제185회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제3차 예결위

(제185회제2차정례회-예결특위 제3차부록)

2019. 12. 5.(목) 소회의실

○ 2020년도 예산안 검토보고서

(도서관과)

울산광역시 북구의회

전문위원 최상규

2020년도 예산안 검토보고

2019. 11. 15. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제142호, 2020년도 예산안 중 도서관과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2020년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	292,001	214,632	77,369	36.1
세외수입	48,001	44,632	3,369
보조금	244,000	170,000	74,000

∙ 세입예산은 2억 9,200만 1천원으로 2019년도 당초예산 2억 1,463만

2천원 보다 36.1%가 증가한 7,736만 9천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 사용료수입(중앙도서관․매곡도서관․농소1동도서관․농소3동도서관․

염포양정도서관 자동판매기 설치 사용료, 평생교육 프로그램 수강료)

--------------------------------------------------------------------------- 40,101천원

- 기타수입(중앙도서관․매곡도서관․농소1동도서관․농소3동도서관

자료복사료 ------------------------------------------------------------ 7,400천원

- 국고보조금등(문화체육관광부 소관, 햇살도서관․중앙도서관 리모델링)        ----------------------------------------------------------------------------- 46,000천원

- 시․도비보조금등(문화체육관광부 소관, 도서구입비, 중앙도서관

리모델링) ------------------------------------------------------------- 194,000천원

- 시․도비보조금등(울산도서관 소관, 작은도서관 독서문화증진사업)

------------------------------------------------------------------------------ 4,000천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2020년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	3,731,885	3,387,461	344,424	10.2
공공도서관 확충 및 운영	2,582,067	2,372,338	209,729
교육복지 확충	616,375	500,500	115,875
평생교육진흥	221,450	209,170	12,280
행정운영경비	311,993	305,453	6,540

∙ 세출예산은 37억 3,188만 5천원으로 2019년도 당초예산 33억 8,746만

1천원보다 10.2%가 증가한 3억 4,442만 4천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 작은도서관 운영비 지원 ---------------------------------------- 101,400천원

- 작은도서관 장서 확충 지원 ------------------------------------- 34,000천원

- 전산개발비(작은도서관 도서정보통합시스템 구축, 구립도서관

홈페이지 개편, 구립도서관 상호대차서비스 기능 개발 --- 96,300천원

- 햇살작은도서관 리모델링 공사 -------------------------------- 20,000천원

- 중앙도서관 리모델링 공사 -------------------------------------- 80,000천원

- 제7회 울산 북구 책잔치 ----------------------------------------- 30,000천원

- 중앙도서관 방수공사 --------------------------------------------- 20,000천원

- 중앙도서관 도서 구입비 ----------------------------------------- 57,000천원

- 매곡도서관 도서 구입비 ----------------------------------------- 62,000천원

- 기적의도서관 도서 구입비 -------------------------------------- 32,000천원

- 농소1동도서관 도서 구입비 ------------------------------------- 22,000천원

- 농소1동도서관 청사 옥상 방수공사, 창무 교체 ---------- 20,000천원

- 농소3동도서관 도서 구입비 ------------------------------------- 32,000천원

- 염포양정도서관 도서 구입비 ----------------------------------- 27,000천원

- 단위학교 교육경비 지원 --------------------------------------- 500,000천원

- 중․고등학교 신입생 무상교복 지원 ----------------------- 115,875천원

- 제3대학 강사료 등 ------------------------------------------------ 67,200천원

- 찾아가는 한글교실 강사료 -------------------------------------- 33,000천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 전산개발비 : 96,300천원 (207-02/p.217)

- 작은도서관 13개소 및 구립도서관 7개소의 도서정보통합시스템 운영에 따라 홈페이지 상호대차 기능개발 및 홈페이지 개편을 위하여 작은도서관 도서정보통합시스템 구축비 7,150만원, 구립도서관 홈페이지 개편 2,180만원과 상호대차서비스 기능 개발비로 3백만원을 신규 편성하였는데,

- 도서통합시스템의 기능과 운영계획, 구립도서관 홈페이지 주요개편내용 및 상호대차서비스 운영계획에 대한 설명이 필요함.

○ 중앙도서관 리모델링 공사 : 80,000천원 (401-01/p.218)

중앙도서관 방수공사 : 20,000천원 (401-01/p.222)

- 2008년 5월, 연면적 2,447㎡, 지하1층, 지상 3층 규모로 중앙도서관을 개관하여 운영 중에 있으나,

- 2020년도 예산안에 중앙도서관  리모델링 공사비 8,000만원에 대한 사업 계획과 중앙도서관 방수공사비 2,000만원을 편성한 사유에 대하여 전반적인 설명이 필요함.

