의 안 번 호	20		제233회 임시회
			제2차 예산결산특별위원회
			2026. 9. 14.(월)

(제233회–예결특위제2차부록)

2026년도 제2회 추가경정예산안 검토보고서

예산결산특별위원회

전문위원 장판성

의 안 번 호	20	【 2026년도 제2회 추가경정예산안 】 검 토 보 고 서

1. 심사경과

❍ 제 출 일 : 2026. 8. 21.(금)

❍ 제 출 자 : 북구청장

❍ 상임위원회 예비심사     : 2026. 9. 2.(수) ~ 9. 10.(목)

❍ 예산결산특별위원회 회부 : 2026. 9. 11.(금)

❍ 예산결산특별위원회 심사 : 2026. 9. 14.(월)

2. 제안이유

❍ 「지방자치법」제145조제1항의 규정에 따라 2026년도 제2회

추가경정예산안을 의회에 제출하여 의결을 받고자 함.

3. 근거 법규 : 「지방자치법」제145조(추가경정예산)

4. 예산안 규모

가. 총괄                                           (단위 : 천원, %)

구 분		추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
				금 액	비율
계		590,305,244	541,963,905	48,341,339	8.92
일반회계		583,127,051	535,687,366	47,439,685	8.86
특별회계		7,178,193	6,276,539	901,654	14.37
기타특별회계	발전소주변지역지원사업	62,592	59,800	2,792	4.67
	의료급여기금	392,399	424,699	△32,300	△7.61
	원자력발전 지역자원시설세	1,112,240	1,112,240	0	0.00
	주차장	5,610,962	4,679,800	931,162	19.90

❍ 2026년도 제2회 추경예산안 총 규모는 5,903억 524만 4천원으로 기정예산액 5,419억 6,390만 5천원 대비 8.92% 증가한 483억 4,133만 9천원이 증액 편성되었음.

나. 세입예산

1) 일반회계                                      (단위 : 천원, %)

과 목	추경예산안 (2회추경)		기정예산액 (1회추경)		증 감
		구성비		구성비	금 액	비율
계	583,127,051	100.00	535,687,366	100.00	47,439,685	8.86
지방세수입	94,470,000	16.20	94,470,000	17.64	0	0.00
세외수입	27,157,004	4.66	25,732,928	4.80	1,424,076	5.53
지방교부세	24,919,000	4.27	17,360,000	3.24	7,559,000	43.54
조정교부금등	68,178,300	11.69	62,278,300	11.63	5,900,000	9.47
보조금	347,194,685	59.54	318,624,667	59.48	28,570,018	8.97
보전수입등및내부거래	21,208,062	3.64	17,221,471	3.21	3,986,591	23.15

❍ 일반회계 세입총액은 5,831억 2,705만 1천원으로 기정예산액  5,356억 8,736만 6천원 보다 8.86% 증가한 474억 3,968만 5천원 증액 편성되었음.

❍ 세외수입 증가로 자체수입은 14억 2,407만 6천원 증가되었고,

지방교부세·조정교부금·보조금은 420억 2,901만 8천원 증가함.

❍ 보전수입등및내부거래는 순세계잉여금, 보조금 사용잔액 및 반환금을 반영하여 39억 8,659만 1천원 증가함.

2) 특별회계                                      (단위 : 천원, %)

과 목	추경예산안 (2회추경)		기정예산액 (1회추경)		증 감
		구성비		구성비	금 액	비율
계	7,178,193	100.00	6,276,539	100.00	901,654	14.37
세외수입	2,362,908	32.92	2,362,908	37.65	0	0.00
조정교부금등	1,069,315	14.90	1,069,315	17.04	0	0.00
보조금	582,976	8.12	525,776	8.38	57,200	10.88
보전수입등및내부거래	3,162,994	44.06	2,318,540	36.94	844,454	36.42

❍ 특별회계 세입총액은 71억 7,819만 3천원으로 기정예산액 62억 7,653만 9천원 보다 14.37% 증가한 9억 165만 4천원 증액 편성되었음.

❍ 주요 증감사유는

- 발전소주변지역지원사업특별회계 순세계잉여금 증액

- 의료급여기금특별회계 국시비보조금 감액

- 주차장특별회계 시비보조금 및 순세계잉여금 증액임.

