제139회 울산광역시 북구의회 임시회 제5차 본회의

2013. 4. 29.(월) / 소회의실

○ 2013년도 제1회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안 검토보고서

(건설도시국)

(제139회임시회-본회의 제5차부록)

울산광역시 북구의회

전문위원 공영옥

의안 번호	253

2013년도 제1회 일반․특별회계 세입세출 추가경정예산안

검토보고

건설도시국

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
건설도시국	11,922,184	10,554,562	1,367,522	12.9
건설방재과	2,889,547	2,101,909	787,638	37.4
도시녹지과	3,523,358	3,544,546	△21,288	0.6
교통행정과	484,826	466,654	18,172	3.8
건축주택과	261,003	215,000	46,003	21.3
농 수 산 과	4,763,450	4,226,453	536,997	12.7

∙ 세입예산은 119억 2,218만 4천원으로 기정 예산액 105억 5,456만 2천원 보다 13.3%가 증가한 14억 1,009만 8천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 지방하천 유지관리사업(동천)(성립전) ---------------------- 150,000천원

- 동천(지방하천) 편입토지 보상(성립전) --------------------- 450,000천원

- 화물차 피해보상지원금(성립전) -------------------------------- 18,172천원

- 시비보조금 사용잔액 ---------------------------------------------- 50,003천원

을 각각 증액 편성하였고,

- 국고보조금 -------------------------------------------------------- △80,648천원

- 시․도비보조금등 ----------------------------------------------- △62,086천원

- 불법광고물부착방지판 설치 ----------------------------------- △4,000천원

을 각각 감액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분 부 서 별		추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
				금 액	비율(%)
일반회계	계	29,378,084	27,343,541	2,034,543	7.4
	건 설 방 재 과	7,692,330	6,532,083	1,160,247	17.7
	도 시 녹 지 과	9,545,424	9,474,286	71,138	0.7
	교 통 행 정 과	722,031	683,150	38,881	5.6
	건 축 주 택 과	967,978	911,335	56,643	6.2
	농 수 산 과	10,450,321	9,742,687	707,634	7.2

∙ 세출예산은 293억 7,808만 4천원으로 기정 예산액 273억 4,354만원 1천원 보다 7.4% 증가한 20억 3,454만 3천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 달곡마을 교량하부 쉼터 조성공사 -------------------------- 170,000천원

- 동천 둔치관리 인부임 ------------------------------------------- 103,326천원

- 공원정비사업 -------------------------------------------------------- 70,000천원

- 무보험운행 특사경 업무관리 프로그램 ---------------------- 20,000천원

을 각각 증액 편성하였고,

- 가로변녹지 관리 인부임 -------------------------------------- △32,501천원

- 보호수 및 노거수 정비 ---------------------------------------- △80,000천원

- 불법광고물 부착 방지판 ---------------------------------------- △4,000천원

을 각각 감액 편성하였음.

건설방재과

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	2,889,547	2,101,909	787,638	37.4
세외수입	990,121	984,909	5,212
보 조 금	1,899,426	1,117,000	782,426

∙ 세입예산은 28억 8,954만 7천원으로 기정 예산액 21억 190만 9천원 보다 37.4%가 증가한 7억 8,763만 8천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 보도 잡초관리비(성립전) ----------------------------------------- 80,426천원

- 지방하천 유지관리사업(동천)(성립전) ---------------------- 150,000천원

- 동천(지방하천) 편입토지 보상(성립전) --------------------- 450,000천원

- 노후 가로등 교체 공사(성립전) ------------------------------ 100,000천원

을 각각 증액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	7,692,330	6,532,083	1,160,247	17.7
건설행정 지원체제 강화	1,743,360	1,643,360	100,000
도로의 개설 및 유지관리	3,174,020	2,893,594	280,426
하수도 정비	198,820	198,820	-
하 천 정 비	1,856,238	1,085,678	770,560
재난재해 예방 및 복구	185,188	177,904	7,284
행정운영경비	247,721	246,921	800
재 무 활 동	286,983	285,806	1,177

∙ 세출예산은 76억 9,233만원으로 기정 예산액 65억 3,208만 3천원보다 17.7%가 증가한 11억 6,024만 7천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 염포동 신전시장 일원(소3-215호선) 소방도로 개설 시설비 ---- 100,000천원

- 도로 안전시설물 관리 ------------------------------------------- 100,000천원

- 달곡마을 교량하부 쉼터 조성공사 -------------------------- 170,000천원

- 동천 둔치관리 인부임 ------------------------------------------- 103,326천원

을 각각 증액 편성하였음.

� 검토의견

【세입】(p.267)

○ 당초예산보다 787,639천원이 증가되었으나 당초예산 확정 후 이월금, 국시비 보조금 변경내시로 증가되어 편성사유가 적정함.

