제164회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제8차 본회의

(제164회제2차정례회-본회의 제8차부록)

2016. 12. 9.(금) / 소회의실

○ 2017년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(농수산과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김용종

2017년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2016. 11. 18. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제266호, 2017년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 농수산과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2017년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	6,143,312	6,566,615	△423,303	△6.4
세외수입	302,924	275,000	27,924
보조금	5,840,388	6,291,615	△451,227

∙ 세입예산은 61억 4,331만 2천원으로 2016년도 당초예산 65억 6,661만 5천원 보다 6.4%가 감소한 4억 2,330만 3천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 농지보전부담금 수납수수료 ----------------------------------- 200,000천원

- 국고보조금 -------------------------------------------------------- 2,592,675천원

- 시ㆍ도비보조금등 ---------------------------------------------- 1,968,408천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2017년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	12,028,704	11,396,723	631,981	5.5
농촌개발 및 농업육성	3,426,009	3,771,637	△345,628
농수산융통 강화 및 학교급식지원	2,863,978	2,576,368	287,610
축산원예경쟁력 강화	1,285,391	1,883,361	△597,970
어촌정주권개발 및 연안환경보전	3,209,380	1,680,600	1,528,780
수산진흥 및 어업소득증대	948,753	1,217,930	△269,177
행정운영경비	295,193	266,827	28,366

∙ 세출예산은 120억 2,870만 4천원으로 2016년도 당초예산 113억 9,672만 3천원 보다 5.5%가 증가한 6억 3,198만 1천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 농업기반시설 정비사업 ----------------------------------------- 275,000천원

- 진장지구 배수개선 ---------------------------------------------- 1,703,000천원

- 쌀소득보전 직불제 ------------------------------------------------ 400,000천원

- 유기질비료 지원사원 --------------------------------------------- 411,000천원

- 친환경 무상급식 지원사업 ------------------------------------ 2,041,276천원

- 친환경 농산물 생산단지 조성 --------------------------------- 100,000천원

- 로컬푸드 연중 생산체계 구축 -------------------------------- 135,000천원

- 포장재 및 디자인 개발 지원 ---------------------------------- 171,975천원

- 축산분뇨처리용 톱밥 지원 ------------------------------------- 105,000천원

- 농작물 재해보험료 지원 ---------------------------------------- 123,200천원

- 정자항 활어직매장 신축공사 ------------------------------- 1,800,000천원

- 수산종묘 매입방류사업(전복 등) ----------------------------- 300,000천원

- 고효율어선 유류절감 장비 지원 ----------------------------- 180,000천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

○ 건전한 식생활 확산사업 : 47,000천원 (307-02/p.410)

- 바른 식생활 교육지원의 건전한 식생활 확산사업에 4,700만원을 편성하였는데, 사업계획 등에 대한 설명이 요구됨.

○ GAP제도 운영사업 : 25,000천원 (402-02/p.420)

- 위생시설 보완지원 GAP제도 운영사업에 2,500만원을 편성하였는데, 제도 운영 방법 등에 대한 설명이 필요함.

○ 정자항 활어직매장 신축공사 : 1,800,000천원 (401-01/p.423)

- 관광객의 편의증진과 어업인 소득증대를 위한 정자항 활어직매장 신축공사에 18억원을  신규 편성하였는데, 사업 내용 및 추진계획 등에 대한 구체적 설명이 요구됨.

제164회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제8차 본회의

2016. 12. 9.(금) / 소회의실

○ 2017년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(환경위생과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김용종

2017년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2016. 11. 18. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제266호, 2017년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 환경위생과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2017년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	835,652	915,549	△69,897	△7.7
세외수입	213,500	229,500	△6,000
보조금	622,152	686,049	△63,897

∙ 세입예산은 8억 3,565만 2천원으로 2016년도 당초예산 9억 1,554만 9천원 보다 7.7%가 감소한 6,989만 7천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 환경개선부담금 ----------------------------------------------------- 190,000천원

- 국고보조금 ----------------------------------------------------------- 337,552천원

- 시ㆍ도비보조금등 ------------------------------------------------- 284,600천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2017년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,941,750	1,689,401	252,349	14.9
자연생태계 및 자연환경보전	121,984	200,938	△78,954
맑고 깨끗한 물 안정적 공급	133,660	63,694	69,966
생활환경의 질적 향상 도모	863,512	590,014	273,498
맑고 깨끗한 대기환경 조성	67,250	66,258	992
안전한 식품의 제조․유통기반 조성	562,369	568,806	△6,437
건전한 게임 및 음악산업 육성	9,235	10,110	△875
행정운영경비	183,740	189,581	△5,841

