2010. 4. 20(화)

(제119회임시회-본회의 제3차부록)

제119회 울산광역시 북구의회 임시회

검 토 보 고 서

○ 2010년도 제1회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안

- 총무국

북구의회 전문위원

의안 번호	282

2010년도 제1회 일반․특별회계 세입세출 추가경정예산안

檢 討 報 告

보고자 : 전문위원 김규석

총 무 국

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
총 무 국	49,763,151	43,355,747	6,407,404	14.8
총 무 과	320,616	81,804	238,812	291.9
회계정보과	1,137,100	1,130,330	6,770	0.6
문화홍보과	2,097,750	910,746	1,187,004	130.3
평생교육과	91,394	121,394	△30,000	△24.7
세 무 과	45,721,301	40,716,483	5,004,818	12.3
민원지적과	394,990	394,990	-	-

○ 세입예산은 49,763백만원으로 기정 예산액 43,356백만원보다

14.8%가 증가한 6,407백만원이 증액 편성되었음.

주요 증가내역은

- 방범용 CCTV설치사업 -------------------------------------- 130,000천원

- 주민자치센터 운영비 보조 ---------------------------------- 80,000천원

- 천곡문화센터 신축 ------------------------------------------- 500,000천원

- 학교잔디운동장 조성사업(농소,이화) ------------------ 425,000천원

- 순세계 잉여금 ----------------------------------------------- 4,100,000천원

- 종합부동산세(국세) 균형재원분 -------------------------- 806,166천원

을 각각 증액 편성하였음.

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분 부 서 별		추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
				금 액	비율(%)
일반회계	계	48,147,758	43,069,558	5,078,200	11.8
	총 무 과	29,034,604	28,865,588	169,016	0.6
	회 계 정 보 과	8,635,944	5,716,318	2,919,626	51.1
	문 화 홍 보 과	5,474,107	3,955,372	1,518,735	38.4
	평 생 교 육 과	3,858,568	3,398,961	459,607	13.5
	세 무 과	665,422	641,563	23,859	3.7
	민 원 지 적 과	479,113	491,756	△12,643	△2.6

○ 세출예산은 48,148백만원으로 기정 예산액 43,070백만원 보다

11.8%가 증가한 5,078백만원이 증액 편성되었음.

주요 증감내역은

- 방범용 CCTV 구축공사 ---------------------------------- 130,000천원

- 주민자치센타 프로그램 운영 강사수당 --------------- 109,200천원

- 강동동 주민센터 신축공사 ----------------------------- 2,219,941천원

- 공공청사 및 문화시설 부지 조성 ------------------------- 564,000천원

- 천곡문화센터 건립 ------------------------------------------- 596,100천원

- 학교잔디운동장 조성사업(농소초등학교) ------------- 500,000천원

- 학교잔디운동장 조성사업(이화중학교) ---------------- 150,000천원

- 교육진흥재단설립 출연금 ------------------------------- 500,000천원

을 각각 증액 편성하였음.

총 무 과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	320,616	81,804	238,812	291.9
세외수입	32,810	32,810	-	-
국고보조금	5,186	5,010	176	3.5
시도비보조금	282,620	43,984	238,636	542.5

○ 세입예산은 321백만원으로 기정 예산액 82백만원보다

291.9%가 증가한 239백만원이 증액 편성되었음.

주요 증가내역은

- 방범용 CCTV설치사업 -------------------------------------- 130,000천원

- 주민자치센터 운영비 보조 ---------------------------------- 80,000천원

을 각각 증액 편성하였음.

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분 세 항 별	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	29,034,604	28,865,588	169,016	0.6
활기찬 직장분위기조성	2,286,179	2,306,034	△19,855	△0.9
자치행정 역량강화	1,411,139	1,282,984	128,155	10.0
최일선 행정기관 역활강화	1,274,512	1,180,152	94,360	8.0
예비군 육성지원	23,050	23,050	-	-
민방위 운영	269,876	223,773	46,103	20.6
행정 운영 경비(총무과)	20,283,397	20,354,803	△71,406	△0.4
행정 운영 경비(동)	3,486,451	3,494,792	△8,341	△0.2

○ 세출예산은 29,035백만원으로 기정 예산액 28,866백만원보다

0.6%가 증가한 169백만원이 증액 편성되었음.

주요 증감내역은

- 방범용 CCTV 구축공사 ---------------------------------- 130,000천원

- 주민자치센타 프로그램 운영 강사수당 --------------- 109,200천원

을 각각 증액 편성하였음.

