제104회울산광역시북구의회(임시회) 제3호(부록) 울산광역시북구의회사무과
목 차 1. 2008년도 제1회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안(의안번호 제133호) ○ 주민생활지원국 검토보고서 ---------------------------------------	2면

의안 번호	133

2008년도 제1회 일반․특별회계 세입세출 추가경정예산안

檢 討 報 告

보고자 : 전문위원 박민수

주민생활지원국

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	36,013,737	38,121,963	△-2,108,226	△5.5
주민생활지원과	6,590,331	6,271,873	318,458	5.1
복지서비스과	23,426,623	25,886,242	△-2,459,619	△9.5
문화홍보과	4,727,607	4,709,972	17,635	0.4
환경미화과	1,253,876	1,253,876	0	0
평생교육과	15,300	0	15,300	100

○ 세입예산은 36,014백만원으로 기정 예산액 38,122백만원 보다

5.5%가 감소한 2,108백만원을 감액 편성됨.

주요 증감내역은

- 국민기초생활보장(국고보조금)    ---------------------- 404,621천원

- 자활근로사업(국고보조금)      ------------------------  173,407천원

- 보육사업(국․시비)    -----------------------------------  323,134천원

이 각각 증액되었으며,

- 국민기초생활보장(시도비보조금)  ---------------------- 149,492천원

- 공공근로사업(시도비보조금)  ---------------------------- 114,205천원

- 노인복지사업(국․시비)    ----------------------------- 1,858,575천원

- 장애인 복지사업(국․시비)    -------------------------  850,066천원

- 아동복지사업(국․시비)    ------------------------------- 119,382천원

등이 감액 편성되었음.

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분 부 서 별		추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
				금 액	비율(%)
일반회계	계	57,549,953	52,700,646	4,849,307	9.2
	주민생활지원과	7,587,393	7,412,177	175,216	2.4
	복지서비스과	28,124,022	29,412,058	△-1,288,036	△4.4
	문화홍보과	10,793,449	8,967,856	1,825,593	20.4
	환경미화과	9,530,270	5,583,876	3,946,394	70.7
	평 생 교 육 과	1,514,819	1,324,679	190,140	14.4

○ 세출예산은 57,550백만원으로 기정 예산액 52,701백만원보다

9.2%가 증가한 4,849백만원 증액되었음.

주요 증감내역은

- 정부지원시설 인건비    -------------------------------------  865,440천원

- 복지서비스과 국․시비 보조금 집행잔액 반환금 ----1,069,948천원

- 농소운동장 정비공사    -----------------------------------  804,000천원

- 박상진의사 생가복원(시도비보조금반환금)  ----------- 217,981천원

- 음식물류폐기물처리대행료   -------------------------------- 204,984천원

- 환경미화원 초과근무수당 미지급분------------------------ 118,000천원

- 강동산하지구 폐기물처리시설 설치비용(기타회계전출금)- 3,450,345천원

등이 증액 편성 되었고,

- 기초노령연금 ----------------------------------------------------- 380,102천원

- 노인복지시설 실비입소자 이용료 지원  ---------------- 202,236천원

- 전문요양시설 운영비    ----------------------------------- 1,200,782천원

- 저소득 아동 보육료    ---------------------------------------- 553,417천원

- 직업재활시설 장비보강    ----------------------------------- 471,860천원

- 장애인생활시설 기능보강사업    -------------------------- 327,626천원

등이 감액 편성되었음.

주민생활지원과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	6,590,331	6,271,873	318,458	5.1
국고보조금	5,396,099	4,815,353	580,746	12.1
시도비보조	1,193,147	1,455,435	△-262,288	△18.0
세외수입	1,085	1,085	-	0

○ 세입예산은 6,590백만원으로 기정 예산액 6,272백만원보다

5.1%가 증가한 318백만원을 증액 편성됨.

주요 증감내역은

- 국민기초생활보장(국고보조금)    --------------------  404,621천원

- 자활근로사업(국고보조금)      ------------------------  173,407천원

이 각각 증액되었으며,

- 국민기초생활보장(시도비보조금)  ---------------------  149,492천원

- 공공근로사업(시도비보조금)  ---------------------------  114,205천원

이 각각 감액되었음

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	7,587,393	7,412,177	175,216	2.4
참여형 선진복지기반 구축	1,240,434	1,115,158	125,276	11.2
국민기초생활보장제도의 내 실 운 영	5,867,952	5,813,007	54,945	0.9
빈틈없는 사회안전망 구축	8,180	8,180	0	0
고용 촉진 및 안정	176,323	317,551	△-141,228	△44.5
행정운영경비	141,001	138,281	2,720	2.0
재 무 활 동	153,503	20,000	133,503	667.5

○ 세출예산은 7,587백만원으로 기정 예산액 7,412백만원보다

2.4%가 증가한 175백만원 증액되었음.

