제146회 울산광역시 북구의회 임시회 제2차 본회의

2014. 4. 14.(월) / 소회의실

○ 2014년도 제1회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안 검토보고서

(기획홍보실)

울산광역시 북구의회

전문위원 공영옥

2014년도 제1회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 검토보고

2014. 4. 3. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제317호, 2014년도 제1회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 중 기획홍보실 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	31,161,875	30,417,432	744,443	2.4
세외수입	9,929	10,000	△71
조정교부금 및 재정보전금	31,131,000	30,387,124	743,876
보전수입등및내부거래	638	0	638
보 조 금	20,308	20,308	0

∙ 세입예산액은 31,161,875천원으로 기정 예산액 30,417,432천원 보다 2.4%가 증가한 744,443천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 보통교부금 -------------------------------------------------------- 743,876천원

- 시비보조금 사용잔액 ----------------------------------------------- 638천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 2013년도 보조금결제전용카드 적립금 ------------------------ △71천원

을 감액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분 목 별	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	3,204,515	3,317,164	△112,649	△3.3
지방행정 역량 강화	728,794	713,524	15,270
재 정 운 영	169,406	169,406	0
긴급재정운영	2,101,026	2,229,585	△128,559
행정운영경비	204,649	204,649	0
재 무 활 동	640	0	640

∙ 세출예산액은 3,204,515천원으로 기정 예산액 3,317,164천원 보다 3.3%가 감소한 112,649천원 감액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 정책연구 인센티브 해외선진지 견학 ---------------------- 10,000천원

- 홍보관 TV(60인치) 교체 구입 --------------------------------- 4,700천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 예비비 ----------------------------------------------------------- △128,559천원

을 감액 편성하였음.

� 검토의견

【세출】(p.77)

○ 성과평가 우수부서 시상금: 2,100천원(303-01/p.77)

○ 정책연구 인센티브 해외선진지 견학: 10,000천원(202-04/p.77)

○ 정책연구모임 활동비: 1,000천원(303-01/p.77)

- 추가경정예산은 예산이 성립되고 회계연도가 개시된 후에 새로이 발생된 사유로, 이미 성립된 예산 일부를 변경하는 것임.

- 주요업무계획 수립과 부서별 평가지표를 개발하여 반기별 실적 점검을 통한 경쟁력을 강화, 능동적인 창의정책연구 활동을 통한 실질적인 정책대안 도출 및 실행력 강화를 위해 체계적인 행정계획 수립․평가에 13,100천원을 추가하는 사항은 당초예산에 편성함이 타당함.