제142회 울산광역시 북구의회 임시회 제2차 본회의

2012. 9. 4.(수) / 소회의실

○ 2013년도 제2회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안 검토보고서

(총 무 국)

울산광역시 북구의회

전문위원 공영옥

2013년도 제2회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 검토보고

2013. 8. 26. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제274호, 2013년도 제2회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 중 총무국 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                                (단위: 원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
총 무 국	79,154,448	75,887,184	3,267,264	4.3
총 무 과	184,658	184,658	0
주민참여과	1,203,470	629,016	574,454	91.3
회 계 과	413,527	413,527	0
문화체육과	5,248,123	4,262,523	985,600	23.1
도서관과	207,900	187,900	20,000	10.6
세 무 과	71,419,108	69,789,091	1,630,017	2.3
민원지적과	477,662	420,469	57,193	13.6

∙ 세입예산은 79,154,448천원으로 기정 예산액 75,887,184천원 보다 4.3%가 증가한 3,267,264천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 세대공감창의놀이터 건립(성립전) -------------------------- 500,000천원

- 마을기업 육성 ------------------------------------------------------ 25,000천원

- 꿈꾸는 작은도서관 조성 지원사업(성립전) ---------------- 20,000천원

- 종합부동산세(국세) 균형재원분 ------------------------------ 880,017천원

- 지적 재조사 사업 -------------------------------------------------- 57,193천원

을 각각 증액 편성하였음.

○ 세  출                                                (단위: 원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
총 무 국	63,238,689	61,032,426	2,206,263	3.6
총 무 과	29,909,140	30,103,834	△194,694	△0.6
주민참여과	12,157,862	11,609,090	548,772	4.7
회 계 과	2,480,536	2,453,437	27,099	1.1
문화체육과	15,163,625	13,394,391	1,769,234	13.2
도서관과	2,097,325	2,092,215	5,110	0.2
세 무 과	797,834	791,125	6,709	0.8
민원지적과	632,367	588,334	44,033	7.4

∙ 세출예산은 63,238,689천원으로 기정 예산액 61,032,426천원 보다 3.6%가 증가한 2,206,263천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 업무용 차량(2호차) 구입 --------------------------------------- 32,000천원

- 명예 및 정년퇴임 공무원 행사 준비 ----------------------- 16,000천원

- 정보통신시스템 고도화 ----------------------------------------- 50,000천원

- 평화통일 촉진을 위한 통일기행 ----------------------------- 10,000천원

- 마을기업 육성 ----------------------------------------------------- 50,000천원

- 양정동 종합홍보관 설치(지정기부금) ---------------------- 15,000천원

- 세대공감창의놀이터 건립 시설비 ------------------------ 500,000천원

- 청사 갤러리 미술품 구입 -------------------------------------- 28,000천원

- 구청사 광장 보도블럭 수선------------------------------------ 30,000천원

- 명촌 야외체육시설 시설개선 -------------------------------- 100,000천원

- 상안테니스장 조성 ------------------------------------------- 1,550,000천원

- 운동장 유지보수 -------------------------------------------------- 20,000천원

- 구립도서관 홈페이지 개편 ------------------------------------ 15,000천원

- 해외선진지 견학 -------------------------------------------------- 20,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 공무원 교육 여비 --------------------------------------------- △25,000천원

- 연금부담금등 -------------------------------------------------- △268,847천원

- 중산목욕장 운영 ------------------------------------------------ △7,000천원

- 한국문화예술회관연합회 특별공연 프로그램 ---------- △20,000천원

- 작은도서관 조성 및 운영 지원 --------------------------- △12,000천원

을 각각 감액 편성하였음.

� 검토의견

<총 무 과>

【세출】

○ 자산취득비(신규): 32,000천원(405-01/p.81)

- 기관 유지 업무 추진에 업무용 차량은 2004. 10. 13. 구입, 노후 차량(내구연한 7년, 경과 8년․주행거리 12만km 주행 15만km)의 교체는 행정 절차를 이행하였음.

○ 자산취득비(신규): 50,000천원(405-01/p.85)

- 당초예산에 자산 및 물품취득비의 필요성을 충분히 검토 후 계상하였음에도 추가경정예산에 무선마이크, IP교환기 스위치 교체, 빔프로젝트 구입비를 추가 계상하는 사항으로 필요성이 인정됨.

○ 연금부담금: △340,000천원(304-01/p.86)

- 정규직 퇴직수당 부담금은 사전예측이 가능함에도 추가경정예산에 삭감하는 사항으로 당초에 사업계획 검토가 미흡하다고 판단됨.

