제157회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제10차 본회의

2015. 12. 14.(월) / 소회의실

○ 2016년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(공원녹지과)

울산광역시 북구의회

전문위원 이정걸

2016년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2015. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제133호, 2016년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 공원녹지과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2016년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	3,545,822	3,058,817	487,005	15.9
세외수입	73,011	56,000	17,011
보조금	3,472,811	3,002,817	469,994

∙ 세입예산은 35억 4,582만 2천원으로 2015년도 당초예산 30억 5,881만7천원 보다 15.9%가 증가한 4억 8,700만 5천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 국고보조금 -------------------------------------------------------- 2,031,111천원

- 시비보조금 -------------------------------------------------------- 1,159,820천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2016년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	8,089,781	6,649,579	1,440,202	21.7
쾌적한 녹지환경 조성	3,167,882	2,907,376	260,506
산림자원의 조성․보호․관리	4,798,580	3,632,314	1,166,266
행정운영경비	123,319	109,889	13,430

∙ 세출예산은 80억 8,978만 1천원으로 2015년도 당초예산 66억 4,957만 9천원 보다 21.7%가 증가한 14억 4,020만 2천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 도시공원 및 녹지관리(50명) ---------------------------------- 600,000천원

- 공원시설물 보수 -------------------------------------------------- 150,000천원

- 근린공원 정비사업 ------------------------------------------------ 260,000천원

- 송정 박상진호수공원 전망공간 조성 ------------------------ 90,000천원

- 녹지내 풀베기 사업 ---------------------------------------------- 100,000천원

- 녹지내 수목정비 사업 ------------------------------------------- 100,000천원

- 수변공원정비 사업 ------------------------------------------------ 130,000천원

- 송정박상진호수공원 생태습지원 조성 ---------------------- 500,000천원

- 산사태 예방 사업(5ha) ------------------------------------------- 393,000천원

- 사방댐 조성(1개소) ------------------------------------------------ 250,000천원

- 계류보전사업(1km) ------------------------------------------------ 190,757천원

- 산림병해충 방제사업 ------------------------------------------- 1,034,607천원

- 산불진화헬기 임차료 --------------------------------------------- 101,056천원

- 생활권등산로정비(6km) ------------------------------------------ 155,521천원

- 보호수 및 노거수 정비 ------------------------------------------ 150,000천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

○ 도시공원 내 CCTV 설치 : 110,000천원 (401-01/p.529)

- 범죄예방 및 안전한 사회 조성을 위한 도시공원내 CC-TV 설치 5개소에 1억 1,000만원을 편성하였는데, 설치장소 등 운영계획에 대한 설명이 필요함.

○ 송정박상진호수공원 생태습지원 조성 : 500,000천원 (403-02/p.533)

- 공기관 등에 대한 자본적 대행사업비로 송정 박상진 호수공원 생태습지원 조성비로 5억원을 편성하였는데, 용역기관 및 습지원 규모, 운영방법 등 조성계획에 대한 설명이 요구됨.

○ 사방사업

산사태 예방사업 : 393,000천원 (401-01/p.536)

사방댐 조성 : 250,000천원 (401-01/p.536)

계류 보전사업 : 190,757천원 (401-01/p.536)

- 사방사업으로, 산사태 예방사업(5ha) 3억 9,300만원, 사방댐 조성(1개소) 2억 5,000만원, 계류 보전사업(1㎞) 1억 9,075만원을 각각 편성하였는데, 위치 등 사업별 계획에 대한 설명이 요구됨.

○ 산지이용구분도 작성 용역 : 15,000천원 (207-01/p.545)

- 산지이용구분도 작성 용역비로 1,500만원을 편성하였는데, 용역계획 전반에 대한 설명이 필요함.

○ 보호수 및 노거수 정비 : 150,000천원 (401-01/p.545)

- 보호수 및 노거수 정비 1억 5,000만원을 편성하였는데, 정비대상 보호수및노거수, 정비내용 등 사업계획에 대한 설명이 필요함.