제179회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제5차 예결위

2018. 12. 7.(금) 소회의실

(제179회제2차정례회-예결특위 제5차부록)

○ 2019년도 예산안 검토보고서

(복지지원과)

울산광역시 북구의회

전문위원 최상규

2019년도 예산안 검토보고

2018. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제61호, 2019년도 예산안 중 복지지원과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	2,568,892	2,521,699	47,193	1.9
국고보조금등	1,059,105	1,063,093	△3,988
시ㆍ도비보조금등	1,509,787	1,458,606	51,181

∙ 세입예산은 25억 6,889만 2천원으로 2018년도 당초예산 25억 2,169만 9천원 보다 1.9%가 증가한 4,719만 3천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 국고보조금등------------------------------------------------------ 1,059,105천원

- 시ㆍ도비보조금등 ---------------------------------------------- 1,509,787천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	4,269,383	4,196,228	73,155	1.7
참여형 선진복지기반 구축	2,031,169	1,991,861	39,308
국민기초생활보장제도의 내실운영	529,940	413,000	116,940
국가보훈 관리 및 지원	1,399,267	1,468,892	△69,625
행정운영경비	309,007	322,475	△13,468

∙ 세출예산은 42억 6,938만 3천원으로 2018년도 당초예산 41억 9,622만 8천원보다 1.7%가 증가한 7,315만 5천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 사회복무요원 봉급 ----------------------------------------------- 602,792천원

- 찾아가는 복지서비스 차량 구입 ------------------------------- 38,700천원

- 종합사회복지관 인건비 및 운영비 -------------------------- 652,721천원

- 사회복지 및 자원봉사 박람회 ---------------------------------- 35,000천원

- 긴급복지지원 ------------------------------------------------------- 484,190천원

- 보훈대상자 보훈명예수당 지원 ---------------------------- 1,131,440천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 종합사회복지관(누수보수등)기능보강 : 42,171천원(401-01/p.300)

- 종합사회복지관 운영을 위해 종합사회복지관 누수보수 등 42,171천원을 기능보강을 위하여 신규 사업으로 편성하였는데,

이에 대한 설명이 필요함.

○ 기간제 근로자 등 보수 : 67,624천원(101-04/p.301)

- 자원봉사 코디네이터 기간제 근로자 등 보수가 2018년 대비 20,230천원이 증액된 67,624천원으로 편성하였는데,

증액사유에 대한 설명이 요구됨.

○ 보훈대상자 보훈명예수당 지급 : 1,131,440천원(301-01/p.305)

- 사회보장적 수혜금 보훈대상자 보훈명예수당 지원 사업비가 전년대비 97,840천원이 감액된 1,150,940천원으로 편성하였는데,

보훈명예수당 지급현황 등 감소사유에 대하여 개략적인 설명이 필요함.

제179회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제5차 예결위

2018. 12. 7.(금) 소회의실

○ 2019년도 예산안 검토보고서

(농수산과)

울산광역시 북구의회

전문위원 최상규

2019년도 예산안 검토보고

2018. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제61호, 2019년도 예산안 중 농수산과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	3,495,058	4,704,548	△1,209,490	△25.7
세외수입	272,375	274,810	△2,435
보조금	3,222,683	4,429,738	△1,209,490

∙ 세입예산은 34억 9,505만 8천원으로 2018년도 당초예산 47억 454만 8천원 보다 25.7%가 감소한 12억 949만원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 농지보전부담금 수납수수료 ----------------------------------- 200,000천원

- 국고보조금등 ------------------------------------------------------ 1,204,726천원

- 시ㆍ도비보조금등 ---------------------------------------------- 2,017,957천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	9,644,655	10,643,413	△998,758	9.4
농촌개발 및 농업육성	1,480,037	2,856,292	△1,376,255
농수산유통 강화 및 학교급식지원	4,058,426	3,608,163	450,263
축산원예경쟁력 강화	2,732,226	1,368,642	1,363,584
어촌정주권개발 및 연안환경보전	387,500	1,836,500	△1,449,000
수산진흥 및 어업소득증대	755,064	712,680	42,384
행정운영경비	231,402	261,136	△29,734

