제153회 울산광역시 북구의회 임시회 제3차 본회의

2015. 4. 22.(수) / 소회의실

○ 2015년도 제1회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안 검토보고서

(건설도시국)

울산광역시 북구의회

전문위원 김남희

2015년도 제1회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 검토보고

2015. 4. 10. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제60호, 2015년도 제1회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 중 건설도시국 소관에 대한 검토 사항임

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
건설도시국	11,684,734	7,981,393	3,703,341	46.4
건설과	5,569,074	1,878,323	3,690,751	196.5
안전정보과	253,604	200,922	52,682	26.2
도시행정과	293,280	269,280	24,000	8.9
공원녹지과	3,008,285	3,058,817	△50,532	△1.6
교통행정과	534,800	548,800	△14,000	△2.6
건축주택과	2,025,691	2,025,251	440	0.02

∙ 세입예산은 116억 8,473만 4천원으로 기정 예산액 79억 8,139만 3천원 보다 46.4%가 증가한 37억 334만 1천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 자전거인프라 구축---------------------------------------------- 800,000천원

- 농소하수처리시설 주변도로 확장공사 -------------------- 950,000천원

- 동천(지방하천) 편입토지 보상(성립전) ---------------- 1,050,000천원

- 범죄예방용 CCTV카메라 성능개선 ------------------------ 40,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 도시공원 및 녹지관리 --------------------------------------- △44,077천원

을 감액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
건설도시국	29,401,210	21,037,797	8,398,145	40.0
건설과	13,953,914	6,604,761	7,349,153	111.2
안전정보과	3,870,479	3,610,170	260,309	7.2
도시행정과	652,659	582,257	70,402	12.1
공원녹지과	7,350,494	6,649,579	700,915	10.5
교통행정과	784,139	798,139	△14,000	1.7
건축주택과	2,789,525	2,792,891	△3,366	0.1

∙ 세출예산은 294억 121만원으로 기정 예산액 210억 3,779만 7천원 보다 40.0%가 증가한 83억 9,814만 5천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 노후 가로등 교체공사 ------------------------------------------ 200,000천원

- 국토종주 동해안 자전거길 조성공사 -------------------- 1,600,000천원

- 송정박상진호수공원 진입도로 확장공사 ----------------- 1,000,000천원

- 달천 편백산림욕장 진입도로 개설 ----------------------- 1,500,000천원

- 동산마을~새터마을간 도로개설 ------------------------------ 550,000천원

- 동천(지방하천) 편입토지 보상(성립전) ------------------- 1,050,000천원

- HD디지털 방송시스템 구축 ---------------------------------- 220,000천원

- 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시 용역 --------------- 30,000천원

- 마을저수지 주민쉼터 조성 ------------------------------------ 400,000천원

- 소나무재선충병 방제사업(80ha) ------------------------------ 280,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 차량선박비(27대) --------------------------------------------- △117,074천원

- CCTV모니터링요원 용역 ------------------------------------ △78,480천원

- 가로변 수목 관리 ---------------------------------------------- △34,409천원

- 녹지내 풀베기 사업 ------------------------------------------ △100,000천원

을 각각 감액 편성하였음.

� 검토의견

<건설과>

【세출】(p.273~278)

○ 송정박상진호수공원 진입도로 확장공사: 증 1,000,000천원(401-01/p.274)달천 편백산림욕장 진입도로 개설: 증 1,500,000천원(401-01/p.275)

- 본 사업은 계속비 사업으로, 올해 당초예산에 실시설계용역비로 각각70,000천원, 80,000천원을 편성하였고, 금회 추가경정예산에 보상 및 공사비로 각각 1,000,000천원, 1,500,000천원을 추가 편성하는 것으로, 각 사업의 개요, 향후 추진계획 등에 대한 상세한 설명이 요구됨.

○ 신천동 필그린상가 일원(소2-89호선) 소방도로 개설: 300,000천원(401-01/p.275)

- 신천동 필그린상가 일원 소방도로 개설 보상 및 공사비로 300,000천원을 신규 편성하였는데, 사업의 필요성, 내용 등에 대한 상세한 설명이 요구됨.

<안전정보과>

【세출】(p.287~290)

○ 서버 접근제어소프트웨어 구입: 77,376천원(201-01/p.288)

- 중요정보의 외부유출 방지 및 보안책임성 강화를 위하여 소프트웨어 구입비 77,376천원을 신규 편성하였는데, 이에 대한 상세한 설명이 요구됨.

○ HD디지털 방송시스템 구축: 220,000천원(405-01/p.289)

- 행정방송장비의 노후화로 화질저하 및 음질불량 현상이 있어 아날로그 방송장비를 디지털 방송시스템으로 교체하고자 하는 것으로 필요성이 인정되며, 이에 대한 상세한 설명이 요구됨.

<도시행정과>

【세출】(p.299~300)

○ 송정마을 안길도로 재포장공사: 30,000천원(401-01/p.299)

- 송정마을 안길도로 재포장공사비로 30,000천원을 신규 편성하였는데, 이에 대한 상세한 설명이 요구됨.

<공원녹지과>

【세출】(p.309~311)

○ 마을저수지 주민쉼터 조성: 400,000천원(401-01/p.309)

- 마을저수지 주민쉼터 조성비로 400,000천원을 신규 편성하였는데, 이에 대한 상세한 설명이 요구됨.

○ 소나무재선충병 등 방제사업(80ha): 280,000천원(401-01/p.310)

- 소나무재선충병 등 방제사업비로 280,000천원을 신규 편성하였는데, 이에 대한 상세한 설명이 요구됨.

<교통행정과>

【세출】(p.317~321)

○ 어린이보호구역 개선사업 국․시비보조금 감소분을 반영한 것으로,

특별한 의견이 없음.

<건축주택과>

【세출】(p.331)

○ 전기자동차 전기료 및 부서장 관리업무수당 신설로 인한 시간외수당 삭감, 전기자동차 관련 국고보조금반환금으로 편성한 것으로, 특별한 의견이 없음.

Ⅱ. 특별회계

< 주차장특별회계 >

- 교통행정과

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,044,289	1,058,859	△14,570	△1.4
세외수입	489,032	489,032	0	-
보조금	92,500	113,500	△21,000	△18.5
보전수입등및내부거래	462,757	456,327	6,430	1.4

∙ 세입예산은 10억 4,428만 9천원으로 기정 예산액 10억 5,885만 9천원 보다 1.4%가 감소한 1,457만원 감액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 시비보조금 사용잔액 --------------------------------------------- 6,430천원

을 증액 편성하였으며,

- 고정식 무인단속카메라 구입 -------------------------------- △21,000천원

을 감액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,044,289	1,058,859	△14,570	△1.4
선진교통문화구현	829,989	861,978	△31,989	△3.7
행정운영경비	207,870	196,881	10,989	5.6
재무활동	6,430	0	6,430	-

∙ 세출예산은 10억 4,428만 9천원으로 기정 예산액 10억 5,885만 9천원 보다 1.4%가 감소한 1,457만원 감액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 시․도비보조금반환금 --------------------------------------------- 6,430천원

- 고정식 단속카메라 신규설치(보조형) ----------------------- 15,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 예비비 --------------------------------------------------------------- △4,989천원

을 감액 편성하였음.

� 검토의견

【세출】(p.395~401)

○ 고정식단속카메라 신규설치(보조형): 15,000천원(405-01/p.400)

- 보조형 고정식단속카메라 신규 설치비로 15,000천원을 신규 편성하였는데, 설치장소 등에 대한 상세한 설명이 요구됨.