� 검토의견

○ P85 (방범용 CCTV 구축공사 : 130,000천원)

- 범죄예방 등의 목적으로 설치 운영중인 방법용 CCTV가 관내 취약지역에 연차적으로 설치하고 있는 가운데, 금회 편성   요구한 130,000천원에 대한 설명이 요구되며, 범죄 예방 효과에 대해서는 수치화하는 것은 다소 무리가 있기는 하겠으나, 현재 기 설치하여 관할 경찰서에서 운영중인 방범용 CCTV의 운영실적에 대한 설명이 요구됩니다.

회계정보과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,137,100	1,130,330	6,770	0.59
세외수입	220,828	220,733	95	0.04
지방교부세	-	-	-	-
국고보조금	53,772	47,097	6,675	14.1
시도비보조금	862,500	862,500	-	-

○ 세입예산은 1,137백만원으로 기정 예산액 1,130백만원 보다

0.6%가 증가한 7백만원이 증액 편성되었음.

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	8,635,944	5,716,318	2,919,626	51.08
효율적 재무,회계운영	6,524,046	3,718,969	2,805,077	75.4
정보통신운영기반확충	1,009,534	894,795	114,739	12.8
행정운영경비	239,769	240,054	△285	△0.12
재 무 활 동	862,595	862,500	95	0.01

○ 세출예산은 8,636백만원으로 기정 예산액 5,716백만원보다

51.1%가 증가한 2,920백만원이 증액 편성되었음.

주요 증감내역은

- 강동동 주민센터 신축공사 ------------------------------ 2,219,941천원

- 공공청사 및 문화시설 부지 조성 -------------------------- 564,000천원

- 통합보안 관제시스템 구입 -------------------------------------- 80,000천원

- 구 송정동 주민센터 보수공사 --------------------------------- 40,000천원

을 각각 증액 편성하였음.

� 검토의견

○ P100 (구 송정동 주민센터 보수공사 : 40,000천원)

- 지난 3월 송정동 주민센터가 신축되어 이전됨에 따라 현재 구 송정동 주민센터가 비어 있어 다른 용도로 활용이 필요하다고 판단되는데 구 송정동 주민센터 활용계획에 대한 설명이 요구됩니다.

○ P100 (공공청사 및 문화시설 부지 보상 : 564,000천원)

- 보건소 옆 공공청사 및 문화시설 부지 보상을 위해 당초예산에 3,000,000천원을 편성하였으나, 금회 추가로 564,000천원을 편성한 것은 부지 보상비 부족분에 대한 것인 지 등 편성내역 및 보상계획에 대한 설명과 현재 계류 중인 소송 진행사항에 대한 설명이 요구됩니다.

문화홍보과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	2,097,750	910,746	1,187,004	130.3
세외수입	357,983	321,200	36,783	11.5
조정교부금	500,000	-	500,000	100
보조금	1,239,767	589,546	650,221	110.3

○ 세입예산은 2,098백만원으로 기정 예산액 911백만원 보다

130%가 증가한 1,187백만원이 증액 편성되었음.

주요 세입 내역은

- 천곡문화센터 신축 ------------------------------------------ 500,000천원

- 학교잔디운동장 조성사업(농소,이화) ------------------ 425,000천원

- 박상진 의사 생가 정비사업 -------------------------------- 66,500천원

을 각각 증액 편성하였음.

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	5,474,107	3,955,372	1,518,735	38.4
구정홍보 강화	171,531	140,455	31,076	22.13
문화활동 활성화	2,241,571	1,603,648	637,923	39.78
문화유산의 체계적 전승보전	208,119	86,087	122,032	141.75
체육활성화 및 체육시설물 관리	2,320,173	1,628,606	691,567	42.46
청소년 보호 및 육성	284,000	279,500	4,500	1.61
행정운영경비	211,928	217,076	△5,148	△2.37
재무활동	36,785	-	36,785	100

○ 세출예산은 5,474백만원으로 기정 예산액 3,955백만원 보다

38.4%가 증가한 1,519백만원이 증액 편성되었음.

주요 증감 내역은

- 관광안내 표지판 등 설치사업 ----------------------------- 50,000천원

- 천곡문화센터 건립 ------------------------------------------- 596,100천원

- 학교잔디운동장 조성사업(농소초등학교) ------------- 500,000천원

- 학교잔디운동장 조성사업(이화중학교) ---------------- 150,000천원

- 박상진 의사 생가 정비사업 -------------------------------- 95,000천원

을 각각 증액 편성하였음.

