제179회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제3차 예결위

(제179회제2차정례회-예결특위 제3차부록)

2018. 12. 5.(수) 소회의실

○ 2019년도 예산안 검토보고서

(문화체육과)

울산광역시 북구의회

전문위원 허사영

2019년도 예산안 검토보고

2018. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제61호, 2019년도 예산안 중 문화체육과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	8,643,345	6,472,915	2,170,430	33.7
세외수입	3,631,408	3,225,273	406,135
보조금	5,011,937	3,247,642	1,764,295

∙ 세입예산은 86억 4,334만 5천원으로 2018년도 당초예산 64억 7,291만

5천원 보다 33.7%가 증가한 21억 7,043만원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 재산임대수입 ------------------------------------------------------- 340,308천원

- 사용료수입 -------------------------------------------------------- 3,227,400천원

- 시․도비보조금등 ---------------------------------------------- 932,871천원         등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	17,387,707	15,594,483	1,793,224	11.5
문화예술 진흥	2,960,223	2,741,962	218,261
건전한 게임 및 음악산업 육성	10,780	10,045	735
문화유산의 체계적 보전 및 전승	1,151,026	348,340	802,686
생활체육 육성	12,793,203	12,042,256	750,947
행정운영경비	472,475	451,880	20,595

∙ 세출예산은 173억 8,770만 7천원으로 2018년도 당초예산 155억 9,448만

3천원보다 11.5%가 증가한 17억 9,322만 4천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 제15회 울산쇠부리축제 ----------------------------------------- 591,000천원

- 문화원 사업 지원 ------------------------------------------------- 172,100천원

- 문화예술회관 노후장비 교체 ---------------------------------- 335,000천원

- 달천철장 보존 및 주변 정비사업 ---------------------------- 290,000천원

- 신흥사 구 대웅전 정밀안전진단 용역 ----------------------- 50,000천원

- 제19회 구민한마음 생활체육대회 ---------------------------- 136,000천원

- 북구 체육회 운영비 ---------------------------------------------- 121,829천원

- 상안풋살구장 시설 개선 ---------------------------------------- 200,000천원

- 호계문화체육센터 건립 --------------------------------------- 3,200,000천원

- 쇠부리체육센터 운영 위탁금 ------------------------------- 2,085,000천원

- 쇠부리체육센터 법면부지 매입 ------------------------------- 250,000천원        등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 문화예술회관 노후장비 교체 : 335,000천원 (405-01/p.177)

- 문화예술회관의 음향반사판 및 구동부 노후장비 교체비로 3억 3,500만원을 신규 편성하였는데, 이에 대한 전반적인 설명이 필요함.

○ 달천철장 보존 및 주변 정비사업 : 290,000천원(401-01/p.179)

- 달천철장 보존 및 주변 정비사업비 2억 9,000만원을 편성하였는데,

사업계획에 대한 설명이 필요함.

제179회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제3차 예결위

2018. 12. 5.(수) 소회의실

○ 2019년도 예산안 검토보고서

(관광해양개발과)

울산광역시 북구의회

전문위원 허사영

2019년도 예산안 검토보고

2018. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제61호, 2019년도 예산안 중 관광해양개발과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	118,213	62,800	55,413	88.2
세외수입	35,000	27,000	8,000
보조금	83,213	35,800	47,413

∙ 세입예산은 1억 1,821만 3천원으로 2018년도 당초예산 6,280만원 보다

88.2%가 증가한 5,541만 3천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 공유수면 점사용료 ------------------------------------------------- 35,000천원

- 시․도비보조금등 -------------------------------------------------- 37,738천원         등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	789,274	758,933	30,341	4.0
관광해양도시 조성	283,256	294,147	△10,891
해양개발 및 연안정비	378,193	285,205	92,988
연안안전관리 및 재해예방	38,750	92,159	△53,409
행정운영경비	89,075	87,422	1,653

∙ 세출예산은 7억 8,927만 4천원으로 2018년도 당초예산 7억 5,893만

3천원보다 4%가 증가한 3,034만 1천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 관광 홍보부스 운영 ------------------------------------------------ 30,000천원

- 무인 계수기 설치 --------------------------------------------------- 39,000천원

- 강동사랑길 및 해파랑길 걷기 대회 -------------------------- 30,000천원

- 탐방로(해파랑길) 안내체계 구축 ------------------------------ 50,000천원

- 연안시설 유지관리 및 보수 ------------------------------------ 90,000천원

- 물놀이장 위탁운영 ----------------------------------------------- 110,000천원

- 해상 오토캠핑장 조성사업 기초조사 및 타당성조사용역 ----- 100,000천원         등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 해상 오토캠핑장 조성사업 용역 : 100,000천원 (401-01/p.210)

- 해상 오토캠핑장 조성사업을 위한 기초조사 및 타당성조사 용역비 1억원을 신규 편성하였는데, 사업계획에 대한 전반적인 설명이 필요함.

