제151회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제6차 본회의

(제151회제2차정례회-본회의 제6차부록)

2014. 12. 5.(금) / 소회의실

○ 2015년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(문화체육과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김남희

2015년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2014. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제46호, 2015년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 문화체육과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2015년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	4,431,238	6,093,519	△1,662,281	△27.3
세외수입	2,388,400	2,310,055	78,345
보조금	2,042,838	3,783,464	△1,740,626

∙ 세입예산은 44억 3,123만 8천원으로 2014년도 당초예산 60억 9,351만 9천원 보다 27.3%가 증가한 16억 6,228만 1천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 재산임대수입 ------------------------------------------------------ 388,500천원

- 사용료수입 ------------------------------------------------------- 1,931,600천원

- 시비보조금 ------------------------------------------------------- 1,773,139천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2015년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	14,383,518	13,849,741	533,777	3.9
문화 및 관광 진흥	2,680,391	2,665,050	15,341
문화유산의 체계적 보전 및 전승	2,035,103	305,692	1,729,411
생활체육 육성	9,055,682	10,280,951	△1,225,269
행정운영경비	412,342	398,048	14,294
재무활동	200,000	200,000	0

∙ 세출예산은 143억 8,351만 8천원으로 2014년도 당초예산 138억 4,974만 1천원보다 3.9%가 증가한 5억 3,377만 7천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 울산쇠부리축제 --------------------------------------------------- 415,000천원

- 예술창작소 운영 -------------------------------------------------- 140,000천원

- 투게더 콘서트 공연 --------------------------------------------- 160,000천원

- 문예회관 청소 용역 --------------------------------------------- 170,000천원

- 무대기계(콘솔) 교체 --------------------------------------------- 110,000천원

- 마애여래좌상 풍화방지사업 ----------------------------------- 298,000천원

- 전일제 (생활체육)지도자 배치 운영 ------------------------ 223,986천원

- 농소운동장 조명등 교체 ---------------------------------------- 150,000천원

- 쇠부리체육센터 건립 ------------------------------------------ 2,770,000천원

- 청사 청소용역(오토밸리복지센터, 국민체육센터) ------- 499,000천원

- 문화예술진흥기금 전출금 --------------------------------------- 200,000천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

○ 무대기계(콘솔) 교체: 110,000천원(401-01/p.205)

- 현재 운영 중인 무대기계 콘솔 기구의 노후화로 인하여 교체하고자 시설비 과목에 110,000천원을 편성하는 것으로, 그에 대한 구체적 설명이 요구됨.

○ 양정체육공원 물놀이장 조성(신규): 90,000천원(401-01/p.215)

- 양정생활체육공원에 지역 주민들이 즐겨찾는 가족나들이 공간을 제공하고자 물놀이장 설치비로 90,000천원을 신규 편성하였는데, 그에 대한 구체적 내용 설명이 요구됨.

제151회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제6차 본회의

2014. 12. 5.(금) / 소회의실

○ 2015년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(도서관과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김남희

2015년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2014. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제46호, 2015년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 도서관과 소관에 대한 검토 사항임

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2015년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	8,918	8,754	164	1.9
재산임대수입	3,063	2,899	164
사용료수입	5,855	5,855	0

∙ 세입예산은 891만 8천원으로 2014년도 당초예산 875만 4천원 보다 1.9%가 증가한 16만 4천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 중앙도서관 북카페 임대료 --------------------------------------- 3,063천원

- 기타사용료 ------------------------------------------------------------ 5,855천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2015년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,799,288	4,153,688	△2,354,400	△56.7
공공도서관 확충 및 운영	1,581,322	3,919,522	△2,338,200
행정운영경비	217,966	234,166	△16,200

∙ 세출예산은 17억 9,928만 8천원으로 2014년도 당초예산 41억 5,368만 8천원보다 56.7%가 감소한 23억 5,440만원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 작은도서관 조성 및 운영지원 ----------------------------------- 34,000천원

- 구립도서관 모바일 시스템 구축 ------------------------------- 27,000천원

- 도서관과 함께하는 책잔치 --------------------------------------- 40,000천원

- 중앙도서관 청소용역비 ------------------------------------------- 83,000천원

- 자가무인반납기 ------------------------------------------------------ 28,000천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

○ 구립도서관 모바일서비스 시스템 구축(신규): 27,000천원(207-02/p.236)

- 모바일서비스를 통한 ‘책읽기 좋은 도서관 도시 울산 북구’ 위상 확립과 주민 이용 만족도 제고를 위하여 구립도서관 모바일 시스템 구축 전산개발비로 27,000천원을 신규 편성하였는데, 그에 대한 구체적 설명이 요구됨.