� 검토의견

○ P113 (북구발전 및 변천사 사진전 개최 : 5,000천원)

- 금회 편성한 북구 발전 및 변천사 사진전은 우리 지역이 어떤 모습으로 변해 왔는지 등을 사진 전시회를 통해 구민의 정주의식 및 자긍심을 드높이는 취지로 이해가 되는 바, 본 사업에 대한 세부 추진계획에 대한 설명이 요구됩니다.

○ P113 (인터넷신문 장애인 웹접근성관련 S/W 구축 : 10,000천원)

- 현재 운영중인 우리 구의 인터넷 신문에 대해 장애인이 보다 편리한 접근을 위해 사업비를 편성한 것으로서 사업 추진계획에 대한 설명이 요구됩니다.

평생교육과

□ 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	91,394	121,394	△30,000	△24.7
세외수입	21,394	21,394	-	-
보 조 금	70,000	100,000	△30,000	△30

○ 세입예산은 91백만원으로 기정 예산액 121백만원 보다

24.7%가 감소한 30백만원이 감액 편성되었음.

주요 세입 내역은

- 공공도서관 운영 ---------------------------------------------- △30,000천원

을 감액 편성 하였음.

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	3,858,568	3,398,961	459,607	13.5
평생교육진흥	216,837	226,793	△9,956	△4.4
공공도서관 확충 및 운영	1,382,050	1,436,921	△54,871	△3.8
교육재정지원	2,006,080	1,506,130	499,950	33.2
교육복지 진흥	44,898	38,483	6,415	16.7
행정운영경비	208,703	190,634	18,069	9.5

○ 세출예산은 3,858백만원으로 기정 예산액 3,399백만원보다

13.5%가 증가한 459백만원이 증액 편성되었음.

주요 편성내역은

- 교육진흥재단설립 출연금 ----------------------------- 500,000천원

을 증액 편성하였음.

� 검토의견

○ P139 (교육진흥재단설립 출연금 : 500,000천원)

- 2009년 11월 출범한 교육진흥재단의 출연금의 당초 목표 달성을 위해 올해 당초예산에 700,000천원을 편성하였으나, 심의결과 200,000천원만 편성된 사항으로 금회 추가로 500,000천원을 편성한 사항에 있어 현재까지의 출연금 모금실적 및 향후   추진 계획에 대해 설명이 요구됩니다.

세무과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	45,721,301	40,716,483	5,004,818	12.3
지방세 수입	25,280,000	25,280,000	-	-
세외수입	17,445,720	13,345,720	4,100,000	30.7
지방교부세	2,094,775	1,282,213	812,562	63.4
조정교부금	869,770	808,550	61,220	7.6
시도비보조금	31,036	-	31,036	100

○ 세입예산은 45,721백만원으로 기정 예산액 40,716백만원보다

12.3%가 증가한 5,005백만원이 증액 편성되었음.

주요 증가내역은

- 순세계 잉여금 ------------------------------------------------ 4,100,000천원

- 종합부동산세(국세) 균형재원분 --------------------------- 806,166천원

을 각각 증액 편성하였음.

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분 세 항 별	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	665,422	641,563	23,859	3.7
자주재원확충 및 공평과세 실현	394,306	370,447	23,859	6.4
행정운영경비	271,116	271,116	-	-

○ 세출예산은 665백만원으로 기정 예산액 641백만원보다

3.7%가 증가한 24백만원이 증액 편성되었음.

주요 증감내역은

- 체납세징수 실적평가 시상금 ----------------------------- 20,000천원

을 증액 편성하였음.

� 검토의견

○ 검토보고 할 특이사항을 발견하지 못하였습니다.

민원지적과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	394,990	394,990	-	-
세외수입	312,504	312,504
국고보조금	82,486	82,486

○ 세입예산은 395백만원으로 기정 예산액에서 변동이 없음.

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분 세 항 별	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	479,113	491,756	△12,643	△2.6
주민행정편의도모	114,368	118,538	△4,170	△3.5
지적행정관리	170,131	175,904	△5,773	△3.3
행정운영경비	194,614	197,314	△2,700	△1.4

○ 세출예산은 479백만원으로 기정 예산액 492백만원 보다

2.6%가 감소한 13백만원이 감액 편성되었음.

� 검토의견

○ 검토보고 할 특이사항을 발견하지 못하였습니다.