제157회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제10차 본회의

(제157회제2차정례회-본회의 제10차부록)

2015. 12. 14.(월) / 소회의실

○ 2016년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(공원녹지과)

울산광역시 북구의회

전문위원 이정걸

2016년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2015. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제133호, 2016년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 공원녹지과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2016년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	3,545,822	3,058,817	487,005	15.9
세외수입	73,011	56,000	17,011
보조금	3,472,811	3,002,817	469,994

∙ 세입예산은 35억 4,582만 2천원으로 2015년도 당초예산 30억 5,881만7천원 보다 15.9%가 증가한 4억 8,700만 5천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 국고보조금 -------------------------------------------------------- 2,031,111천원

- 시비보조금 -------------------------------------------------------- 1,159,820천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2016년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	8,089,781	6,649,579	1,440,202	21.7
쾌적한 녹지환경 조성	3,167,882	2,907,376	260,506
산림자원의 조성․보호․관리	4,798,580	3,632,314	1,166,266
행정운영경비	123,319	109,889	13,430

∙ 세출예산은 80억 8,978만 1천원으로 2015년도 당초예산 66억 4,957만 9천원 보다 21.7%가 증가한 14억 4,020만 2천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 도시공원 및 녹지관리(50명) ---------------------------------- 600,000천원

- 공원시설물 보수 -------------------------------------------------- 150,000천원

- 근린공원 정비사업 ------------------------------------------------ 260,000천원

- 송정 박상진호수공원 전망공간 조성 ------------------------ 90,000천원

- 녹지내 풀베기 사업 ---------------------------------------------- 100,000천원

- 녹지내 수목정비 사업 ------------------------------------------- 100,000천원

- 수변공원정비 사업 ------------------------------------------------ 130,000천원

- 송정박상진호수공원 생태습지원 조성 ---------------------- 500,000천원

- 산사태 예방 사업(5ha) ------------------------------------------- 393,000천원

- 사방댐 조성(1개소) ------------------------------------------------ 250,000천원

- 계류보전사업(1km) ------------------------------------------------ 190,757천원

- 산림병해충 방제사업 ------------------------------------------- 1,034,607천원

- 산불진화헬기 임차료 --------------------------------------------- 101,056천원

- 생활권등산로정비(6km) ------------------------------------------ 155,521천원

- 보호수 및 노거수 정비 ------------------------------------------ 150,000천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

○ 도시공원 내 CCTV 설치 : 110,000천원 (401-01/p.529)

- 범죄예방 및 안전한 사회 조성을 위한 도시공원내 CC-TV 설치 5개소에 1억 1,000만원을 편성하였는데, 설치장소 등 운영계획에 대한 설명이 필요함.

○ 송정박상진호수공원 생태습지원 조성 : 500,000천원 (403-02/p.533)

- 공기관 등에 대한 자본적 대행사업비로 송정 박상진 호수공원 생태습지원 조성비로 5억원을 편성하였는데, 용역기관 및 습지원 규모, 운영방법 등 조성계획에 대한 설명이 요구됨.

○ 사방사업

산사태 예방사업 : 393,000천원 (401-01/p.536)

사방댐 조성 : 250,000천원 (401-01/p.536)

계류 보전사업 : 190,757천원 (401-01/p.536)

- 사방사업으로, 산사태 예방사업(5ha) 3억 9,300만원, 사방댐 조성(1개소) 2억 5,000만원, 계류 보전사업(1㎞) 1억 9,075만원을 각각 편성하였는데, 위치 등 사업별 계획에 대한 설명이 요구됨.

○ 산지이용구분도 작성 용역 : 15,000천원 (207-01/p.545)

- 산지이용구분도 작성 용역비로 1,500만원을 편성하였는데, 용역계획 전반에 대한 설명이 필요함.

○ 보호수 및 노거수 정비 : 150,000천원 (401-01/p.545)

- 보호수 및 노거수 정비 1억 5,000만원을 편성하였는데, 정비대상 보호수및노거수, 정비내용 등 사업계획에 대한 설명이 필요함.

제157회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제10차 본회의

2015. 12. 14.(월) / 소회의실

○ 2016년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(교통행정과)

울산광역시 북구의회

전문위원 이정걸

2016년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2015. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제133호, 2016년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 교통행정과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2016년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	915,300	548,800	366,500	66.8
세외수입	691,800	219,800	472,000
보조금	223,500	329,000	△105,500

∙ 세입예산은 9억 1,530만원으로 2015년도 당초예산 5억 4,880만원 보다 66.8%가 증가한 3억 6,650만원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 과징금및과태료등 ------------------------------------------------ 391,800천원

- 지난연도수입 --------------------------------------------------------300,000천원

- 지역발전특별회계보조금 --------------------------------------- 120,000천원

- 시비보조금 ---------------------------------------------------------- 103,500천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2016년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,067,749	798,139	269,610	33.8
선진 교통문화 구현	947,099	656,907	290,192
행정운영경비	120,650	141,232	△20,582

∙ 세출예산은 10억 6,774만 9천원으로 2015년도 당초예산 7억 9,813만 9천원 보다 33.8%가 증가한 2억 6,961만원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 교통시설물 설치 및 유지보수 --------------------------------- 80,000천원

- 버스 승강장 설치 및 보수 -------------------------------------- 60,000천원

- 버스승강장 조명시설 설치 -------------------------------------- 90,000천원

- 어린이 보호구역 개선사업 ------------------------------------ 173,000천원

- 어린이보호구역 CCTV 설치 ----------------------------------- 66,000천원

- 실시설계용역 및 보상비 --------------------------------------- 250,000천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

○ 버스승강장 조명시설 설치 : 90,000천원 (401-01/p.559)

- 버스승강장 조명시설 설치 30개소 9,000만원을 신규 편성하였는데, 설치장소 등에 대한 자세한 설명이 요구됨.