다. 세출예산

1) 기능별(일반회계)

(단위 : 천원, %)

구 분	추경예산안 (2회추경)		기정예산액 (1회추경)		증 감
		구성비		구성비	금 액	비율
계	583,127,051	100.00	535,687,366	100.0	47,439,685	8.86
일반공공행정	25,178,486	4.32	24,553,117	4.58	625,369	2.55
공공질서및안전	3,544,519	0.61	3,256,181	0.61	288,338	8.86
교육	1,799,412	0.31	1,746,110	0.33	53,302	3.05
문화및관광	29,770,660	5.11	27,005,891	5.04	2,764,769	10.24
환경	16,046,405	2.75	15,854,340	2.96	192,065	1.21
사회복지	317,883,069	54.51	312,282,806	58.30	5,600,263	1.79
보건	17,169,348	2.94	16,662,570	3.11	506,778	3.04
농림해양수산	25,872,995	4.44	23,194,962	4.33	2,678,033	11.55
산업·중소기업및에너지	27,937,852	4.79	3,140,738	0.59	24,797,114	789.53
교통및물류	16,351,616	2.80	9,248,495	1.73	7,103,121	76.80
국토및지역개발	23,430,611	4.02	20,750,020	3.87	2,680,591	12.92
예비비	527,365	0.09	527,156	0.10	209	0.04
기타	77,614,713	13.31	77,464,980	14.46	149,733	0.19

❍ 일반회계 세출총액은 5,831억 2,705만 1천원으로 기정예산액  5,356억 8,736만 6천원 보다 8.86% 증가한 474억 3,968만 5천원 증액 편성됨.

❍ 이 중, 산업·중소기업및에너지 분야에서 248억원으로 가장 많이 증액 되었고, 교통 및 물류 71억원, 사회복지 56억원, 문화 및 관광 28억원, 국토 및 지역개발 27억원, 농림해양수산 27억원 순으로 증액됨.

2) 위원회별(일반회계)                             (단위 : 천원, %)

구 분		추경예산안 (2회추경)		기정예산액 (1회추경)		증 감
			구성비		구성비	금 액	비율
계		583,127,051	100.00	535,687,366	100.00	47,439,685	8.86
의회운영위원회		2,725,945	0.47	2,709,473	0.51	16,472	0.61
	의회사무과	2,725,945	0.47	2,709,473	0.51	16,472	0.61
행정자치위원회		164,067,326	28.12	133,411,594	24.9	30,655,732	22.9
	기획예산실	4,441,600	0.76	4,255,475	0.79	186,125	4.37
	경제문화국	75,192,094	12.89	45,286,386	8.45	29,905,708	66.04
	행정지원국	75,712,467	12.98	75,247,842	14.05	464,625	0.62
	구립도서관	6,135,903	1.05	6,113,589	1.14	22,314	0.36
	문화예술회관	2,585,262	0.44	2,508,302	0.47	76,960	3.07
복지건설위원회		416,333,780	71.4	399,566,299	74.6	16,767,481	4.2
	복지교육국	317,781,317	54.50	312,121,752	58.27	5,659,565	1.81
	안전건설국	41,582,911	7.13	31,966,724	5.97	9,616,187	30.08
	공원환경국	35,501,317	6.09	34,450,277	6.43	1,051,040	3.05
	보건소	21,468,235	3.68	21,027,546	3.93	440,689	2.10

3) 성질별(일반회계)                               (단위 : 천원, %)

구 분	추경예산안 (2회추경)		기정예산액 (1회추경)		증 감
		구성비		구성비	금 액	비율
계	583,127,051	100.00	535,687,366	100.00	47,439,685	8.86
인건비(100)	71,358,574	12.24	70,902,916	13.24	455,658	0.64
물건비(200)	30,669,159	5.26	30,067,424	5.61	601,735	2.00
경상이전(300)	408,695,743	70.09	382,031,405	71.32	26,664,338	6.98
자본지출(400)	63,523,804	10.89	49,294,401	9.20	14,229,403	28.87
내부거래(700)	926,452	0.16	926,452	0.17	0	0.00
예비비및기타(800)	7,953,319	1.36	2,464,768	0.46	5,488,551	222.68

❍ 성질별로는 경상이전 266억 6천만원으로 가장 많이 증액되었고, 자본지출 142억 3천만원, 예비비및기타 54억 9천만원 순으로 증액됨.

❍ 주요 증감사유는 사회보장적수혜금(국고보재원)(301-01) 232억 5천만원 증액, 시설비(401-01) 132억 5천만원 증액, 국시비보조금반환(802-01, 802-02, 802-3) 54억 9천만원 증액, 기타보상금(301-14) 12억 7천만원 증액, 사회복무요원보상금(301-10) 5억 2천만원 감액 됨.

4) 특별회계                                      (단위 : 천원, %)

부 서 명	회 계 명	추경예산안 (2회추경)	기정예산액 (1회추경)	증 감
				금 액	비율
계		7,178,193	6,276,539	901,654	14.37
경제일자리과	발전소주변지역지원사업	62,592	59,800	2,792	4.67
복지정책과	의료급여기금	392,399	424,699	△32,300	△7.61
안전총괄과	원자력발전지역자원시설세	1,112,240	1,112,240	0	0.00
교통행정과	주차장	5,610,962	4,679,800	931,162	19.90

❍ 특별회계 세출총액은 71억 7,819만 3천원으로 기정예산액 62억 7,653만 9천원 보다 14.37% 증가한 9억 165만 4천원 증액 편성되었음.

