구됩니다.