∙ 세출예산은 19억 4,175만원으로 2016년도 당초예산 16억 8,940만 1천원 보다 14.9%가 증가한 2억 5,234만 9천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 탄소포인트 인센티브 지급 -------------------------------------- 45,800천원

- 마을상수도 보수공사 --------------------------------------------- 20,000천원

- 어전마을 배수지 교체공사 -------------------------------------- 35,000천원

- 간이급수시설 관리용 차량 교체 구입 ----------------------- 29,000천원

- 공중화장실 및 음수대 청소용역 ----------------------------- 370,000천원

- 공중화장실 설치공사 -------------------------------------------- 265,000천원

- 슬레이트 처리 지원사업 ----------------------------------------- 57,120천원

- 어린이급식관리지원센터 지원 -------------------------------- 500,000천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

○ 어전마을 배수지 교체공사 : 35,000천원 (401-01/p.443)

- 어전마을 배수지 교체공사비 3,500만원을 신규 편성하였는데,  사업계획에 대한 설명이 필요함.

○ 간이급수시설 관리용 차량 구입 : 29,000천원 (405-01/p.443)

- 간이급수시설 관리용 차량 구입비 2,900만원이 신규 편성되었는   데, 차종 및 운행계획 등에 대한 설명이 요구됨.

○ 공중화장실 설치공사 : 265,000천원 (401-01/p.446)

동천 자전거도로 음수대 설치: 36,000천원 (401-01/p.446)

- 공중화장실 설치공사 2억 6,500만원, 동천 자전거도로 음수대  설치 3,600만원을 신규 편성하였는데, 위치 등 사업계획에 대한 설명이 요구됨.

제164회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제8차 본회의

2016. 12. 9.(금) / 소회의실

○ 2017년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(환경미화과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김용종

2017년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2016. 11. 18. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제266호, 2017년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 환경미화과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2017년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	3,809,896	3,474,752	335,144	9.6
세외수입	3,579,011	3,417,152	161,859
보조금	230,885	57,600	173,285

∙ 세입예산은 38억 989만 6천원으로 2016년도 당초예산 34억 7,475만 2천원 보다 9.6%가 증가한 3억 3,514만 4천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 종량제 규격봉투 판매수입 ---------------------------------- 2,040,000천원

- 공동주택 음식물류폐기물 처리수수료 --------------------- 908,797천원

- 음식물류폐기물 처리수수료 납부필증 판매수입 -------- 431,025천원

- 대형폐기물 처리수수료 ----------------------------------------- 115,027천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2017년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	11,824,338	10,853,158	971,180	8.9
주민자율의 환경미화 구현	8,280,401	7,143,370	1,137,031
행정운영경비	3,543,937	3,709,788	△165,851

∙ 세출예산은 118억 2,433만 8천원으로 2016년도 당초예산 108억 5,315만 8천원 보다 8.9%가 증가한 9억 7,118만원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 청소전방지휘소 시설 개선(3개소) --------------------------- 145,000천원

- 쓰레기봉투 제작 --------------------------------------------------- 102,500천원

- 재사용 종량제봉투 제작 ---------------------------------------- 118,000천원

- 생활폐기물 수집, 운반 대행료 ----------------------------- 2,154,000천원

- 생활폐기물 매립장(소각장) 반입수수료 --------------------- 317,760천원

- 진공노면청소차량(18톤) 구입 ---------------------------------- 360,000천원

- 재활용품 수집, 운반 대행료 ----------------------------------- 263,909천원

- 재활용품 선별 대행료 ------------------------------------------- 312,197천원

- 음식물류폐기물 -------------------------------------------------- 1,470,768천원

- 음식물류폐기물 수집, 운반 대행료 ------------------------ 1,804,355천원

등이 편성되었음.

� 검토의견

○ 청소전방지휘소 시설개선(3개소) : 145,000천원 (401-01/p.464)

- 환경미화원의 사기진작을 위한 청소전방지휘소 시설개선(3개소)에  1억 4,500만원을 편성하였는데, 사업계획에 대한 설명이 요구됨.

○ 진공노면청소차량(18톤) 구입 : 360,000천원 (405-01/p.465)

- 진공노면청소차량(18톤) 차량 구입비 3억 6,000만원이 신규 편성       되었는데, 차량 보유현황 및 운행계획 등에 대한 설명이 요구됨.

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