❍ 주요 증감사유는

- 발전소주변지역지원사업특별회계는 순세계잉여금 증액에 따른        국시비 보조금 반환금 편성,

- 의료급여기금특별회계 국시비보조금 감액에 따른 재가의료급여 등 의료 및 회복비 감액 편성,

- 주차장특별회계는 시도비보조금 및 순세계잉여금 증액에 따른  사유지 개방 주차장 조성 및 재난예비비 증액임.

라. 주요 증감사업(세출)

1) 기획예산실                                       (단위 : 천원)

연번	부서명	사업명	예 산 액 (2회추경)	기 정 액 (1회추경)	증감	비고
1	기획예산실	정부합동평가 대응 시상금	34,500	0	34,500	신규
2	기획예산실	시설관리공단 운영 경상전출금	3,137,222	2,996,050	141,172
3	기획예산실	직장 내 괴롭힘 조사 외부전문가 용역비	5,000	0	5,000	신규
4	기획예산실	일반예비비	427,365	407,156	20,209

2) 경제문화국                                       (단위 : 천원)

연번	부서명	사업명	예 산 액 (2회추경)	기 정 액 (1회추경)	증감	비고
1	경제일자리과	공설시장 시설유지관리비	11,700	6,000	5,700
2	경제일자리과	전통시장 시설현대화사업【성립전 포함】	135,002	0	135,002
3	경제일자리과	소상공인 경영안정자금 이차보전금	200,000	150,000	50,000
4	경제일자리과	울산형 태양광 주택지원사업	111,800	69,750	42,050
5	경제일자리과	고유가 피해지원금【성립전】	23,323,300	0	23,323,300	신규
6	경제일자리과	가정형(베란다) 태양광 보급사업	277,600	0	277,600	신규
7	경제일자리과	취약노동자 건강지원사업	1,500	23,910	△22,410
8	경제일자리과	지역노사민정 상생협력 지원사업 【성립전 포함】	33,525	0	33,525
9	경제일자리과	취약노동자 일터개선 지원사업 【성립전 포함】	19,530	0	19,530
10	미디어정보과	구정 홍보영상 제작	33,000	0	33,000	신규
11	미디어정보과	SNS 서포터즈 운영	20,200	16,200	4,000
12	미디어정보과	AI 업무비서 도입	18,000	0	18,000	신규
13	문화체육과	문화원 업무용 PC 및 모니터구입	3,972	0	3,972	신규
14	문화체육과	소금나루2014 운영 위탁금	238,612	228,612	10,000
15	문화체육과	세대공감창의놀이터 수강용 책상 및 의자 구입	16,000	0	16,000	신규
16	문화체육과	전통사찰(옥천암,도솔암) 소화관정 설치	35,000	60,000	△25,000
17	문화체육과	장애인스포츠강좌이용권 지원 사업	173,515	136,620	36,895
18	문화체육과	북구 체육회 운영비	206,772	173,450	33,322
19	문화체육과	체육시설물 유지 보수	210,000	140,000	70,000
20	문화체육과	염포운동장 다목적구장 정비공사	80,000	0	80,000	신규
21	문화체육과	달천운동장 창고 설치공사	65,000	0	65,000	신규
22	문화체육과	중산스포츠타운조성사업【성립전】	1,200,000	0	1,200,000
23	문화체육과	오토밸리복지센터 시설개선사업	787,000	236,100	550,900
24	문화체육과	오토밸리복지센터 운영 경상전출금	2,349,163	2,114,561	234,602
25	문화체육과	국민체육센터 운영 경상전출금	1,796,840	1,788,311	8,529
26	문화체육과	쇠부리체육센터 운영 경상전출금	1,971,069	1,941,540	29,529
27	문화체육과	호계문화체육센터 운영 경상전출금	1,604,840	1,588,991	15,849
28	문화체육과	국시비 보조금 반환	342,445	538	341,907
29	관광진흥과	강동 해안산책로 및 힐링공간 조성계획 수립 용역	120,000	0	120,000	신규
30	관광진흥과	관광시설물 개보수	100,000	70,000	30,000
31	관광진흥과	카페로드 사업 매체활용 홍보	0	20,000	△20,000
32	관광진흥과	강동해변 도심문화놀이터 명소화 사업	1,800,000	1,950,000	△150,000
33	관광진흥과	국시비 보조금 반환	17,364	146	17,218
34	농수산과	기본형 공익직불금	1,150,000	0	1,150,000
35	농수산과	전략작물직불금	9,000	0	9,000
36	농수산과	긴급 농수로 보수	330,000	280,000	50,000
37	농수산과	신천동 466-1번지 일원 구거 정비사업【성립전】	100,000	0	100,000	신규
38	농수산과	비료 가격안정 지원	47,000	0	47,000
39	농수산과	농지이용실태 조사 지원【성립전 포함】	142,184	33,894	108,290
40	농수산과	농지대장 현행화 인건비	18,000	0	18,000	신규
41	농수산과	친환경 급식 지원	2,295,400	1,548,003	747,397
42	농수산과	어린이 과일간식 지원	128,400	178,400	△50,000
43	농수산과	사료자동급이기 설치 지원	0	7,800	△7,800
44	농수산과	유기유실동물 구조보호비	167,200	139,200	28,000
45	농수산과	길고양이 중성화 지원(자체)	10,000	0	10,000
46	농수산과	「펫 힐링 공원 조성」 사업타당성 조사 용역	50,000	0	50,000	신규
47	농수산과	개식용 종식 폐업 지원 사업	40,000	0	40,000	신규
48	농수산과	국시비 보조금 반환	484,257	398,662	85,595