∙ 세출예산은 96억 4,465만 5천원으로 2018년도 당초예산 106억 4,341만 3천원 보다 9.4%가 감소한 9억 9,875만 8천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 농업기반시설 정비사업 ----------------------------------------- 250,000천원

- 유기질비료 지원 -------------------------------------------------- 466,000천원

- 친환경급식 지원(초,중,고) ----------------------------------- 1,516,926천원

- 무상급식 지원(초,중,고) -------------------------------------- 1,586,814천원

- 학교우유급식 지원 ----------------------------------------------- 188,540천원

- 내재해형 비닐하우스 설치 및 개보수 --------------------- 932,335천원

- 시설원예 현대화 사업 ------------------------------------------- 319,408천원

- 수산종묘 매입방류사업(전복 등) ----------------------------- 260,000천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 논 타작물 재배 지원 : 60,000천원 (301-12/p.431)

- 논 타작물재배 지원금으로 60,000천원을 신규로 편성하였는데 사업 추진계획에 대한 설명이 필요함.

○ 학교우유 급식 지원 : 188,540천원 (307-02/p.437)

- 학교 우유급식 지원 사업으로 188,540천원을 신규 편성 하였는데 지원대상과 사업계획에 대한 설명이 요구됨.

○ 홍보용 농수산물 및 물품구입비 : 5,000천원 (206-01/p.441)

- 홍보용 농수산물 및 물품구입비로 5,000천원을 신규 사업으로  편성 하였는데, 이에 대한 설명이 필요함.

제179회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제5차 예결위

2018. 12. 7.(금) 소회의실

○ 2019년도 예산안 검토보고서

(환경위생과)

울산광역시 북구의회

전문위원 최상규

2019년도 예산안 검토보고

2018. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제61호, 2019년도 예산안 중 환경위생과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	596,959	772,884	△175,925	△22.8
세외수입	204,500	204,500	0
보조금	392,459	568,384	175,925

∙ 세입예산은 5억 9,695만 9천원으로 2018년도 당초예산 7억 7,288만 4천원 보다 22.8%가 감소한 1억 7,592만 5천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 환경개선부담금 ----------------------------------------------------- 190,000천원

- 국고보조금 ----------------------------------------------------------- 207,890천원

- 시ㆍ도비보조금등 ------------------------------------------------- 184,569천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,499,136	1,547,099	△47,963	△3.1
살기좋은 환경도시 기반 구축	132,633	140,600	△7,967
맑고 깨끗한 물 안정적 공급	162,930	70,129	92,801
생활환경의 질적 향상 도모	634,718	542,312	92,406
맑고 깨끗한 대기환경 조성	54,620	42,620	12,000
안전한 식품의 제조․유통기반 조성	330,405	570,751	△240,346
행정운영경비	183,830	180,687	3,143

∙ 세출예산은 14억 9,913만 6천원으로 2018년도 당초예산 15억 4,709만 9천원 보다 3.1%가 감소한 4,796만 3천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 탄소포인트 인센티브 지급 -------------------------------------- 44,000천원

- 쿨루프 조성사업 ---------------------------------------------------- 25,000천원

- 마을상수도 현장 관리 -------------------------------------------- 25,152천원

- 가축사육 제한지역 지형도면 작성 용역 -------------------- 90,000천원

- 호계시외버스정류장 이동식화장실 구입 -------------------- 12,000천원

- 공중화장실 및 음수대 청소용역 ----------------------------- 410,000천원

- 어린이급식관리지원센터 지원 -------------------------------- 250,000천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 쿨루프 조성사업 : 25,000천원 (401-01/p.472)

- 쿨루프 조성사업비 25,000천원을 신규 편성하였는데,

이에 대한 구체적인 설명이 필요함.

○ 가축사육 제한지역 지형도면 작성 용역 : 90,000천원 (207-01/p.475)

- 가축사육 제한지역 지형도면 작성 용역비 90,000천원을 신규 편성하였는데, 지형도면 고시 등 행정절차 등 사업 전반적인 사항에 대한 설명이 필요함.