○ 자가무인반납기(신규): 28,000천원(405-01/p.241)

- 도서관 이용자의 편리성 및 만족도 제공을 위하여 중앙도서관에 자가무인반납기를 구입하고자 자산및물품취득비 과목에 28,000천원을 신규 편성하였는데, 구입사유 등에 대한 설명이 요구됨.

제151회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제6차 본회의

2014. 12. 5.(금) / 소회의실

○ 2015년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(세 무 과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김남희

2015년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2014. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제46호, 2015년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 세무과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2015도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	71,637,040	67,931,000	3,706,040	5.5
지방세수입	49,920,000	47,173,000	2,747,000
세외수입	6,341,800	5,384,700	957,100
지방교부세	3,221,000	3,221,000	0
조정교부금등	954,240	952,300	1,940
보전수입등및내부거래	11,200,000	11,200,000	0

∙ 세입예산은 716억 3,704만원으로 2014년도 당초예산 679억 3,100만원보다 5.5%가 증가한 37억 604만원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 보통세 ----------------------------------------------------------- 49,520,000천원

- 징수교부금수입 ------------------------------------------------- 5,772,000천원

- 지방교부세 ------------------------------------------------------- 3,221,000천원

- 순세계잉여금 --------------------------------------------------- 11,200,000천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2015년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	845,572	789,041	56,531	7.2
자주재원 확충 및 공평과세 실현	576,535	546,604	29,931
행정운영경비	269,037	242,437	26,600

∙ 세출예산은 8억 4,557만 2천원으로 2014년도 당초예산 7억 8,904만 1천원보다 7.2%가 증가한 5,653만 1천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 정기분 납부안내서(제작, 출력) --------------------------------- 23,360천원

- 정기분 납부안내서 발송 우편료 ------------------------------ 107,160천원

- 지방세정보시스템 유지대행관리 ------------------------------- 62,247천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세입】

○ 공공예금 이자수입: 500,000(216-01/p.261)

- 공공예금 이자수입이 전년도(720,000천원)에 비하여 220,000천원이 감소 편성되었는데, 감소사유에 대한 설명이 요구됨.

제151회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제6차 본회의

2014. 12. 5.(금) / 소회의실

○ 2015년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(민원지적과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김남희

2015년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2014. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제46호, 2015년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 민원지적과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2015년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	504,691	410,262	94,429	23.0
세외수입	353,000	326,000	27,000
보조금	151,691	84,262	67,429

∙ 세입예산은 5억 469만 1천원으로 2014년도 당초예산 4억 1,026만 2천원보다 23.0%가 증가한 9,442만 9천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 증지수입 ------------------------------------------------------------ 140,000천원

- 기타수수료 --------------------------------------------------------- 142,000천원

- 국고보조금 ---------------------------------------------------------- 151,691천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2015년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	641,482	552,958	88,524	16.0
주민 행정 편의 도모	102,503	132,096	△29,593
지적행정관리	318,042	209,856	108,186
행정운영경비	220,937	211,006	9,931

∙ 세출예산은 6억 4,148만 2천원으로 2014년도 당초예산 5억 5,295만 8천원보다 16%가 증가한 8,852만 4천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 무인민원발급기 유지관리 --------------------------------------- 37,128천원

- 측량장비 구입 ------------------------------------------------------- 47,000천원

- 지적재조사 사업 ---------------------------------------------------- 59,000천원

- 도로명시설물 유지보수 ------------------------------------------- 38,000천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

○ 지적재조사사업: 59,000천원(전액 국비)(201-01,201-02/p.286)

- 지적재조사 사업이 전액 국비로 59,000천원이 신규 편성되었는데, 사업의 목적, 시기, 내용 등 전반적인 설명이 요구됨.