3) 행정지원국                                       (단위 : 천원)

연번	부서명	사업명	예 산 액 (2회추경)	기 정 액 (1회추경)	증감	비고
1	총무과	의료요양돌봄통합 인건비	49,500	0	49,500	신규
2	총무과	공무직(무기계약) 근로자 보수	2,177,968	2,118,064	59,904
3	주민자치과	주민참여 포인트 인센티브	30,000	20,000	10,000
4	주민자치과	송정동 문서고 모빌랙 교체 및 문서이관	24,000	0	24,000	신규
5	주민자치과	농소1, 2, 3동 냉방기 세척【성립전】	10,340	0	10,340	신규
6	주민자치과	강동동 동청사 cctv 설치	9,000	0	9,000	신규
7	주민자치과	송정동 냉방기 설치【성립전】	55,000	0	55,000	신규
8	주민자치과	양정동 냉방기 설치【성립전】	39,060	0	39,060	신규
9	주민자치과	농소2동 냉방기 구입【성립전】	12,000	0	12,000	신규
10	회계과	복사기 임차료	93,550	108,600	△15,050
11	회계과	구청사 옥상 방수공사	83,000	0	83,000	신규
12	회계과	중산행복샘 노후 운동기구 교체	9,000	0	9,000	신규
13	세무1과	세정유공 공무원 국외지방세 제도 비교연수【성립전】	37,000	0	37,000	신규
14	세무2과	지방세입 체납관리단 인건비【성립전】	68,658	0	68,658	신규
15	세무2과	체납징수업무용 전산장비 구입【성립전】	6,522	0	6,522	신규
16	구립도서관	기적의도서관 보일러 교체 공사	17,714	0	17,714	신규
17	구립도서관	기적의도서관 비디오프로젝터 교체	4,600	0	4,600	신규
18	문화예술회관	공연장 정밀안전진단 유지보수	58,000	0	58,000	신규
19	문화예술회관	공연장 디지털 무전기 구입	18,960	0	18,960	신규

4) 복지교육국                                       (단위 : 천원)

