제157회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제9차 본회의

(제157회제2차정례회-본회의 제9차부록)

2015. 12. 11.(금) / 소회의실

○ 2016년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(건설과)

울산광역시 북구의회

전문위원 이정걸

2016년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2015. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제133호, 2016년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 건설과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2016년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	2,896,240	1,878,323	1,017,917	54.1
세외수입	1,324,800	1,038,323	286,477
보조금	1,571,440	840,000	731,440

∙ 세입예산은 28억 9,624만원으로 2015년도 당초예산 18억 7,832만 3천원 보다 54.1%가 증가한 10억 1,791만 7천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 사용료수입 --------------------------------------------------------- 635,700천원

- 징수교부금수입 --------------------------------------------------- 466,000천원

- 국고보조금 -------------------------------------------------------- 1,571,440천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2016년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	10,948,497	6,704,649	4,243,848	63.2
건설행정 지원체제 강화	1,890,340	1,878,646	11,694
도로의 개설 및 유지관리	6,901,134	2,698,625	4,202,509
하수도 정비	127,230	167,630	△40,400
하 천 정 비	1,640,621	1,636,978	3,643
현장행정강화	137,432	89,928	47,504
행정운영경비	246,720	232,842	13,878
재 무 활 동	5,020	0	5,020

∙ 세출예산은 109억 4,849만 7천원으로 2015년도 당초예산 67억 464만 9천원 보다 63.2%가 증가한 42억 4,384만 8천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 가로, 보안등 전기요금 ---------------------------------------- 1,107,000천원

- 가로, 보안등 유지관리 ------------------------------------------ 365,400천원

- 장기미집행 도시계획시설(도로) 토지, 건물보상금 및 철거비 ------ 420,000천원

- 미불용지 보상 ----------------------------------------------------- 800,000천원

- 염포운동장 진입도로(소2-608호선)개설공사--------------- 700,000천원

- 양정동 양정교회 일원(소2-595호선)소방도로 개설---- 1,290,000천원

- 농소운동장~시장사거리(중3-97호선)도로정비공사------- 400,000천원

- 동산마을~새터마을간 도로개설 ------------------------------ 380,000천원

- 도로 안전시설물 관리 ------------------------------------------- 365,000천원

- 긴급도로 복구 ----------------------------------------------------- 300,000천원

- 하천 시설물 정비사업 ------------------------------------------ 220,000천원

- 동천 둔치 시설물 보수공사 ----------------------------------- 324,882천원

- 천곡천 생태하천 복원 ------------------------------------------- 518,000천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

○ 도로개설사업

염포운동장 진입도로 개설공사 : 700,000천원 (401-01/p.463~4)

양정동 양정교회 일원 소방도로 개설 : 1,290,000천원 (401-01/p.464)

화봉사거리 디자인거리 조성사업 : 70,000천원 (401-01/p.464)

농소운동장-시장사거리 도로정비공사 : 400,000천원 (401-01/p.464)

- 도로개설사업 중, 염포운동장 진입도로 개설공사 7억원, 양정동 양정교회 일원 소방도로 개설 12억 9,000만원, 화봉사거리 디자인거리 조성사업 7,000만원, 농소운동장~시장사거리 도로정비 공사 4억원을 각각 편성하였는데,

- 각 사업별 사업개요 및 추진계획에 대한 설명이 요구됨.

○ 이동식 축중기 교체 구입 : 20,000천원 (405-01/p.467)

- 과적차량 단속용 이동식 축중기 교체 구입(4대) 2천만원을 편성하였는데, 이동식 축중기의 총 수량 및 현 실태, 교체주기 등에 대한 설명이 요구됨.

○ 동천 유지관리사업

동천 둔치관리 인부임(6명) : 120,000천원 (101-04/p.470)

동천 둔치 시설물 보수공사 : 324,882천원 (401-01/p.471)

- 동천 유지관리사업의, 동천 둔치관리 인부임(6명) 1억 2,000만원, 동천 둔치 시설물 보수공사 3억 2,488만원이 각각 편성되었는데, 각 사업에 대한 개괄적인 설명이 요구됨.

제157회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제9차 본회의

2015. 12. 11.(금) / 소회의실

○ 2016년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(안전정보과)

울산광역시 북구의회

전문위원 이정걸

2016년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2015. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제133호, 2016년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 안전정보과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2016년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	334,887	200,922	133,965	66.7
보조금	214,839	80,874	133,965
보전수입등및내부거래	120,048	120,048	0

∙ 세입예산은 3억 3,488만 7천원으로 2015년도 당초예산 2억 92만 2천원 보다 66.7%가 증가한 1억 3,396만 5천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 국고보조금 ----------------------------------------------------------- 37,539천원

- 시비보조금 --------------------------------------------------------- 177,300천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2016년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	5,075,136	3,510,282	1,564,854	44.6
재난재해 예방 및 복구	709,735	448,624	261,111
민방위 운영	457,007	332,999	124,008
정보통신 운영기반 확충	3,195,852	2,057,850	1,138,002
행정운영경비	213,080	202,956	10,325
재무활동(안전정보과)	499,462	467,853	31,609

∙ 세출예산은 50억 7,513만 6천원으로 2015년도 당초예산 35억 1,028만 2천원 보다 44.6%가 증가한 15억 6,485만 4천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 안심마을만들기 지원사업 --------------------------------------- 50,000천원