주요 증감내역은

- 보훈회관 증축공사비---------------------------------------- 70,000천원

- 자활근로사업비       ------------------------------------ 162,545천원

- 지역사회서비스혁신사업  ------------------------------- 105,134천원

- 국․시비 보조금 반환------------------------------------- 133,503천원

이 각각 증액 편성 되었고,

- 국민기초생활수급자 생계비  ------------------------------ 33,055천원

- 국민기초생활수급자 주거비  ---------------------------   169,802천원

- 공공근로사업비   ------------------------------------------- 152,101천원

이 각각 감액되었음

□ 검토의견

○ P139(보훈회관 증축공사 : 70,000천원)

- 현 북구 보훈회관에 입주 단체가 보훈5단체(상이 군경회, 전몰군경 유족회, 전몰군경 미망인회, 무공수훈자회, 6.25참전 유공자회)와 노인회, 자원봉사센터가 입주하여 있는 것으로 알고 있습니다.

- 여유 공간이 있어 노인회와 자원봉사센터를 입주시켰는데 165㎡의

면적을 증축한다는데 증축의 사유가 무엇인지 설명이 요구됩니다.

○ P140(자원봉사센터 운영비 : 24,500천원)

- 자원봉사 센터 운영비를 당초예산에 100,000천원 요구하였으나 의회 심의과정에서 2007년도 예산액과 같이 동결한다는 뜻으로 추가된 31,710천원을 삭감조치 하였는데

- 이번추경에 다시 편성한 사유에 대하여 설명이 요구됩니다.

복지서비스과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	23,426,623	25,886,242	△-2,459,619	△9.5
세외수입	6,000	6,000	0	0
국고보조금	10,045,058	10,632,471	△-587,413	△5.5
시․도비보조금	13,375,565	15,247,771	△-1,872,206	△12.3

○ 세입예산은 23,427백만원으로 기정 예산액 25,886백만원 보다

9.5%가 감소한 2,459백만원을 감액 편성됨.

주요 증감내역은

- 보육사업(국․시비)  -----------------------------------  323,134천원

- 여성정책사업(국․시비)----------------------------------- 45,270천원

이 증액되었으며

- 노인복지사업(국․시비)    ------------------------- 1,858,575천원

- 장애인 복지사업(국․시비)    ---------------------  850,066천원

- 아동복지사업(국․시비)    --------------------------  119,382천원

이 각각 감액되었음

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	28,124,022	29,412,058	△-1,288,036	△4.4
건강하고 활기찬 노후생활 보장	8,200,645	10,173,407	△-1,972,762	△19.4
여성아동복지사업	577,130	489,960	87,170	17.8
아동보육서비스 강화	11,110,733	10,787,523	323,210	3.0
장애인 복지증진	7,061,114	7,863,439	△-802,325	△10.2
행정운영경비	104,452	97,729	6,723	6.9
재무활동	1,069,948	0	1,069,948	0

○ 세출예산은 28,124백만원으로 기정 예산액 29,412백만원보다

4.4%가 감소한 1,288백만원 감액되었음.

주요 증감내역은

- 정부지원시설 인건비  ---------------------------------------- 865,440천원

- 미지원보육시설 교사 처우개선비 ------------------------- 144,000천원

- 장애인활동보조지원사업 예탁금 -------------------------- 156,639천원

- 장애인복지사업(시도비보조금반환금) ------------------- 383,957천원

이 각각 증액 편성 되었고,

- 기초노령연금 --------------------------------------------------- 380,102천원

- 노인복지시설 실비입소자 이용료 지원  -----------   202,236천원

- 전문요양시설 운영비    --------------------------------  1,200,782천원

- 가정봉사원파견센터 운영    --------------------------    140,709천원

- 저소득 아동 보육료    ---------------------------------    553,417천원

- 직업재활시설 장비보강    ------------------------------   471,860천원

- 장애인생활시설 기능보강사업    ---------------------   327,626천원

이 각각 감액되었음

□ 검토의견

○ P156(노인일자리사업 전담인력 보수 : 8,100천원 삭감)

- 노인일자리사업 전단인력으로 기간제근로자 3명을 9개월간 사역

하고자 24,300천원을 물론 국․시비 예산이지만 당초예산에 편성

하였는데

- 추경예산에 노인일자리사업 인력 및 사업비는 늘어났는데 관리 전담할 인력은 3명에서 2명으로 축소 조정한 사유에 대하여 설명이 요구됩니다.

