2009. 12. 7(월)

제117회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회

검 토 보 고 서

○ 2010년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안

- 도시녹지과 -

북구의회 전문위원

의안 번호	263

2010년도 일반․특별회계 세입․세출예산안

檢 討 報 告

보고자 : 전문위원  김규석

도시녹지과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	2010년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	3,145,742	3,484,124	△338,382	△9.7
세외수입	74,000	53,000	21,000	39.6
보 조 금	3,071,742	3,431,124	△359,382	△10.5

○ 세입예산은 3,146백만원으로 2009년도 당초예산 3,484백만원 보다

9.7%가 감소한 338백만원이 감액 편성되었습니다.

주요 세입 내역은

- 숲가꾸기사업 ---------------------------------------------------- 472,348천원

- 사방사업 ---------------------------------------------------------- 401,310천원

- 임도사업 ---------------------------------------------------------- 682,353천원

- 산림병해충방제사업 ------------------------------------------ 241,738천원

- 천마산 생태, 문화 탐방로 조성 ------------------------- 300,000천원

- 북구사랑 한바퀴 등산로 조성사업 --------------------- 180,000천원

등이 편성 되었습니다.

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분	2010년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	6,453,646	5,822,205	631,441	10.85
쾌적한 도시환경 조성	1,976,747	1,454,387	522,360	35.92
산림자원 보호육성	4,267,170	4,163,549	103,621	2.49
행정운영경비	209,729	204,269	5,460	2.67

○ 세출예산은 6,453백만원으로 2009년도 당초예산 5,822백만원 보다

10.9%가 증가한 631백만원이 증액 편성되었습니다.

주요 세출 내역은

- 도심 벽면녹화 사업 ------------------------------------------- 139,000천원

- 화동못 수변공원 조성 --------------------------------------- 575,000천원

- 무룡산 정상 근린공원 조성 용역 ------------------------ 100,000천원

- 송정수변공원 조성 용역--------------------------------------- 100,000천원

- 천연림 숲가꾸기 사업(강동,농소지구) ------------------ 534,472천원

- 임도구조계량 --------------------------------------------------- 703,600천원

- 사방댐(1개소) -------------------------------------------------- 239,000천원

- 북구사랑 한바퀴 등산로 조성사업 ---------------------- 600,000천원

- 천마산 생태, 문화 탐방로 조성 -------------------------- 400,000천원

등이 편성 되었습니다.

� 검토의견

【 세 출 】

○ p 376(해안소공원 대부료 : 25,000천원

해안소공원 변상금 8,500천원)

- 본 건은 환경위생과, 경제교통과의 예산편성 내역과 같이 강동 해안 일원의 기 조성된 공원부지가 국유재산으로서 그간 무상으로 사용하여 왔으나, 국토해양부 소유에서 자산관리공사로 이관됨에 따라 불가피하게 대부료 및 변상금을 편성하였다고 보여지나,

- 그간 자산관리공사와의 대부료 무상사용에 대해 꾸준한 협의를 해 온 것으로 알고 있음. 그간 협의결과 및 무상사용 가능성이 없는 지 등에 대한 설명이 요구됩니다.

○ p 378(화동못 수변공원조성 : 575,000천원)

- 화동못이 위치한 지역 아래쪽에는 화봉 제2지구, 송정지구로 택지개발이 진행 중인 지역으로서 농업용 저수지의 기능을 상실하여 용도폐지가 진행 중이므로 화동못 활용계획이 필요하다고 판단되나,

- 현재 개설중인 오토밸리로에 의해 주거지와 화동못이 상호 단절되어 사업추진이 가능한지에 대한 사전 검토가 필요하다고 사료되며, 수변공원 조성 계획에 대한 구체적인 설명이 요구됩니다.

○ p378(무룡산 정상 근린공원조성 기본계획수립용역 : 100,000천원)

- 무룡산 정상 송신소 주변을 근린공원으로 조성하여 우리 구  이미지 제고와 강동권 개발과 함께 울산의 대표적인 랜드마크로 개발하기 위한 본 건에 있어 비록 검토안이기는 하지만   전체투입 예산이 350억원 정도 소요되는 대규모 투자사업이라고 알려져 있는데, 본 기본계획 수립용역에 대한 구체적인   설명과 연차별 추진계획에 대한 설명이 요구됩니다.

기반시설 특별회계

� 예산규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	2010년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
기반시설특별회계	332,673	343,750	△11,077	△3.22

○ 세입예산은 332,673천원으로 2009년도 당초예산 343,750천원 보다

3.22%가 감소한 11,077천원이 감액되었으며,

주요 세입 내역은

- 기반시설부담금 징수교부금 ----------------------------------- 4,654천원

- 순세계잉여금 ------------------------------------------------------- 327,411천원

편성 되었으며,

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분	2010년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
쾌적한 도시환경조성	332,673	343,750	△11,077	△3.22

○ 세출예산은 332,673천원에 대한 편성 내용은 전액 예비비로 편성하였음.

� 검토의견

○ 특이사항 없음