연번	부서명	사업명	예산액 (2회추경)	기정액 (1회추경)	증감	비고
1	복지정책과	동 지역사회보장협의체 회의참석 실비보상	40,386	32,256	8,130
2	복지정책과	사회복무요원 봉급	772,704	1,293,994	△521,290
3	복지정책과	보훈대상자 명절(설, 추석) 위문	33,520	50,000	△16,480
4	복지정책과	보훈대상자 보훈의 달 위문	24,390	37,500	△13,110
5	복지정책과	국가보훈대상자 보상금	2,182,510	1,946,200	236,310
6	복지정책과	지역자활센터 차량유류비 지원【성립전】	300	0	300
7	복지정책과	국민기초생활보장 수급자 종량제봉투, 납부필증, 건강보험료 지원	269,876	220,380	49,496
8	복지정책과	국시비 보조금 반환금 (자산형성지원사업 집행잔액 등)	419,029	64,655	354,374
9	복지정책과 (의료급여기금특별회계)	건강생활유지비	51,919	46,919	5,000
10	복지정책과 (의료급여기금특별회계)	장애인보조기기 구입비	61,976	66,976	△5,000
11	복지정책과 (의료급여기금특별회계)	재가의료급여	15,329	47,629	△32,300
12	통합돌봄과	종합사회복지관 시설장비유지비	20,000	11,000	9,000
13	통합돌봄과	고유가 대응 종합사회복지관 차량 유류비 지원【성립전】	300	0	300
14	통합돌봄과	그냥드림(먹거리 기본보장) 사업	7,400	0	7,400	신규
15	통합돌봄과	긴급복지 지원사업	1,348,750	1,316,250	32,500
16	통합돌봄과	생활사회서비스 투자사업(일상 돌봄 서비스)	1,132,081	565,575	566,506
17	통합돌봄과	긴급돌봄 지원사업	104,399	66,913	37,486
18	통합돌봄과	아동보호구역 지정 표지 제작	1,050	0	1,050	신규
19	통합돌봄과	결식아동 급식지원 【교육비특별회계 전입금】	1,149,500	1,279,650	△130,150
20	통합돌봄과	야간연장 돌봄시설 보조인력 인건비 지원【성립전】	19,232	0	19,232
21	통합돌봄과	고유가 대응 지역아동센터 차량유류비 지원【성립전】	2,400	0	2,400
22	통합돌봄과	국시비 보조금 반환금(지역자율형 사회서비스 투자사업 집행잔액 등)	581,220	469,385	111,835
23	노인장애인과	경로당 개보수	155,000	135,000	20,000
24	노인장애인과	무더위쉼터 그늘막 설치【성립전】	2,000	0	2,000
25	노인장애인과	무더위쉼터 냉방기 교체【성립전】	8,000	0	8,000
26	노인장애인과	시장2리경로당 건축물 철거 및 폐기물 처리	144,000	0	144,000	신규
27	노인장애인과	화봉경로당 건축물 철거 및 폐기물 처리	172,000	0	172,000	신규
28	노인장애인과	2026년 공공건축물 그린리모델링 사업(무룡경로당)	202,310	0	202,310
29	노인장애인과	스마트경로당 행복e음터 운영 지원	1,280	0	1,280	신규
30	노인장애인과	노인복지관 분관 경로식당 조성 공사비【성립전】	500,000	0	500,000
31	노인장애인과	노인복지관 분관 경로식당 기자재 구입	54,240	0	54,240
32	노인장애인과	경로당 고유가 유류비 지원【성립전】	13,104	0	13,104
33	노인장애인과	시니어클럽 차량유류비 지원【성립전】	300	0	300
34	노인장애인과	노인복지관(분관포함) 차량유류비 지원【성립전】	600	0	600
35	노인장애인과	재가노인복지시설 차량유류비 지원【성립전】	12,600	0	12,600
36	노인장애인과	장애인활동지원사업	10,911,307	10,753,114	158,193
37	노인장애인과	장애인 활동보조 가산급여	276,006	251,521	24,485
38	노인장애인과	발달재활서비스사업	1,528,726	1,473,079	55,647
39	노인장애인과	방과후활동서비스 바우처 지원	777,243	842,937	△65,694
40	노인장애인과	장애인 지역사회 자립지원 사업	90,840	65,000	25,840
41	노인장애인과	성인 장애인 시설이용료 지원	72,000	82,800	△10,800
42	노인장애인과	장애인복지시설 차량유류비 지원【성립전】	5,700	0	5,700
43	노인장애인과	국시비보조금 반환금	1,761,481	289,973	1,471,508
44	가족정책과	성폭력피해자 보호시설 퇴소자립지원금 및 수당	32,000	16,000	16,000
45	가족정책과	고유가 대응 성폭력피해자 보호시설 차량유류비 지원【성립전】	300	0	300
46	가족정책과	다자녀가정 가사지원서비스 지원 【성립전】	6,696	0	6,696
47	가족정책과	다자녀가정 가사지원서비스 지원	2,232	0	2,232
48	가족정책과	급간식비 지원(방학중)	90,936	0	90,936	신규
49	가족정책과	아이돌봄지원 사업비	5,150,266	5,191,580	△41,314
50	가족정책과	고유가 대응 가족센터 차량유류비 지원【성립전】	300	0	300
51	가족정책과	공동생활가정(그룹홈) 대학진학비	0	5,000	△5,000
52	가족정책과	공동생활가정(그룹홈) 야간근무수당	0	5,760	△5,760
53	가족정책과	고유가 대응 공동생활가정(그룹홈) 차량유류비 지원【성립전】	600	0	600
54	가족정책과	고유가 대응 학대피해아동쉼터 차량유류비 지원【성립전】	300	0	300
55	가족정책과	학대피해아동쉼터 보수비	4,000	0	4,000
56	가족정책과	24시간 아이돌봄 어린이집 운영비	0	56,803	△56,803
57	가족정책과	공공형어린이집 조리원 인건비 지원【성립전】	75,000	0	75,000
58	가족정책과	공공형어린이집 조리원 인건비 지원	75,000	0	75,000
59	가족정책과	어린이집 조리원 인건비	231,000	276,000	△45,000
60	가족정책과	고유가 대응 어린이집 차량유류비 지원【성립전】	23,700	0	23,700
61	가족정책과	국시비보조금 반환금 (새일센터 지정 운영 집행잔액 등)	2,053,060	293,853	1,759,207
62	교육청소년과	울산시민학사 지원사업【성립전】	16,000	0	16,000
63	교육청소년과	똑똑! 찾아가는 디지털 문해교실 지원사업【성립전】	9,000	0	9,000
64	교육청소년과	울산 평생학습 마을학교 운영사업【성립전】	7,000	0	7,000
65	교육청소년과	2026년 성인문해교육 지원사업 【성립전】	22,500	0	22,500
66	교육청소년과	학교밖청소년지원센터 종사자 맞춤형 복지포인트 지원【성립전】	300	0	300
67	교육청소년과	청소년쉼터 고유가 대응 차량 유류비 지원【성립전】	300	0	300
68	교육청소년과	국시비 보조금 반환금 (평생학습박람회 지원사업 집행잔액)	52,233	13,274	38,959