○ P162(평가인증 보육시설 : 100,750천원)

- 평가인증 보육시설이란 평가인정기관에서 1년에 2회에 걸쳐 평가를 실시하여 평가인정 보육시설에 도달하면 인정서와 동시 시설장 및 보육 교사에게 1인당 50만원씩 보조금으로 지급하는 것으로 알고 있습니다.

- 그러면 모든 보육시설은 평가 인정을 의무적으로 받아야 하는지 아니면 아니 받아도 행정적인 불이익은 없는지 알고 싶고

- 또한 이번 추가경정 예산에 46,300천원을 추가 편성되어 총 예산이 100,750천원으로 늘어났는데, 평가인정 보육시설 신청 시설이 많아서 구청에서 추가요구로 증 되었습니까, 아니면 중앙에서 금년도 목표를 정하여 배정된 예산인지 설명이 요구됩니다.

문화홍보과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	4,727,607	4,709,972	17,635	0.4
세외수입	467,078	467,078	0	0
국고보조금	2,353,115	2,338,925	14,190	0.6
시도비보조금	1,907,414	1,903,969	3,445	0.2

○ 세입예산은 4,728백만원으로 기정 예산액 4,710백만원 보다

0.4%가 증가한 18백만원을 증액 편성됨.

주요 증감내역은

- 전일제(생활체육)지도자 배치 운영(기금)------------------- 12,690천원

- 문화재 안내판 설치------------------------------------------------  9,000천원

- 문화재 긴급 보수비 -----------------------------------------------  4,000천원

이 증액되었으며

- 지방문화예술회관 특별공연프로그램--------------------------- 3,800천원

- 사격운동경기부 운영(시도비보조) -------------------------18,550천원

이 감액 되었음

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	10,793,449	8,967,856	1,825,593	20.4
구정홍보 강화	119,514	100,514	19,000	18.9
문화활동 활성화	2,079,744	1,936,504	143,240	7.4
문화유산의 체계적 전승보전	185,612	153,612	32,000	20.8
체육활성화 및 체육시설물 관리	7,685,680	6,316,500	1,369,180	21.7
청소년 보호 및 육성	280,815	275,815	5,000	1.8
행정운영경비	209,440	184,911	24,529	13.3
재 무 활 동	232,644	0	232,644	100

○ 세출예산은 10,793백만원으로 기정 예산액 8,968백만원보다

20.4%가 증가한 1,825백만원 증액되었음.

주요 증감내역은

- 국민체육센터 건립 부지매입비   ---------------------- 100,000천원

- 교량하부 체육시설 주차장 설치   ---------------------- 62,600천원

- 농소1동 풋살구장 조성    ------------------------------  123,800천원

- 농소운동장 정비공사    ---------------------------------  804,000천원

- 양정운동장 조명타워 설치   -----------------------------  71,250천원

- 박상진의사 생가복원(시도비보조금반환금)  ---------- 217,981천원

이 각각 증액되었음

□ 검토의견

○ P179(구정홍보 광고료 : 10,000천원)

- 추경예산에 구정홍보 광고료 물론 구정 홍보란 1년365일 하여도 부족하여 아쉬움이 많이 남겠지만

- 이번 추경에 편성한 10,000천원에 대하여는 구체적으로 홍보하고자 하는 내용이 무엇인지 설명이 요구됩니다.

○ P179(해맞이 행사 : 50,000천원))

- 매년 12. 31 부터 새해1. 1까지 강동 정자 바닷 가에서 한해를 보내고 새해를 맞이하기 위한 송년의 밤과 새해 해맞이 행사 경비를 20,000천원으로 행사를 시행하여 왔는데

- 금년 년말 부터는 50,000천원으로 대폭인상하게 된 동기와 추가되는 행사가 무엇이 있기에 150%라는 많은 예산을 추가 편성하고자 하는지 내용에 대하여 설명이 필요 합니다

○ P179(국도31호선 관광자원화 사업 학술용역 : 80,000천원)

- 국도31호선 관광자원화를 위하여 학술용역을 받아서 구 국도 31

호선을 무룡산 과 강동 해변을 연결하는 관광테마로드를 만들고자 하는  것으로 생각이 되는데

- 물론 용역이 끝이 나야 알 수는 있겠지만 계획을 하고 있는 것이 어떤 것이 있는지 설명이 요구 됩니다

환경미화과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,253,876	1,253,876	0	0
세외수입	1,213,598	1,213,598	0	0
보 조 금	40,278	40,278	0	0

○ 세입예산은 변동 내역이 없음.

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	9,530,270	5,583,876	3,946,394	70.7
주민자율의 환경미화 구현	2,978,348	2,615,758	362,590	13.9
행정운영경비	3,031,998	2,909,938	122,060	4.2
재 무 활 동	3,519,924	58,180	3,461,744	5,950.0

○ 세출예산은 9,530백만원으로 기정 예산액 5,584백만원보다

70.7%가 증가한 3,946백만원 증액되었음.

