제144회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제7차 본회의

2013. 12. 9.(월) / 소회의실

○ 2014년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(환경미화과)

울산광역시 북구의회

전문위원 공영옥

2014년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2013. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제302호, 2014년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 환경미화과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2014년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	3,478,307	1,602,807	1,875,500	117.0
세외수입	3,204,800	1,538,800	1,666,000
보조금	273,507	64,007	209,500

∙ 세입예산은 34억 7,830만 7천원으로 2013년도 당초예산 16억 280만 7천원 보다 117%가 증가한 18억 7,550만원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 종량제 규격봉투 판매수입 ---------------------------------- 2,000,000천원

- 음식물류폐기물 처리수수료 ----------------------------------- 630,000천원

- 음식물류폐기물 처리수수료 납부필증 판매수입 -------- 250,000천원

- 시비보조금 --------------------------------------------------------- 171,507천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2014년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	9,532,287	6,952,997	2,579,290	37.0
주민자율의 환경미화 구현	6,361,573	3,929,750	2,431,823
행정운영경비	3,170,714	3,023,247	147,467

∙ 세출예산은 95억 3,228만 7천원으로 2013년도 당초예산 69억 5,299만 7천원 보다 37%가 증가한 25억 7,929만원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 차량선박비 --------------------------------------------------------- 200,920천원

- 노면청소차량(16톤) 구입 --------------------------------------- 322,000천원

- 종량제 규격 봉투 관리 ----------------------------------------- 414,487천원

- 생활폐기물 원활한 수집운반처리 ------------------------- 2,091,280천원

- 재활용선별센터 민간위탁 -------------------------------------- 211,312천원

- 재활용 거점관리단체 활동보상금 --------------------------- 168,000천원

- 남은 음식물 수집․운반․처리 및 납부필증 공급 민간위탁 --- 2,461,053천원

등이 편성되었음.

� 검토의견

【세입】(p.419)

○ 수수료 수입에서 1,666,000천원이 쓰레기 위탁방식의  변경으로 인하여 증가되었으나 편성사유가 적정함.

【세출】

○ 생활폐기물 수집, 운반 대행 수수료: 1,790,000천원(307-05/p.427)

- 생활폐기물 위탁처리 방식의 변경으로 수집, 운반 대행 수수료를 지급하기 위하여 예산을 편성함.