제179회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제3차 예결위

2018. 12. 5.(수) 소회의실

○ 2019년도 예산안 검토보고서

(도서관과)

울산광역시 북구의회

전문위원 허사영

2019년도 예산안 검토보고

2018. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제61호, 2019년도 예산안 중 도서관과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	181,832	8,800	173,032	1,966
세외수입	11,832	8,800	3,032
보조금	170,000	0	170,000

∙ 세입예산은 1억 8,183만 2천원으로 2018년도 당초예산 880만원 보다

1,966%가 증가한 1억 7,303만 2천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 중앙도서관 자동판매기 설치사용료 --------------------------- 2,180천원

- 농소3동도서관 자동판매기 설치사용료 ----------------------- 2,040천원

- 중앙도서관, 매곡도서관 자료복사료 --------------------------- 4,800천원

- 도서구입비 ---------------------------------------------------------- 170,000천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	2,677,791	2,545,556	132,235	5.2
공공도서관 확충 및 운영	2,372,338	2,270,659	101,679
행정운영경비	305,453	274,897	30,556

∙ 세출예산은 26억 7,779만 1천원으로 2018년도 당초예산 25억 4,555만

6천원보다 5.2%가 증가한 1억 3,223만 5천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 작은도서관 운영비 지원 ---------------------------------------- 101,400천원

- 제6회 울산 북구 책잔치 ----------------------------------------- 35,000천원

- 중앙도서관 도서 구입비 ----------------------------------------- 52,000천원

- 매곡도서관 도서 구입비 ----------------------------------------- 62,000천원

- 기적의도서관 도서 구입비 -------------------------------------- 32,000천원

- 농소1동도서관 도서 구입비 ------------------------------------- 22,000천원

- 농소3동도서관 도서 구입비 ------------------------------------- 32,000천원

- 염포양정도서관 도서 구입비 ----------------------------------- 32,000천원

- 명촌어린이도서관 도서 구입비 -------------------------------- 20,000천원         등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 도서구입비 : 252,000천원 (405-02/p.229 ~247)

- 중앙도서관 등 7개의 도서관에서 도서 구입비 2억 5,200만원을 편성하였는데, 개별 도서관별 예산 내역을 보면 중앙도서관 5,200만원, 매곡도서관 6,200만원, 기적의 도서관 3,200만원, 농소1동 도서관 2,200만원, 농소3동 도서관 3,200만원, 염포양정도서관 3,200만원, 명촌어린이도서관 2,000만원을 편성하고 있음.

- 도서관별 도서 구입비를 책정하는 기준에 대한 설명이 필요함.

제179회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제3차 예결위

2018. 12. 5.(수) 소회의실

○ 2019년도 예산안 검토보고서

(세무과)

울산광역시 북구의회

전문위원 허사영

2019년도 예산안 검토보고

2018. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제61호, 2019년도 예산안 중 세무과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	92,436,848	88,600,485	3,836,363	4.3
지방세수입	70,463,000	68,200,000	2,263,000
세외수입	5,896,800	6,164,800	△268,000
지방교부세	4,800,000	4,030,000	770,000
조정교부금등	1,034,280	1,012,917	21,363
보조금	42,768	42,768	0
보전수입등및내부거래	10,200,000	9,150,000	1,050,000

∙ 세입예산은 924억 3,684만 8천원으로 2018년도 당초예산 886억 48만

5천원보다 4.3%가 증가한 38억 3,636만 3천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 등록면허세 ------------------------------------------------------- 6,673,000천원

- 주민세 종업원분 ---------------------------------------------- 18,360,000천원

- 재산세 ------------------------------------------------------------ 43,680,000천원

- 징수교부금수입 -------------------------------------------------- 5,835,000천원

- 면허세(자동차분) 지방보전분 ------------------------------- 1,034,280천원

- 순세계잉여금---------------------------------------------------- 10,200,000천원        등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	948,285	991,003	△42,718	△4.3
자주재원 확충 및 공평과세 실현	668,698	707,329	△38,631
행정운영경비	279,587	283,674	△4,087

∙ 세출예산은 9억 4,828만 5천원으로 2018년도 당초예산 9억 9,100만

3천원보다 4.3%가 감소한 4,271만 8천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 지방세정보시스템 유지대행관리 ------------------------------- 64,883천원

- 차세대 지방세외수입정보시스템 구축 ----------------------- 27,942천원

- 개별주택가격 검증수수료 ---------------------------------------- 51,708천원        등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세입】

○ 지방세 수입 : 70,463,000천원 (100/p.253)

- 지방세 수입은 전년도 대비 22억 6,300만원이 증액된 704억

6,300만원으로 편성되었음.

- 이 중  주민세는 전년도 대비 12억 9,000만원이 감액되었고,

재산세는 33억 8,000만원이 증액된 436억 8,000만원으로 편성

되었는데 이에 대한 설명이 필요함.