5) 안전건설국                                       (단위 : 천원)

연번	부서명	사업명	예산액 (2회추경)	기정액 (1회추경)	증감	비고
1	안전총괄과	재난안전교육 장비 임차료【성립전】	8,270	0	8,270
2	안전총괄과	재난안전교육 장비 임차료	8,270	0	8,270
3	안전총괄과	홍보물 등 제작 【성립전】	2,386	0	2,386
4	안전총괄과	홍보물 등 제작	2,386	0	2,386
5	안전총괄과	성과사례 책자 제작【성립전】	400	0	400
6	안전총괄과	성과사례 책자 제작	400	0	400
7	안전총괄과	안전협의체 활동비【성립전】	5,400	0	5,400
8	안전총괄과	안전협의체 활동비	5,400	0	5,400
9	안전총괄과	재난안전교육 강사료【성립전】	3,544	0	3,544
10	안전총괄과	재난안전교육 강사료	3,544	0	3,544
11	안전총괄과	2026년 폭염대책비 (스마트, 접이식 그늘막)【성립전】	176,000	0	176,000
12	안전총괄과	국시비 보조금 반환금 (풍수해보험사업 집행잔액 등)	75,251	3,513	71,738
13	건설과	천곡본동 일원(소1-105호선) 도로개설	1,500,000	500,000	1,000,000
14	건설과	호계동 수동중앙길 일원(소2-136호선) 도로개설【성립전】	1,860,000	60,000	1,800,000
15	건설과	연암동 무룡고교 일원(중3-73호선) 도로개설【성립전】	1,000,000	0	1,000,000
16	건설과	호계동 팔팔장여관 일원 (소2-15호선) 도로개설	300,000	0	300,000	신규
17	건설과	시례잠수교 보강정비공사	1,100,000	0	1,100,000	신규
18	건설과	황토전마을 교량(육교) 설치	50,000	0	50,000	신규
19	건설과	도로정비 및 도로긴급 복구	455,500	405,500	50,000
20	건설과	설해대비 제설장비 구입	116,100	0	116,100
21	건설과	병영교 시설보수보강	500,000	0	500,000	신규
22	건설과	금천교 시설보수보강	15,000	0	15,000	신규
23	건설과	폭 20m 이상 도로변 잡초제거	0	108,000	△108,000
24	건설과	폭 20m 미만 도로변 잡초제거	176,000	146,000	30,000
25	건설과	매곡동 969번지 일원 보도개설공사	50,000	0	50,000	신규
26	건설과	우수받이 준설 및 보수【성립전】	190,000	0	190,000
27	건설과	대안N5-2지구 낙석방지망 설치사업【성립전】	100,000	0	100,000
28	건설과	신명N2지구 낙석방지책 설치사업【성립전】	80,000	0	80,000
29	건설과	연암N3지구 급경사지 정비사업 【성립전】	300,000	0	300,000
30	건설과	매곡천 경관조명 보수공사	50,000	0	50,000	신규
31	건설과	마우나 인근 보안등 설치공사	200,000	0	200,000	신규
32	건설과	2026년 노후 가로등 교체 사업 【성립전】	200,533	0	200,533
33	건설과	태화강 제방 보수 공사【성립전】	22,000	0	22,000
34	건설과	소하천 정비종합계획 수립	100,000	0	100,000	신규
35	건설과	하천계곡 불법시설 정비【성립전】	515,000	0	515,000
36	건설과	천곡천 데크 교체공사	770,000	0	770,000	신규
37	건설과	중소하천(상안천, 어물천, 매곡천, 창평천, 동천) 정비사업【성립전】	500,000	0	500,000
38	건설과	하수도 준설 세정【성립전】	30,000	0	30,000
39	건설과	모듈화산업단지 내 노후 우수관리 정비사업	50,000	0	50,000	신규
40	건설과	국시비 보조금 반환금 (자전거도로 유지관리 이자 등)	10,367	6,984	3,383
41	도시과	공무원 연구모임 관련 관외여비	2,000	0	2,000	신규
42	도시과	국시비보조금 반환금 (천걸음 이화정 마을 사용잔액 등)	137,137	4,555	132,582
43	교통행정과	노후 무보험운영 송치관리시스템 서버 교체	15,000	0	15,000
44	교통행정과	버스정류장 차양시설 정비사업【성립전】	3,200	0	3,200
45	교통행정과	국시비보조금 반환금 (어린이보호구역 개선사업 집행잔액 등)	50,588	130	50,458
46	교통행정과 (주차장특별회계)	사유지 개방 주차장 조성	229,000	50,000	179,000
47	교통행정과 (주차장특별회계)	일반예비비	56,109	46,798	9,311
48	교통행정과 (주차장특별회계)	재난예비비	2,524,040	1,798,469	725,571
49	교통행정과 (주차장특별회계)	국시비조금반환금(내 집 주차장 갖기사업 집행잔액 등 )	17,280	0	17,280
50	건축주택과	국시비보조금 반환금(전세보증금 보증료 지원사업 집행잔액 등)	203,270	116,847	86,423