주요 증감내역은

- 음식물류폐기물처리대행료   ------------------------------- 204,984천원

- 환경미화원 초과근무수당(미지급분)   ------------------- 118,000천원

- 강동산하지구 폐기물처리시설 설치비용(기타회계전출금)- 3,450,345천원

이 각각 증액 편성되었음

□ 검토의견

○ P191(기간제근로자 보수: 11,390천원)

- 하절기 강동해변 청소 인부임을 2007년도에는 5명을 편성하였는데

2008년도에는 시에서 3명을 지원한다는 조건으로

- 구 예산으로는 3명만 편성하여 총 6명이며 환경정비에 이상이 없다고 당초 예산 편성에 설명을 하였는데

- 구비로 사용할 3명을 이번 추경에서 전액 삭감하여도 강동 해변 청소에는 문제가 없는지 상세한 설명이 요구됩니다.

○ P193(연구용역비: 10,000천원)

- 음식물 자원화시설 용역에 대하여 문의 하겠습니다. 현재 음식물자원화 시설은 가동을 중지하고 있는 것으로 알고 있습니다.

- 그런데 이번 추경에 자문을 받고자 10,000천원의 용역비를 편성하였는데

- 어떤 자문을 받고자 용역을 하는 것인지 향후 재가동을 위한 것인지 아니면 다른 용도로 사용하고자 하는 용역인지 설명이 요구됨

평생교육과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	15,300	0	15,300	100
세외수입	13,000	0	13,000
보 조 금	2,300	0	2,300

○ 세입은 평생교육과가 1. 22일자 신설된 부서로서 당초예산은 문화홍

보과에 편성하였으며 이번 추경부터 편성하게 되어 세입을 15,300천

원을 편성하게 되었습니다.

주요 증감내역은

- 저소득자녀 독서교실운영 지원사업비 -------------------  3,000천원

- 제3대학 수업료   ---------------------------------------------- 10,000천원

이 증액편성 되었음

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,514,819	1,324,679	190,140	14.4
공공도서관 확충 및 운영	1,202,333	1,124,759	77,574	6.9
평생교육지원	149,242	129,472	19,770	15.3
행정운영경비	162,232	70,448	91,784	130.3
재 무 활 동	1,012	0	1,012	100

○ 세출예산은 1,515백만원으로 기정 예산액 1,325백만원보다

14.4%가 증가한 190백만원 증액되었음.

주요 증감내역은

- 제1회 도서관축제(행사용부스, 현수막 제작 등)  -----  18,000천원

- 행복일번지 도서관 설치   -----------------------------------   9,000천원

이 각각 증액 편성되었음

□ 검토의견

○ P204(시설비: 9,000천원)

- 행복 일 번지 도서관 6개소 설치에 필요한 시설비를 요구하였는데

행복 일 번지 도서관 6개소 설치 장소 및 향후 관리계획에 대하여 설명이 요구됩니다.

의료급여기금 특별회계

P317

□ 세입예산

○ 세입예산은 134백만원으로 기정예산 84백만원보다 58.4% 증가한

50백만원이 증액 편성되었음.

주요 증․감 내역은

- 순세계 잉여금 --------------------------------------------------------------- 9,892천원

- 국고보조금 사용잔액------------------------------------------- 7,392천원

- 대불금 및 부담이득금------------------------------------------ 3,000천원

□ 세출예산

○ 세출예산은 134백만원으로 기정예산 84백만원보다 58.4% 증가한

50백만원이 증액 편성 되었으며

주요 증․감 내역은

- 의료급여지원금(예비비)------------------------------------------- 3,996천원

- 국고 반납금 ---------------------------------------------------------35,868천원

- 시비 반납금---------------------------------------------------------- 9,372천원

□ 검토의견

○ 2007년도 국. 시비 보조금 집행 잔액  반환금 과 예비비 997천원          편성 내역 뿐이므로 별다른 검토의견이 없습니다.

폐기물처리시설특별회계

□ 세입예산

○ 세입예산은 5,521백만원이 편성 되었음.

중요 증․감 내역은

- 강동산하지구 폐기물처리시설 설치비용 전입금 ----------------  5,520,552천원

□ 세출예산

○ 세출 예산도 동일하게 5,521백만원이 편성 되었음.

주요 증․감 내역은

- 폐기물처리시설 등 경비지원 --------------------------------------------- 5,520,552천원

□ 검토의견

○ 강동 산하지구 개발에 따르는 폐기물처리비용을 해당사업에만

지출하고자 특별회계를 만들어 관리하는 내용으로 특별히

검토할 사항이 없습니다.