자치행정과

Ⅰ. 일반회계 세입‧세출 결산

1. 세입결산                                                    (단위: 원)

구 분	징수결정액	수납액	불납결손액	이월액	비고
계	870,520,940	870,134,900	0	386,040	99.9
세 외 수 입	376,759,240	376,373,200		386,040
지방교부세	305,000,000	305,000,000		0
보조금	188,761,700	188,761,700		0

○ 징수결정액 8억 7,052만 940원 99.9% 수납하였음.

2. 세출결산                                                    (단위: 원)

구 분	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	비고
계	8,643,190,000	8,291,125,814	300,000,000	52,064,186	95.9%
자치행정 역량 강화	1,453,924,000	1,141,385,210	300,000,000	12,538,790
최일선 행정기관 역할 강화	1,887,589,000	1,873,454,330		14,134,670
교육복지 확충	300,420,000	300,408,400		11,600
우수인재 육성	50,000,000	50,000,000		0
평생교육 진흥	258,790,000	246,592,570		12,197,430
행정운영경비 (자치행정과)	164,780,000	161,763,380		3,016,620
행정운영경비 (동총괄)	4,524,715,000	4,514,552,084		10,162,916
재무활동	2,972,000	2,969,840		2,160

○ 예산현액 86억 4,319만원 중 82억 9,112만 5,814원을 지출하고, 5,206만 4,186원은 이월하였음.

3. 예산의 이용․전용․이체사용 : 해당사항 없음

4. 예비비 지출 : 해당사항 없음

5. 채무부담행위 : 해당사항 없음

6. 다음연도 이월사업비 현황 [첨부서류]                        (단위: 천원)

구분	건수	사 업 명	예산현액	지출원인 행위액	지출액	이월액	집행 잔액	비고
계	1		540,000	239,829	239,829	300,000	171
명시	1	방범용 CCTV 설 치	540,000	239,829	239,829	300,000	171

○ 방범용 CCTV 설치 1건으로 총 5억 4,000만원 중 2억 3,982만 9천원을 지출하고, 3억원은 이월한 예산임.

Ⅱ. 기금 결산 [첨부서류]                            (단위: 천원)

종 류	적 립 금			당해사용액	현재액	보관
	전년도까지	당해년도	계
계	206,932	3,309	210,241	0	210,241
남북교류협력기금	206,932	3,309	210,241	0	210,241	정기예금

○ 남북교류협력기금은 남북교류협력 및 통일정책의 원활한 추진을 위한 기금으로, 정기예금 2억 1,024만 1천원을 관리하고 있음.

□ 검토의견

○ 결산서(세출) p. 193 (민간경상사업보조)

- 평생교육 역량강화의 민간경상사업보조는, 당초예산에 1,200만원을 편성하였다가 2회 추경에 500만원을 증액 편성하였음에도 343만원이 집행 잔액으로 불용 처리된 사유에 대한 설명이 필요함.

○ 결산서(세출) p. 194 (평생교육 프로그램 운영)

- 평생교육 프로그램 운영 사무관리비는, 당초예산에 6,176만원을 편성하였다가 1회 추경에 1,288만원을 증액 편성하고, 2회 추경에 2,000만원을 감액 편성하였음에도 402원이 집행 잔액으로 불용 처리된 사유에 대한 설명이 필요함.