【세출】

○ 달곡마을 교량하부 쉼터 조성공사(신규): 170,000천원(401-01/p.272)

- 달곡마을 교량하부 쉼터 조성공사의 필요성이 인정됨.

도시녹지과

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	3,523,258	3,544,546	△21,288	△0.6
세외수입	100,675	85,469	15,206
보 조 금	3,422,583	3,459,077	△36,494

∙ 세입예산은 35억 2,325만 8천원으로 기정 예산액 35억 4,454만 6천원보다 0.6%가 감소한 2,128만 8천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 광역․지역발전특별회계보조금 ------------------------------- 106,240천원

을 증액 편성하였고,

- 국고보조금 -------------------------------------------------------- △80,648천원

- 시․도비보조금등 ----------------------------------------------- △62,086천원

을 각각 감액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	9,545,424	9,474,286	71,138	0.7
쾌적한 도시환경 조성	4,885,703	4,795,404	90,299
산림자원 보호육성	4,446,086	4,483,164	△37,078
운 영 경 비	198,358	195,718	2,640
재 무 활 동	15,277	0	15,277

∙ 세출예산은 95억 4,542만 4천원으로 기정 예산액 94억 7,428만 6천원보다 0.7%가 증가한 7,113만 8천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 미집행 도시계획시설 단계별 집행계획 수립 용역 -------------- 50,000천원

- 공원정비사업 -------------------------------------------------------- 70,000천원

- 화동못수변공원 야외무대 설치 -------------------------------- 20,000천원

을 각각 증액 편성하였고,

- 가로변녹지 관리 인부임 -------------------------------------- △32,501천원

- 산불위험 요인 제거사업 -------------------------------------- △10,000천원

- 보호수 및 노거수 정비 ---------------------------------------- △80,000천원

을 각각 감액 편성하였음.

� 검토의견

【세입】(p.279)

○ 당초예산보다 21,288천원이 감소되어 당초예산 확정 후 국시비 보조금 변경내시로 감소되었으나 편성사유가 적정함.

【세출】

○ 미집행 도시계획시설 단계별 집행계획 수립 용역(신규): 50,000천원(207-01/p.283)

- 미집행 도시계획시설 단계별 집행계획 수립 용역 사업임.

교통행정과

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	484,826	466,654	18,172	3.8
세외수입	196,654	196,654	-
보 조 금	288,172	270,000	18,172

∙ 세입예산은 4억 8,482만 6천원으로 기정 예산액 4억 6,665만 4천원 보다 3.8%가 증가한 1,817만 2천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 화물차 피해보상지원금(성립전) -------------------------------- 18,172천원

을 증액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	722,031	683,150	38,881	5.6
선진 교통문화 구현	592,375	554,203	38,172
행정운영경비	128,947	128,947	-
재무활동	709	0	709

∙ 세출예산은 7억 2,203만 1천원으로 기정 예산액 6억 8,315만원 보다 5.6%가 증가한 3,888만 1천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 무보험운행 특사경 업무관리 프로그램 ---------------------- 20,000천원

- 화물차 피해보상금 지급(3명)(성립전) ------------------------ 18,172천원

을 각각 증액 편성하였음.

� 검토의견

【세입】(p.293)

○ 당초예산보다 18,172천원이 증가되어 당초예산 확정 후 국비 보조금 변경내시로 증가되었으나 편성사유가 적정함.

【세출】

○ 어린이 보호구역 개선사업: 709천원(802-02/p.297)

- 2012년도 어린이 보호구역 개선사업은 정산 후 반환함이 타당하나 광역․지역발전특별회계는 「국가균형발전 특별법」 제44조(보조금에 대한 다른 법률의 적용배제)에 의거 국비 부담분은 타 사업에 전용하여 사용하고 시비부담은 결산상 잉여금을 재원으로 세출예산을 편성함.

건축주택과

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	261,003	215,000	46,003	21.3
세외수입	255,003	205,000	50,003
보 조 금	6,000	10,000	△4,000

∙ 세입예산은 2억 6,100만 3천원으로 기정 예산액 2억 1,500만원 보다 21.3%가 증가한 4,600만 3천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 시비보조금 사용잔액 ---------------------------------------------- 50,003천원

을 증액 편성하였고,

- 불법광고물부착방지판 설치 ----------------------------------- △4,000천원

을 감액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	967,978	911,335	56,643	6.2
건축행정 건실화	613,740	609,940	3,800
도시경관 개선	149,573	147,373	2,200
행정운영경비	154,022	154,022	-
재 무 활 동	50,643	0	50,643

∙ 세출예산은 9억 6,797만 8천원으로 기정 예산액 9억 1,133만 5천원 보다 6.2%가 증가한 5,664만 3천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 시․도비보조금반환금 -------------------------------------------- 50,643천원

을 증액 편성하였고,

- 불법광고물 부착 방지판 ---------------------------------------- △4,000천원

을 감액 편성하였음.