6) 공원환경국                                       (단위 : 천원)

연번	부서명	사업명	예산액 (2회추경)	기정액 (1회추경)	증감	비고
1	공원녹지과	대리공원 무대 리모델링 사업	150,000	0	150,000	신규
2	공원녹지과	오치골공원 노후시설 정비사업	65,000	0	65,000	신규
3	공원녹지과	신천공원 우회 맨발산책로 조성사업	30,000	0	30,000	신규
4	공원녹지과	송정박상진호수공원 데크산책로 우회로 설치 사업	30,000	0	30,000	신규
5	공원녹지과	강동해오름길 노후화 목재계단 정비	30,000	0	30,000	신규
6	공원녹지과	꽃가루 피해 원인 수목 제거 사업	20,000	0	20,000	신규
7	공원녹지과	2026년 하반기 가로수 정비사업	120,000	0	120,000	신규
8	공원녹지과	편백산림욕장 안내판 등 정비	20,000	0	20,000	신규
9	공원녹지과	울산숲 홍보안내센터 관리원 인건비	8,331	0	8,331
10	공원녹지과	소나무재선충병 방제사업【성립전】	228,000	0	228,000
11	공원녹지과	소나무재선충병 방제사업	40,000	0	40,000
12	공원녹지과	소나무재선충병 방제사업 감리비 【성립전】	9,300	0	9,300
13	공원녹지과	소나무재선충병 방제사업 감리비	2,700	0	2,700
14	공원녹지과	송정숲 수국단지 지속관리 사업	10,000	0	10,000	신규
15	공원녹지과	반려식물 키우기 실습교육 사업	10,000	0	10,000	신규
16	공원녹지과	주민참여형 우리동네 정원가꾸기 사업	25,000	0	25,000
17	공원녹지과	국시비보조금 반환(2021년 염포누리 주민휴게공간 조성사업 이자 등)	4,802	0	4,802
18	환경위생과	야생멧돼지 사체 소각처리비	6,600	0	6,600	신규
19	환경위생과	ASF 대응 활동비	500	0	500	신규
20	환경위생과	공중화장실 안전관리 시설 설치 지원사업	54,000	0	54,000	신규
21	환경위생과	국·시비보조금반환금(야생동물 피해예방시설 설치지원 집행잔액 등)	26,507	18,234	8,273
22	자원순환과	야간 동물사체 처리	24,360	16,100	8,260
23	자원순환과	차량 유류대(26대)	169,575	141,837	27,738
24	자원순환과	후방저상형 청소차 구입	330,000	0	330,000	신규
25	자원순환과	종량제봉투 공급 안정화 지원【성립전】	97,272	0	97,272
26	자원순환과	종량제봉투 및 음식물류폐기물 납부필증 공급대행료 등	977,812	1,018,738	△40,926
27	자원순환과	생활폐기물 수집, 운방 대행료 등	3,911,337	4,069,903	△158,566
28	자원순환과	폐기물 처분부담금	200,698	400,000	△199,302
29	자원순환과	폐형광등 처리비	20,000	0	20,000	신규
30	자원순환과	재활용품 수집, 운반 대행료 등	1,585,355	1,627,871	△42,516
31	자원순환과	공무직 근로자 보수	3,685,152	3,579,075	106,077

7) 보건소                                           (단위 : 천원)

