제146회 울산광역시 북구의회 임시회 제3차 본회의

2014. 4. 15.(화) / 소회의실

(제146회임시회-본회의 제3차부록)

○ 2014년도 제1회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안 검토보고서

(총 무 국)

울산광역시 북구의회

전문위원 공영옥

2014년도 제1회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 검토보고

2014. 4. 3. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제317호, 2014년도 제1회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 중 총무국 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                                (단위: 원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
총 무 국	77,735,488	75,151,966	2,583,522	3.4
총 무 과	187,481	77,405	110,076	142.2
주민참여과	440,626	381,326	59,300	15.5
회 계 과	199,700	249,700	△50,000	△20
문화체육과	6,693,308	6,093,519	599,789	9.8
도서관과	128,754	8,754	120,000	1,370.8
세 무 과	69,674,285	67,931,000	1,743,285	2.5
민원지적과	411,334	410,262	1,072	0.2

∙ 세입예산은 77,735,488천원으로 기정 예산액 75,151,966천원 보다 3.4%가 증가한 2,583,522천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 교육비특별회계전입금 ------------------------------------------ 88,992천원

- 주민자치센터 운영 ----------------------------------------------- 80,000천원

- 매곡배드민턴장 재건립 --------------------------------------- 500,000천원

- 구립도서관 도서구입비 --------------------------------------- 120,000천원

- 2013년 하반기 지방세 체납액 정리실적평가 시상금(성립전) --- 10,000천원

- 순세계잉여금 -------------------------------------------------- 1,733,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 방범용 CCTV 설치사업 ------------------------------------- △34,000천원

- 2014년도 지역에너지 절약사업 --------------------------- △50,000천원

을 각각 감액 편성하였음.

○ 세  출                                                (단위: 원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
총 무 국	66,252,993	64,353,019	1,899,974	2.9
총 무 과	33,009,666	32,665,483	344,183	1.0
주민참여과	10,268,676	10,177,268	91,408	0.8
회 계 과	2,320,840	2,164,840	156,000	7.2
문화체육과	15,023,966	13,849,741	1,174,225	8.4
도서관과	4,276,477	4,153,688	122,789	2.9
세 무 과	799,327	789,041	10,286	1.3
민원지적과	554,041	552,958	1,083	0.1

∙ 세출예산은 66,252,993천원으로 기정 예산액 64,353,019천원 보다 2.9%가 증가한 1,899,974천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 맞춤형복지제도 -------------------------------------------------- 42,456천원

- 업무용 컴퓨터(본체) 교체 ---------------------------------- 163,200천원

- 주민자치센터 프로그램 운영 강사수당 ------------------ 80,000천원

- 찾아가는 한글교실 강사료 ---------------------------------- 10,560천원

- 농소2동주민자치센터 내부시설 보수공사 --------------- 50,000천원

- 예술 창작소 에어컨 설치공사 ------------------------------ 47,000천원

- 구.어물보건진료소 철거공사 -------------------------------- 22,000천원

- 구청사 6층 냉난방시스템 개선공사 ----------------------- 56,000천원

- 쇠부리터 녹지공원 조성 설계비 ------------------------- 200,000천원

- 어르신전담 지도자 배치 운영 ---------------------------- 112,213천원

- 양정생활체육공원 스탠드 정비 --------------------------- 199,000천원

- 국민체육센터 수영장 공조기 열회수 환기장 ------------- 99,000천원

- 도서관과 함께하는 책잔치 ----------------------------------- 40,000천원

- 체납세 징수활동용 방한복 구입(성립전) ----------------- 9,450천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 성과상여금 ----------------------------------------------------- △49,251천원

- 청사 LED조명 교체 --------------------------------------- △100,000천원

- 중앙도서관 운영 청소용역비 ----------------------------- △10,976천원

을 각각 감액 편성하였음.

� 검토의견

<총 무 과>

○ 업무용 컴퓨터 및 프린터 교체: 181,050천원(405-01/p.92)

<참고> 컴퓨터 현황

총 계	윈도우7 운영 PC	윈도우XP 운영 PC
		계	윈도우7으로 업그레이드 (2010년 이후 구입)	교체 대상 (2009년 이전 구입)
				소 계	4월초 교체	예산확보 후 교체
927	77	850	391	459	89	370

- 2014. 4. 8일자로 MS社의 윈도우XP에 대한 기술 및 보안지원서비스 종료에 따라, 윈도우XP 취약점 노출에 의한 해킹피해 우려가 있어,  2010년 이후 구매한 PC 468대 중에서 윈도우7을 사용하는 77대를 제외한 391대에 대하여 윈도우7으로 업그레이드를 실시하고, 2009년 이전 구매된 PC 459대는 윈도우7 설치가 불가하여 89대는 4월초까지 교체토록 하고, 나머지 370대의 추후 교체를 위하여 예산을 편성함.