- 다목적 도로관리차(5톤) 구입 ---------------------------------- 190,000천원

- 업무용 전산장비 구입 ------------------------------------------- 182,000천원

- 국가정보통신망 사용료(정액) --------------------------------- 110,136천원

- 음향시스템 교체(전관, 대회의실) ---------------------------- 100,000천원

- CCTV모니터링요원 용역 --------------------------------------- 627,888천원

- CCTV유지보수비 ------------------------------------------------- 224,217천원

- 영상정보 저장서버 확장 및 고도화 ------------------------ 289,000천원

- 재난관리기금 적립금 -------------------------------------------- 499,462천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

○ 재설장비 구입 : 271,200천원 (405-01/p.486)

- 자산 및 물품구입비로, 다목적 도로관리차(5톤) 1억 9,000만원, 4륜구동장치(5톤용) 8,120만원을 신규 편성되었는데,

- 다목적 도로관리차의 평상시 용도와, 4륜구동장치에 대한 자세한 설명이 요구됨.

○ 방사능 오염조사 용역 : 20,000천원 (403-02/p.487)

- 공기관등에대한자본적대행사업비로 방사능오염 조사용역 2,000만원을 신규 편성하였는데, 용역기관 및 조사지역 등 용역계획에 대한 설명이 요구됨.

○ 영상정보처리기기 기반 확충

영상정보 관리시스템 구축 : 80,000천원 (405-01/p.502

영상정보 저장서버 확장 및 고도화 : 289,000천원 (405-01/p.502)

- 영상정보 관리시스템 구축 8,000만원, 영상정보 저장서버 확장 및 고도화 2억 8,900만원이 각각 신규 편성하였는데,

- 사업별 내용 및 기대효과 등에 대한 전반적 설명이 요구됨.

제157회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제9차 본회의

2015. 12. 11.(금) / 소회의실

○ 2016년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(도시행정과)

울산광역시 북구의회

전문위원 이정걸

2016년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2015. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제133호, 2016년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 도시행정과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2016년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	3,280,360	269,280	3,011,080	1118.1
세외수입	17,500	9,000	8,500
보조금	3,262,860	260,280	3,002,580

∙ 세입예산은 32억 8,036만원으로 2015년도 당초예산 2억 6,928만원 보다 1118.1%가 증가한 30억 1,108만원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 지역발전특별회계보조금 -------------------------------------- 2,683,360천원

- 시비보조금 --------------------------------------------------------- 579,500천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2016년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	3,810,910	582,257	3,228,653	554.5
쾌적한 도시환경 조성	1,189,397	91,185	1,098,212
도시재생	2,473,160	344,900	2,128,260
행정운영경비	148,353	146,172	2,181

∙ 세출예산은 38억 1,091만원으로 2015년도 당초예산 5억 8,225만 7천원 보다 554.5%가 증가한 32억 2,865만 3천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 염포누리길 조성사업 -------------------------------------------- 150,000천원

- 강동누리길 조성사업 -------------------------------------------- 900,000천원

- 경관 기본계획 수립 용역 -------------------------------------- 140,000천원

- 호계지구 주거지재생사업 ------------------------------------ 2,318,000천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

○ 개발제한구역 주민숙원사업

염포누리길 조성사업 : 150,000천원 (401-01/p.514)

강동누리길 조성사업 : 900,000천원 (401-01/p.514)

- 개발제한구역 주민숙원사업인 염포누리길 조성사업 1억 5,000만원, 강동누리길 조성사업 9억원을 신규 편성하였는데,

- 사업별 위치 등 사업계획에 대한 설명이 요구됨.

○ 연구개발비

도시관리계획 결정 및 지형도면 고시 용역 : 50,000천원 (207-01/p.515)

장기미집행 도시계획시설 해제 용역 : 50,000천원 (207-01/p.515)

경관 기본계획 수립 용역 : 140,000천원 (207-01/p.516)

- 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시 용역 5,000만원, 장기미집행 도시계획시설 해제 용역 5,000만원, 경관 기본계획 수립 용역 1억 4,000만원을 각각 신규 편성하였는데,

- 사업별 용역 계획에 대한 구체적 설명이 요구됨.

Ⅱ. 기반시설특별회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2016년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	10,483	10,303	274	1.75
세외수입	180	227	△47
보전수입등및내부거래	10,303	10,076	227

∙ 세입예산은 1,048만 3천원으로 2015년도 당초예산 1,030만 3천원보다 1.75%가 증가한 27만 4천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 공공예금이자수입 ----------------------------------------------------- 180천원

- 순세계잉여금 -------------------------------------------------------- 10,303천원

이 편성되었음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2016년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	10,483	10,303	180	1.75
쾌적한 도시환경 조성	10,483	10,303	180

∙ 세출예산은 1,048만 3천원으로 2015년도 당초예산 1,030만 3천원 보다 1.75%가 증가한 18만원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 기반시설 조성사업 ------------------------------------------------- 10,483천원

이 편성되었음.

□ 검토의견

○ 기반시설 조성사업 : 10,483천원 (401-01/p.656)

- 도시기반시설 조성공사비로, 기반시설 조성사업 1,048만원을 편성하였는데, 이에 대한 자세한 설명이 요구됨.