○ 호계시외버스정류장 이동식화장실 구입 : 12,000천원 (405-01/p.476)

- 호계시외버스정류장 이동식화장실 구입비 12,000천원을 신규로 편성하였는데, 화장실 설치 필요성 등 이에 대한 설명이 요구됨.

제179회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제5차 예결위

2018. 12. 7.(금) 소회의실

○ 2019년도 예산안 검토보고서

(환경미화과)

울산광역시 북구의회

전문위원 최상규

2019년도 예산안 검토보고

2018. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제61호, 2019년도 예산안 중 환경미화과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	4,793,057	4,091,844	701,213	17.1
세외수입	4,466,459	3,856,509	609,950
보조금	326,598	235,335	91,263

∙ 세입예산은 47억 9,305만 7천원으로 2018년도 당초예산 40억 918만 4천원 보다 17.1%가 증가한 7억 121만 3천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 종량제 규격봉투 판매수입 ---------------------------------- 2,500,000천원

- 공동주택 음식물류폐기물 처리수수료 --------------------- 912,000천원

- 음식물류폐기물 처리수수료 납부필증 판매수입 -------- 510,740천원

- 대형폐기물 처리수수료 ----------------------------------------- 115,027천원

- 특수규격 마대 판매수입 ---------------------------------------- 376,650천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	13,350,597	12,491,022	859,575	6.9
주민자율의 환경미화 구현	9,912,184	8,994,345	917,839
행정운영경비	3,438,413	3,496,677	△58,264

∙ 세출예산은 133억 5,059만 7천원으로 2018년도 당초예산 124억 9,102만 2천원 보다 6.9%가 증가한 8억 5,957만 5천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 이동식감시카메라 구입 ------------------------------------------- 11,000천원

- 생활폐기물 수집, 운반 대행료 ------------------------------ 2,576,770천원

- 진공노면청소차량(8톤) 구입 ------------------------------------ 260,000천원

- 재활용품 수집, 운반 대행료 ----------------------------------- 460,000천원

- 음식물류 수집, 운반 대행료 --------------------------------- 1,977,302천원

- 공동주택 음식물류폐기물 RFID 설치 ----------------------- 100,000천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세입】

○ 종량제규격봉투 판매수입 : 2,500,000천원 (213-04/p.487)

- 수수료 수입 중 종량제규격봉투 판매수입 2018년 대비 200,000천원이 증액된 사유에 대한 설명이 필요함

○ 비닐전용 그물망 : 65,490천원 (521-01/p.488)

- 시 환경녹지국 소관 시도비보조금 사업 비닐전용 그물망 설치비 65,490천원을 신규로 편성하였는데,

향후 운영계획에 대한 설명이 필요함

【세출】

○ 노후 무단투기감시카메라 교체 : 22,500천원 (401-01/p.492)

- 노후 무단투기감시카메라 교체비 22,500천원을 신규 편성하였는데 무단투기 감시카메라 보유대수와 교체장소 등

운용계획에 대한 설명이 필요함.

○ 폐기물 처분부담금 : 450,298천원 (308-07/p.495)

- 폐기물 처분부담금 450,298천원에 대하여 신규로 편성한 사유에 대한 설명이 필요함.

Ⅱ. 폐기물처리시설 특별회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	7,134	0	7,134	순증
보조금	7,134	0	7,134

∙ 세입예산은 713만 4천원 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 순세계잉여금 ---------------------------------------------------------- 7,134천원

이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분		2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
				금 액	비율(%)
계		7,134	0	7,134	순증
	주민자율의 환경미화 구현	7,134	0	7,134

∙ 세출예산은 713만 4천원 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 폐기물처리시설 설치부담금 ---------------------------------- 713만 4천원

이 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 폐기물처리시설 설치부담금 : 7,134천원 (308-07/ p.724)

- 폐기물처리시설 설치 부담금 7,134천원을 신규 편성하였는데 이에 대한 설명이 필요함.