○ 중고등학교 신입생 무상교복 지원 : 115,875천원 (308-08/p.240)

- 중고등학교 신입생 무상교복지원 사업과 관련하여 2020년도 예산안에 신규편성 사유와 지원대상, 지원내용 및 지원 분담율 등에 대하여 개괄적인 설명이 요구됨.

제185회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제3차 예결위

2019. 12. 5.(목) 소회의실

○ 2020년도 예산안 검토보고서

(징수과)

울산광역시 북구의회

전문위원 최상규

2020년도 예산안 검토보고

2019. 11. 15. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제142호, 2020년도 예산안 중 징수과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2020년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	970,800	761,800	209,000	27.4
지방세수입	500,000	400,000	100,000
세외수입	470,800	361,800	109,000

∙ 세입예산은 9억 7,080만원으로 2019년도 당초예산 7억 6,180만원보다

27.4%가 증가한 2억 900만원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 지방세수입(지난년도 수입) ------------------------------------ 500,000천원

- 세외수입(증지수입) -------------------------------------------------- 1,800천원

- 세외수입(자동차세 체납차량 징수촉탁 수수료수입, 금고지정 관련

협력 사업비) ------------------------------------------------------- 120,000천원

- 세외수입(지난년도 수입) ----------------------------------------- 349,000천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2020년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	580,108	620,550	△40,442	△6.5
지방재정 확충	448,599	523,673	△75,074
행정운영경비	131,509	96,877	34,632

∙ 세출예산은 5억 8,010만 8천원으로 2019년도 당초예산 6억 2,055만원

보다 6.5%가 감소한 4,044만 2천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 지방세정보시스템 유지대행관리 ------------------------------- 64,301천원

- 차세대 지방세정보시스템 구축 -------------------------------- 52,032천원

- 지방세연구원 출연금 --------------------------------------------- 10,778천원

- 세외수입정보시스템 유지대행관리 ---------------------------- 27,944천원

- 차세대 지방세외수입정보시스템 구축 ----------------------- 70,970천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】(p.254~256)

○ 고속레이져프린트 유지보수비 : 4,760천원 (201-02/p.254)

○ 실시간 가상계좌 수납시스템 유지보수비 : 5,940천원 (201-02/p.254)

○ 체납차량 번호판 영치시스템 유지보수비 : 4,368천원 (201-02/p.255)

○ 지방세 스마트폰 체납조회기 유지보수비 : 945천원 (201-02/p.255)

○ 체납정보 원클릭시스템 유지보수비 : 4,800천원 (201-02/p.256)

○ 지방세정보시스템 유지대행관리 : 64,301천원 (308-10/p.254)

○ 세외수입정보시스템 유지대행관리 : 27,944천원 (308-10/p.256)

- 2020년도 예산안과 관련하여 고속레이져프린트, 가상계좌 수납시스템, 체납차량 번호판 영치시스템, 스마트폰 체납조회기, 체납정보 원클릭시스템 유지보수 관리현황에 대한 설명과

- 지방세정보시스템 및 세외수입정보시스템에 대한 유지대행관리 현황에 대하여 개괄적인 설명이 요구됨.

제185회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제3차 예결위

2019. 12. 5.(목) 소회의실

○ 2020년도 예산안 검토보고서

(부과과)

울산광역시 북구의회

전문위원 최상규

2020년도 예산안 검토보고

2019. 11. 15. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제142호, 2020년도 예산안 중 부과과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2020년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	81,948,488	76,975,048	4,973,440	6.5
지방세수입	75,137,000	70,063,000	5,074,000
세외수입	5,700,000	5,835,000	△135,000
조정교부금등	1,068,720	1,034,280	34,440
보조금	42,768	42,768	0

∙ 세입예산은 819억 4,848만 8천원으로 2019년도 당초예산 769억 5,704만

8천원보다 6.5%가 증가한 49억 7,344만원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 지방세수입(등록면허세, 주민세, 재산세, 지방소비세) - 75,137,000천원

- 세외수입(징수교부금수입) ----------------------------------- 5,700,000천원

- 조정교부금등(자치구조정교부금등, 면허세 지방보전분) -- 1,068,720천원

- 보조금(개별주택 가격 조사 사업) ----------------------------- 42,768천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2020년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	697,505	327,735	369,770	112.8
지방세 공평과세 실현	507,166	145,025	362,141
행정운영경비	190,339	182,710	7,629