� 검토의견

【세입】(p.303)

○ 당초예산보다 46,003천원이 증가되어 당초예산 확정 후 시도비 보조금 변경내시로 증가되었으나 편성사유가 적정함.

【세출】

○ 오토캐드외 2종 S/W 구입비(신규) : 3,800천원(201-01/p.307)

- 오토캐드외 2종 S/W 구입비의 필요성은 인정됨.

농수산과

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	4,763,450	4,226,453	536,997	12.7
세외수입	467,644	350,000	117,644
지방교부세	400,000	0	400,000
보 조 금	3,895,806	3,876,453	19,353

∙ 세입예산은 47억 6,345만원으로 기정 예산액 42억 2,645만 3천원 보다 12.7%가 증가한 5억 3,699만 7천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 전년도이월금 ------------------------------------------------------- 107,644천원

- 소규모어항시설 정비공사(성립전) --------------------------- 400,000천원

을 각각 증액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	10,450,321	9,742,687	707,634	7.2
농촌개발 및 농업육성	2,892,973	2,823,393	69,580
어촌정주권개발 및 어업소득증대	1,948,646	1,474,546	474,100
축산경쟁력 강화	1,088,024	1,090,595	△2,571
농업생산 및 유통기반조성	1,198,030	1,138,030	60,000
학교급식지원	2,923,186	2,923,186	-
행정운영경비	292,937	292,937	-
재무활동	106,525	0	106,525

∙ 세출예산은 104억 5,032만 1천원으로 기정 예산액 97억 4,268만 7천원 보다 7.2%가 증가한 7억 763만 4천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 천곡 저수지 편의시설 조성 ------------------------------------- 60,000천원

- 자생식물 분화재배 지원 ----------------------------------------- 30,000천원

- 농산물 직거래장터 설치 ----------------------------------------- 30,000천원

- 화암항 방파제 개선공사(특별교부세-성립전) ----------------- 60,000천원

- 소규모 어항시설 정비공사(특별교부세-성립전) -------------- 400,000천원

- 나잠탈의장 보수공사 ---------------------------------------------- 15,000천원

을 각각 증액 편성하였고,

- 한우 인공수정료 지원 ------------------------------------------- △3,720천원

을 감액 편성하였음.

� 검토의견

【세입】(p.313)

○ 당초예산보다 536,997천원이 증가되어 당초예산 확정 후 사용료 수입은 국공유 재산(매곡동 827-18번지 외 141필지, 68명, 18,739㎡)이 목적외 사용으로 인하여 증가되고 국시비 보조금 변경내시로 증가되었으나 편성사유가 적정함.

【세출】

○ 천곡저수지 편의 시설 조성(신규): 60,000천원(401-01/p.317)

- 당초예산에 천곡저수지 편의 시설 조성 설계비 5,000천원을 반영하고 실시설계로 사업비 확정 후 예산에 반영하는 사업계획 및 절차적으로 적정함.

○ 국내여비(신규): 2,800천원(202-01/p.318)

농산물 직거래장터 설치: 30,000천원(401-01/p.321)

- 국내여비농지보전부담금 수수료를 농지관리업무수행에 따른 출장여비, 인건비, 교육연수 훈련비, 물품비 등을 우선적으로 사용하도록 규정하고 있어 추가경정예산에 반영함.

- 농산물 직거래 장터 설치는 국도31호 선변 신현 나들목(신현동 44-1번지)에 이동식 판매대 3동 30㎡을 설치하여 지역농산물의 새로운 판로개척으로 농가소득 증대에 기여하기 위한 사업임.

특 별 회 계

< 주차장특별회계 >

- 교통행정과

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회 추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	962,633	763,559	199,074	26
세외수입	907,433	708,359	199,074
보 조 금	55,200	55,200	-

∙ 세입예산은 9억 6,263만 3천원으로 기정 예산액 7억 6,355만 9천원보다 26%가 증가한 1억 9,907만 4천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

-  순세계잉여금 ----------------------------------------------------- 197,835천원

- 시비보조금 사용잔액 ----------------------------------------------- 1,239천원

을 각각 증액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분		추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
				금 액	비율(%)
계		962,633	763,559	199,074	26
	선진교통문화 구현	812,722	632,558	180,164
	재 무 활 동	1,240	0	1,240
	행정운영경비	148,671	131,001	17,670

∙ 세출예산은 9억 6,263만 3천원으로 기정 예산액 7억 6,355만 9천원보다 26%가 증가한 1억 9,907만 4천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 예비비 ---------------------------------------------------------------- 180,164천원

- 주정차단속요원 인건비(4명) ------------------------------------- 16,260천원

을 각각 증액 편성하였음.

� 검토의견

○ 특이사항 없음.