○ 편백산림욕장 주차장 조성사업 : 250,000천원 (401-01/p.560)

- 편백산림욕장 이용객의 주차난 해소를 위하여, 편백산림욕장 주차장 조성사업 2억 5,000만원을 편성하였는데, 주차장 조성위치, 면적 등 사업전반에 대한 설명이 요구됨.

Ⅱ. 주차장특별회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2016년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,122,582	1,058,859	63,723	6.0
세외수입	672,032	489,032	183,000
보조금	149,500	113,500	36,000
보전수입등및내부거래	301,050	456,327	△155,277

∙ 세입예산은 11억 2,258만 2천원으로 2015년도 당초예산 10억 5,885만 9천원 보다 6.0%가 증가한 6,372만 3천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 교통유발부담금 징수교부금 ----------------------------------- 150,000천원

- 과태료(주정차위반과태료) ------------------------------------- 350,000천원

- 순세계잉여금 ------------------------------------------------------ 301,050천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2016년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,122,582	1,058,859	63,723	6.0
선진 교통문화 구현	911,079	861,978	49,101
행정운영경비	211,503	196,881	14,622

∙ 세출예산은 11억 2,258만 2천원으로 2015년도 당초예산 10억 5,885만 9천원 보다 6.0%가 증가한 6,372만 3천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 주정차금지구역 차선 도색 -------------------------------------- 60,000천원

- 고정식 단속카메라 신규설치 ----------------------------------- 215,000천원

- 내집 주차장 설치 보조금 지급--------------------------------- 40,000천원

- 공영주차장 시설물(입간판,주차선,바닥 등)정비----------- 50,000천원

- 대부료 ---------------------------------------------------------------- 116,000천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

[세입]

○ 과태료수입의 주정차 위반과태료 : 350,000천원 (223-03/p.662)

○ 지난연도수입의 주정차 위반과태료 : 150,000천원 (225-01/p.662)

○ 순세계잉여금 : 301,050천원 (711-01/p.662~3)

- 불법주정차 단속에 따른 주정차 위반과태료와 주정차 위반 과태료의 지난연도수입이 지난해 보다 1억 1,000만원, 7,000만원이 각각 증가한 사유와,

- 순세계잉여금은 오히려 1억 5,527만원이 감액되었는데, 이에 대한 자세한 설명이 요구됨.

제157회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제10차 본회의

2015. 12. 14.(월) / 소회의실

○ 2016년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(건축주택과)

울산광역시 북구의회

전문위원 이정걸

2016년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2015. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제133호, 2016년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 건축주택과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2016년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	2,199,988	2,025,251	174,737	8.6
세외수입	307,000	305,000	2,000
보조금	1,892,988	1,720,251	172,737

∙ 세입예산은 21억 9,998만 8천원으로 2015년도 당초예산 20억 2,525만 1천원 보다 8.6%가 증가한 1억 7,473만 7천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 학교용지부담금 ---------------------------------------------------- 100,000천원

- 건축법위반이행강제금 ------------------------------------------- 200,000천원

- 주거급여 ------------------------------------------------------------ 1,635,254천원

- 수선유지급여 ----------------------------------------------------------- 176,754천원

등이 편성되었음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2016년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	2,970,183	2,792,891	177,292	6.4
건축행정건실화	2,541,283	2,485,429	55,854
도시경관 개선	258,253	130,482	127,771
행정운영경비	170,647	176,980	△6,333

∙ 세출예산은 29억 7,018만 3천원으로 2015년도 당초예산 27억 9,289만 1천원 보다 6.4%가 증가한 1억 7,729만 2천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 공동주택 공용시설 유지보수 지원금 ----------------------- 500,000천원

- 소규모 공동주택 안전점검 -------------------------------------- 40,000천원

- 주거급여 ---------------------------------------------------------- 1,685,828천원

- 수선유지급여 ------------------------------------------------------ 182,200천원

- 불법유동광고물 수거 보상 --------------------------------------- 30,000천원

- 옥외광고물 통합관리시스템 s/w구입 ------------------------ 69,300천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

○ 소규모 공동주택 안전점검 : 40,000천원 (402-02/p.572)

- 소규모 공동주택 안전점검 4,000만원을 신규 편성하였는데, 사업대상지 및 점검내용, 방법 등에 대한 전반적인 설명이 요구됨.

○ 옥외광고물 통합관리 시스템 구축

옥외광고물 전수조사 및 DB구축 용역 : 22,000천원 (201-02/p.575)

옥외광고물 통합관리시스템 서버 구입 : 18,700천원 (405-01/p.575)

옥외광고물 통합관리시스템 S/W 구입 : 69,300천원 (405-01/p.575)

- 옥외광고물 통합관리시스템 구축사업으로, 옥외광고물 전수조사 및 DB구축 용역 2,200만원, 통합관리시스템 서버 구입 1,870만원, 통합관리시스템 S/W(소프트웨어) 구입 6,930만원을 각각 신규 편성하였는데,

- 옥외광고물 전수조사 및 DB 구축 용역 방법과, 옥외광고물 통합관리시스템 서버 및 S/W 구입내용 및 기대효과 등 사업전반에 대한 설명이 요구됨.