<주민참여과>

【세출】

○ 찾아가는 한글교실 강사료: 10,560천원(301-11/p.105)

- 찾아가는 한글교실 11개소(120명) 운영을 위하여 강사료를 추가경정예산에 편성하는 사항으로, 당초예산에 편성함이 타당함.

<회 계 과>

【세출】

○ 청사 갤러리 운영 및 안내 입간판 제작: 3,000천원(201-01/p.115)

○ 동 주민센터 유지관리, 내부시설 보수 등: 90,000천원(201-02/p.115)

○ 예술 창작소 에어컨 설치 등: 69,000천원(401-01/p.115)

○ 구청사 에너지사용 진단용역: 7,000천원(201-01/p.116)

○ 구청사 6층 냉난방시스템 개선공사 등: 67,000천원(201-02/p.116)

- 사무관리비, 공공운영비, 시설비 등 각목은 당초예산에 편성하여야 하나, 추가경정예산에 편성함.

<문화체육과>

【세출】

○ 쇠부리터 녹지공원 조성 설계비: 200,000천원(401-01/p.125)

<참고> 예산확보계획

구 분	총사업비	2014년	2015년	2016년	비 고
계	47억원	2	20	25

- 울산광역시 기념물 제40호, 달천철장에 녹지공원을 조성하여, ‘유구한 철의 역사’를 바탕으로 발전한 북구의 문화적 우수성을 홍보하기 위하여, 2014년 3월 울산광역시 재정투․융자심사 시 조건부(문화재 현상변경 허가 및 시유지 무상사용) 승인을 받아, 실시설계 140,000천원, 사전재해영향평가 30,000천원, 사전환경성검토 30,000천원으로, 2014년 5월 착수하여 9월 완료할 계획으로 예산 편성함.

○ 매곡배드민턴장 재건립(특별교부금): 500,000천원(401-01/p.127)

- 2014년 2월 폭설로 인하여 매곡배드민턴장이 붕괴되어 적설하중 등을 반영하여 재설치로, 주민들의 스포츠 활동장소 제공을 위하여 예산에 편성함.

<도서관과>

【세출】

○ 도서관과 함께하는 책잔치: 40,000천원(201-03/p.139)

- 구립도서관, 작은도서관, 평생교육기관, 시민단체, 출판사 등이 함께하는 책잔치를 개최하여, 도서관에 대한 인식 제고 및 지역 독서 문화 분위기 조성을 위하여 예산을 편성함.

○ 중앙도서관 도서구입비: 40,000천원(405-02/p.139)

○ 기적의도서관 도서구입비: 20,000천원(405-02/p.139)

○ 농소1동도서관 도서구입비: 20,000천원(405-02/p.140)

○ 농소3동도서관 도서구입비: 10,000천원(405-02/p.140)

○ 염포양정도서관 도서구입비: 20,000천원(405-02/p.140)

○ 명촌이린이도서관 도서구입비: 10,000천원(405-02/p.141)

- 시․도비 보조사업으로 각각의 목에 일괄 도서구입비 예산을 편성함.

<세 무 과>

【세입】

○ 순세계잉여금: 1,733,000천원(711-01/p.147)

- 순세계잉여금은 전년도 세입 중 이월금(명시, 사고, 계속비) 및 보조금 집행잔액을 제외한 순수 잉여금으로, 예비비 및 당해연도 당초예산, 1차 추가경정예산 등을 고려하여, 다음해 당초예산에 대략적인 금액으로 예산을 편성하고, 결산 후 지방소득세(종업원분) 1,389,000천원, 재산세 등 344,000천원 증가분을 추가경정 세입 예산에 반영함은 적정함.

【세출】

○ 세무과: 10,286천원(p.151)

- 성립전예산 및 재무활동으로 편성사유가 적정함.

<민원지적과>

【세출】

○ 민원지적과: 1,083천원(p.161)

- 재무활동으로 검토의견 없음.