<주민참여과>

【세입】(p.93)

○ 당초예산보다 574,454천원이 증가되었으나, 당초예산 확정 후 변경내시 등 여건변화에 따라 증가되어 그 사유가 적정함.

【세출】

○ 일반보상금(신규): 10,000천원(301-10/p.97)

- 행사 실비 보상금 과목으로 평화통일 촉진을 위한 통일기행을 위하여 추가 계상하는 사항임.

○ 시설비 및 부대비(신규): 15,000천원(401-01/p.99)

<참고> 양정동 종합 홍보판 설치 개요

· 장    소 : 염포로 양정생활체육공원 진입로 입구

지 번	지 목	관 리 청 (관리부서)	면적 (㎡)	사용면적 (㎡)	현 실 태
양정동 776-33	하천	국토해양부 (건설방재과)	2,346	36 (주차면 2면 감소)	공영주차장 사용 (78.63㎡, 주차면13면)

· 규    모 : L= 3.4m, H= 4.3m

· 시설내용 : 양정동 일원(양정의 길, 시설 등) 및 오치골 안내도(소공원, 생활체육공원, 오치골 등산로 등), 주요경관 사진 등

· 소요예산 : 15,000천원(현대자동차 전액 기부)

- 양정동 종합홍보판 설치를 위하여 시설비 전액을 지정기부 받아 예산에 편성하는 사항임.

○ 시설비 및 부대비: 500,000천원(401-01/p.101)

<참고> 세대공감창의놀이터 사업 개요

· 위    치: 울산광역시 북구 중산동 829번지

· 기    간: 2013. 1. ~ 2014. 11.

· 사업규모: 지하 1층 ~ 지상 2층

· 건축면적: 연면적 1,240㎡(대지면적 3,170㎡)

· 주요시설: 그물놀이터, 나무놀이터, 마을공방, 동네사랑방, 구판장 등

· 소요예산: 3,362,000천원(본예산 2,862,000천원, 성립전 500,000천원)

- 세대공감창의놀이터 건립을 위하여 시설비 과목에 성립전 예산으로 편성된 사항임.

<회 계 과>

【세출】

○ 자산취득비: 28,000천원(405-01/p.107)

- 쾌적한 청사환경 유지 및 보수를 위하여 청사갤러리 미술품 구입, 북구다운 멋과 이야기를 만들어 내방주민과 직원들에게 이미지를 제공할 필요성은 인정됨.

<문화체육과>

【세출】

○ 시설비 및 부대비(신규): 100,000천원(401-01/p.121)

- 명촌 야외체육시설 시설 개선을 위하여 시설비 과목에 추가 계상하는 사항으로 사업의 필요성은 인정되나 당초에 사업계획 검토가 미흡하다고 판단됨.

○ 시설비 및 부대비: 1,550,000천원(401-01/p.121)

- 상안테니스장 조성을 위하여 부지 보상금으로 특별교부금을 포함하여 시설비 과목에 추가 계상하는 사항으로 사업의 필요성과 타당성이 인정됨.

○ 시설비 및 부대비: 20,000천원(401-01/p.121)

- 운동장시설 유지관리를 위하여 시설비 과목에 추가 계상하는 사항으로 사업의 필요성은 인정되나 당초에 사업계획 검토가 미흡하다고 판단됨.

○ 일반운영비: 45,600천원(201-02/p.121)

○ 시설비 및 부대비(신규): 15,000천원(401-01/p.122)

○ 일반운영비: 42,300천원(201-02/p.122)

- 오토벨리복지센터 및 국민체육센터 관리를 위하여 공공운영비 및 시설비 과목에 예산을 추가 계상하는 사항으로 사업의 필요성은 인정되나 당초에 사업계획 검토가 미흡하다고 판단됨.

<도서관과>

【세출】

○ 민간 자본이전: 8,000천원(402-01/p.133)

- 작은도서관 조성 지원사업과 관련된 예산으로 2012년도 수요 조사를 반영하여 당초예산을 편성하였으나, 작은도서관 시설리모델링 사업 대상지 모집에 미달하는 상황이 발생하여 사업을 축소함.

- 꿈꾸는 작은도서관 조성 지원은 시비지원 공모사업으로 선정되어 성립전 예산 편성한 사항으로 적정함.

<세 무 과>

【세출】

○ 세무과: 6,709천원(p.145)

- 시비 보조사업 추가 계상과 경상경비 예산절감은 예산편성 시기와 변경사유가 적정함.

<민원지적과>

【세출】

○ 민원지적과: 44,033천원(p.155)

- 시비 보조사업 추가 계상과 경상경비 예산절감은 예산편성 시기와 변경사유가 적정함.