∙ 세출예산은 6억 9,750만 5천원으로 2019년도 당초예산 3억 2,773만원

5천원보다 112.8%가 증가한 3억 6,977만원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 수시, 자납, 독촉 납부 안내서 ---------------------------------- 28,800천원

- 정기분 납부안내서(제작, 출력) -------------------------------- 28,400천원

- 발송 우편료(정기분․수시분․독촉 납부안내서, 과세예고서 등)

-------------------------------------------------------------------------- 229,708천원

- 개별주택가격 검증수수료 ----------------------------------------- 51,854천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세입】

○ 지방세 수입 : 75,137,000천원 (100/p.263)

- 지방세 수입은 전년도 대비 50억 7,400만원이 증액된 751억 3,700만원으로 편성되었음.

- 이 중 등록면허세는 전년도 대비 8억 7,300만원이 감액되었고,   주민세는 7억 9,000만원이 증액되었으며, 재산세는 13억 2,000만원이 증액된 450억으로 편성하였는데 이에 대한 설명이 필요함.

제185회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제3차 예결위

2019. 12. 5.(목) 소회의실

○ 2020년도 예산안 검토보고서

(민원지적과)

울산광역시 북구의회

전문위원 최상규

2020년도 예산안 검토보고

2019. 11. 15. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제142호, 2020년도 예산안 중 민원지적과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2020년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,209,380	970,000	239,380	24.7
세외수입	979,300	789,300	190,000
보조금	230,080	180,700	49,380

∙ 세입예산은 12억 938만원으로 2019년도 당초예산 9억 7,000만원보다

24.7%가 증가한 2억 3,938만원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 수수료수입(증지수입, 기타수수료) -------------------------- 278,000천원

- 부담금(개발이익 환수금) ----------------------------------------- 50,000천원

- 과징금및과태료등(공인중개사법 및 부동산거래신고 등에 관한 법률

위반 과태료 등) ---------------------------------------------------- 21,300천원

- 기타수입(지적재조사사업 조정금) --------------------------- 630,000천원

- 국고보조금등(대법원소관, 가족관계등록사무 지원) ----- 67,534천원

- 국고보조금등(외교부소관, 여권사무 대행경비 지원) ----- 22,490천원       - 국고보조금등(국토교통부소관, 지적 재조사 사업 등) - 140,056천원         등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2020년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,783,211	1,333,245	449,966	33.8
주민 행정 편의 도모	147,841	163,240	△15,399
지적행정관리	1,356,855	935,591	421,264
행정운영경비	278,515	234,414	44,101

∙ 세출예산은 17억 8,321만 1천원으로 2019년도 당초예산 13억 3,324만

5천원보다 33.8%가 증가한 4억 4,996만 6천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 무인민원발급기 유지보수비 ------------------------------------- 56,306천원

- 지적기준점 위탁 관리 ----------------------------------------------- 18,480원

- 부동산종합공부시스템 국산SM 교체 ------------------------- 80,000천원

- 지적기록물 전산화 사업 ---------------------------------------- 200,000천원

- 영상정보디스플레이 장치 구입 ---------------------------------- 5,000천원

- 지적재조사 측량비 ----------------------------------------------- 113,270천원

- 지적재조사사업 조정금 ----------------------------------------- 621,600천원

- 도로명주소정보시스템(KAIS) 운영지원 및 유지보수비 ---- 16,460천원

- 도로명시설물 유지보수 ------------------------------------------- 45,000천원         등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세입】

○ 증지수입 : 120,000천원 (213-01/p.277)

- 2020년 세입예산 중 증지수입은 1억 2천만원으로 전년도 대비 2,000만원이 감액된 사유에 대하여 구체적인 설명이 필요함.

【세출】

○ 지적기록물 전산화 사업 : 200,000천원 (207-02/p.286)

- 지적기록물 전산화 사업 전산개발비로 2억 원을 신규 편성한 사유 및 영구적으로 보존해야 할 지적기록물 전산화 구축대상과 구축기간, 기대효과 등 지적기록물 전산화 추진계획 전반에 대하여 설명이 필요함.

○ 영상정보디스플레이 장치 구입 : 5,000천원 (405-01/p.286)

- 지적업무의 효율성을 높이고자 자산 및 물품취득비로 영상정보디스플레이 장치 구입을 위해 500만원을 신규로 편성하였는데, 구입의 필요성과 구입 후 운용계획에 대한 개괄적인 설명이 요구됨.