문화체육과

Ⅰ. 일반회계 세입‧세출 결산

1. 세입결산                                                    (단위: 원)

과 목	징수결정액	수납액	불납결손액	이월액	비고
계	8,287,683,080	8,287,138,390	0	544,690	100.0%
세외수입	2,701,424,080	2,700,879,390		544,690
조정교부금 및 재정보전금	1,635,800,000	1,635,800,000		0
보 조 금	3,950,459,000	3,950,459,000		0

○ 징수결정액 82억 8,768만 3,080원 중 82억 8,713만 8,390원을 수납하고, 54만 4,690원은 미수액으로 이월 처리하였음.

2. 세출예산                                                    (단위: 원)

구 분	예산현액	지 출 액	이월액	집행잔액	비고
계	20,576,356,810	12,687,502,743	7,771,142,730	106,803,887	61.7%
문화 및 관광 진흥	2,822,769,000	2,733,972,923	75,187,000	13,609,077
문화유산의 체계적 보전 및 전승	586,236,180	379,512,230	155,000,000	51,723,950
생활체육 육성	16,559,652,630	8,977,257,280	7,540,955,730	41,439,620
행정운영경비	397,128,000	386,204,930		15,620
재무활동	210,571,000	210,555,380		15,620

○ 예산현액 205억 7,635만 6,810원 중 126억 8,750만 2,743원을 지출하고, 77억 7,114만 2,730원을 이월하였으며, 1억 680만 3,887원을 집행잔액으로 불용 처리하였음.

3. 예산의 이용․전용․이체사용 : 해당사항 없음

4. 예비비 지출 : 해당사항 없음

5. 채무부담행위 : 해당사항 없음

6. 다음연도 이월사업비 현황 [첨부서류]                        (단위: 천원)

구분	건수	사 업 명	예산현액	지출원인 행위액	지출액	이월액	집행 잔액	비고
계	8		13,921,157	5,709,830	5,054,042	7,771,142	218,973
명시	1	강동사랑길 관리	95,000	19,607	19,607	75,187	206
명시	1	쇠부리터 녹지공원 조성	200,000	151,105		155,000	45,000
명시	1	생활체육시설 설치 및 관리	1,104,603	902,401	869,762	227,630	7,211
명시	2	상안테니스장 조성	2,419,416	1,608,882	1,372,860	880,000	166,556
사고	1	상안테니스장 조성	2,416,416	1,608,882	1,372,860	166,556	0
계속비	2	쇠부리체육센터 건립	7,685,722	1,418,953	1,418,953	6,266,769	0

○ 강동사랑길 관리 등 8건으로 총 139억 2,115만 7천원 중 50억 5,404만 2천원을 지출하고, 77억 7,114만 2천원은 이월한 예산이며, 21만 8,973원은 집행잔액임.

Ⅱ. 기금 결산 [첨부서류]                             (단위: 천원)

종 류	적 립 금			당해사용액	현재액	보관
	전년도까지	당해년도	계
문화진흥기금	200,005	200,003	400,008	0	400,008	정기예금, 보통예금

○ 문화진흥기금은 지역 문화 진흥사업 활동지원을 위한 기금으로, 정기예금으로 4억원을 관리하고 있음.

□ 검토의견

○ 결산서 p.201 ~ 202 (쇠부리터 녹지공원 조성 관련)

- 시 지정 문화재인 달천철장을 생활문화가 아우러진 도심공원으로 조성하기 위한 쇠부리터 녹지공원 조성사업 추진을 위하여, 실시설계비로 제1회 추경에 2억원을 편성하여, 1억 5,500만원이 명시이월 되었고, 4,500만원이 집행잔액으로 불용처리 되었으며, 이월된 설계비는 2015년 5월에 실시설계 용역이 완료되었음.

- 사업추진에 따른 소요 사업비 47억원 중 50%(23억 5,000만원)를 차지하는 민간자본 유치 애로에 따라, 앞으로의 사업추진계획 및 완료된 실시설계 용역에 대한 활용도 등 추진방향에 대한 설명이 요구됨.

○ 결산서 p.203 ~ 204 (사회단체보조금 – 생활체육회 운영 관련)

- 각종 생활체육대회 개최로 1인 1생활체육 활성화 및 구민 건강증진을 위하여, 생활체육회 운영을 위한 당초예산에 편성한 사회단체보조금 9,070만원 중 8,510만원을 집행하고, 560만원을 집행잔액으로 불용 처리한 사유에 대한 설명이 요구됨.