연번	부서명	사업명	예산액 (2회추경)	기정액 (1회추경)	증감	비고
1	보건행정과	코로나19 예방접종	866,808	956,808	△90,000
2	보건행정과	임신부부 백일해 예방접종	44,060	53,060	△9,000
3	보건행정과	흉부엑스선 검진 판독비	3,300	15,840	△12,540
4	보건행정과	한방진료실 의료용 침대 구입	550	0	550	신규
5	보건행정과	직원 시간외수당	108,158	128,158	△20,000
6	보건행정과	기본업무추진 관내출장여비	15,920	25,920	△10,000
7	보건행정과	국시비 보조금 반환 (2025년 지역사회건강조사 이자 등)	59,941	52,676	7,265
8	건강증진과	공공후견인 상해보험	108	0	108	신규
9	건강증진과	공공후견인 활동수당	800	0	800	신규
10	건강증진과	산모신생아 건강관리 지원	1,488,486	1,101,044	387,442
11	건강증진과	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	57,750	22,800	34,950
12	건강증진과	방문건강관리 소모품 구입	5,000	0	5,000	신규
13	건강증진과	암환자 의료비 지원	201,380	121,380	80,000
14	건강증진과	심리상담 바우처사업	215,233	183,433	31,800
15	건강증진과	치매안심센터 운영(시간선택제 9급 상당)인건비	369,174	412,386	△43,212
16	건강증진과	생애초기 건강관리사업 (시간선택제 9급 상당) 인건비	175,612	160,564	15,048
17	건강증진과	국시비 보조금 반환 (지역사회 통합건강증진사업 이자 등)	212,251	199,795	12,456

8) 의회사무과, 구립도서관, 문화예술회관             (단위 : 천원)

연번	부서명	사업명	예산액 (2회추경)	기정액 (1회추경)	증감	비고
1	의회사무과	위원회실 책상 및 의자 구입(교체)	7,650	0	7,650	신규
2	의회사무과	의원실 회의용 테이블 및 의자 구입(교체)	13,195	0	13,195	신규
3	의회사무과	의원 공무국외출장 수행 및 시책개발 여비	5,000	0	5,000
4	의회사무과	의원 공무국외 출장	5,000	0	5,000
5	의회사무과	기타직 보수(시간선택제 9급 상당)	58,065	73,560	△15,495
6	구립도서관	기적의도서관 보일러 교체 공사	17,714	0	17,714	신규
7	구립도서관	기적의도서관 비디오프로젝터 교체	4,600	0	4,600	신규
8	문화예술회관	공연장 정밀안전진단 유지보수	58,000	0	58,000	신규
9	문화예술회관	공연장 디지털 무전기 구입	18,960	0	18,960	신규

5. 상임위원회별 심사결과

위원회별	심사결과	비고
의회운영위원회	원안가결
행정자치위원회	원안가결
복지건설위원회	원안가결

6. 검토의견

❍ 이번 제2회 추가경정예산안은 제1회 추가경정예산 편성 후 변경된 국․시비 변경분을 반영하고, 지방교부세, 조정교부금 등을 주요재원으로 편성하였음.

❍ 전체 추가경정예산안 규모는 5,903억 524만원으로 제1회 추가경정예산 5,419억 6,390만원 대비 483억 4,134만원이 증액 편성되었으며,

- 일반회계는 제1회 추가경정예산 5,356억 8,737만원에서 5,831억 2,705만원으로 474억 3,968만원 증액 편성되었으며,

- 특별회계는 62억 7,654만원에서 71억 7,819만원으로 9억 165만원 증액 편성되었음.

❍ 주요 세입은 세외수입 14억 2,408만원, 지방교부세 등 75억 5,900만원, 조정교부금 등 59억원, 국․시비보조금 286억 2,722만원 등 483억 4,134만원을 가용재원으로 하고 있음.

❍ 주요 세출로는 “고유가 피해지원금 지급사업“, ”호계동 수동중앙길 일원 도로개설“, ”중산스포츠타운 조성사업“, ”기본형 공익직불금 사업“, ”시례잠수교 보강정비공사“, ”천곡본동 일원 도로개설“, ”연암동 무룡고교 일원 도로개설“, ”천곡천 데크 교체공사” 등을 편성하였음.

❍ 금회 추가경정예산 편성의 주요 특징은 의존재원(국고보조금, 지방교부세 등)을 교부받아 추경편성 전 사업의 적기 집행을 위한 “성립전예산”이 상당 부분을 차지하고 있음. 사업의 시급성을 감안 적기에 사업이 마무리 될 수 있도록 집행에 만전을 기해야 할 것임.

❍ 세출예산 편성에 있어 대규모 도로개설 및 교량 설치 사업은 예산 확보의 어려움으로 사업 차질이 우려되므로 예산확보를 위한 다각적 노력이 요구되며, 향후 사업 선정에 있어 선택과 집중을 통해 사업이 체계적으로 마무리 될 수 있도록 사업 선정에 신중을 기할 필요가 있음.

❍ 또한 국시비보조사업 예산 신청 시 사업예산에 대한 부정확한 추계로 구비를 추가로 확보해야만 하는 상황이 발생하지 않도록 사업예산 편성에 세심한 주의가 필요함.

❍ 이상과 같이, 제2회 추가경정예산안을 심사함에 있어 소관 상임위원회 예비심사 결과를 충분히 감안하여 총괄적인 심사를 거쳐 의결함이 타당하다고 사료됨.