제170회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제14차 본회의

2017. 12. 18.(월) / 소회의실

○ 2017년도 제3회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안 검토보고서

(행정지원국)

울산광역시 북구의회

전문위원 김용종

2017년도 제3회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 검토보고

2017. 12. 6. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제359호, 2017년도 제3회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 중 행정지원국 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                               (단위:천원)

구 분	추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
행정지원국	109,451,756	107,571,200	1,880,556	1.7
총 무 과	566,600	566,600	0	0
자치행정과	723,303	709,387	13,916	1.9
문화체육과	10,672,462	10,546,802	125,660	1.2
관광해양개발과	56,800	67,600	△10,800	△16
도서관과	178,821	178,821	0	0
세 무 과	96,604,051	95,004,051	1,600,000	1.7
민원지적과	649,719	497,939	151,780	30.5

∙ 세입예산은 1,094억 5,175만 6천원으로 기정 예산액 1,075억 7,120만원 보다 1.7%가 증가한 18억 8,055만 6천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 쇠부리체육센터 공유재산 사용료 ----------------------------- 19,825천원

- 2018 평창동계올림픽 성화봉송로 정비 사업(성립전) ---- 94,000천원

- 재산세 ------------------------------------------------------------- 1,600,000천원

- 개발부담금 및 공인중개사법 위반 과태료 등 ------------ 77,681천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 어촌체험마을 사무장채용 지원 ----------------------------- △10,800천원

을 감액 편성하였음.

○ 세  출                                               (단위:천원)

구 분	추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
행정지원국	74,312,265	76,337,416	△2,025,151	△2.7
총 무 과	36,213,040	36,923,663	△710,623	△1.9
자치행정과	8,901,321	9,026,033	△124,712	△1.4
문화체육과	23,695,518	24,779,300	△1,083,782	△4.4
관광해양개발과	416,040	449,883	△33,843	△7.5
도서관과	3,200,401	3,234,236	△33,835	△1.0
세 무 과	909,457	909,457	0	0
민원지적과	976,488	1,014,844	△38,356	△3.8

∙ 세출예산은 743억 1,226만 5천원으로 기정 예산액 763억 3,741만 6천원 보다 2.7%가 감소한 20억 2,515만 1천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 원지삼거리~농소운동장 도로 정비(성립전) ---------------- 70,000천원

을 증액 편성하였으며,

- 국제교류 협력 ---------------------------------------------------- △30,000천원

- 자매결연도시 방문 ---------------------------------------------- △20,000천원

- 마을기업 육성 ---------------------------------------------------- △10,000천원

- 국민체육센터 증축 -------------------------------------------- △220,423천원

- 쇠부리체육센터 건립 ----------------------------------------- △600,000천원

- 북구 공공시설예약시스템 홈페이지 구축 --------------- △55,294천원

- 추억의 학교 임차료 -------------------------------------------- △11,000천원

- 어촌체험마을 사무장채용 지원 ----------------------------- △14,400천원

- 부동산종합공부시스템 개인정보암호화 소프트웨어 구입 --- △20,867천원

을 각각 감액 편성하였음.

� 검토의견

<총 무 과>

【세출】

○ 자매결연도시 방문 : 감20,000천원 (301-06 / p.91)

- 교류협력 활성화 민간인 국외여비 자매결연도시 방문예산으로 당초예산에 2,000만원을 편성하였다가 집행실적 없이 2,000만원 전액을 삭감하였는데, 이에 대한 설명이 필요함.

<자치행정과>

【세출】

○ 마을기업 육성 : 감10,000천원 (307-02 / p.108)

- 민간경상사업보조 마을기업 육성으로 당초예산에 5,000만원을 편성하였다가 1,000만원을 감액한 4,000만원을 편성하였는데, 지원 현황 등에 대한 설명이 필요함.

<문화체육과>

【세출】

○ 북구 공공시설예약시스템 홈페이지 구축 : 감55,294천원(405-01 / p.123)

- 자산 및 물품취득비의 북구 공공시설예약시스템 홈페이지 구축에 당초예산에 2억 7,036만원을 편성하였다가 5,529만원을 감액한 2억 1,507만원을 편성하였는데, 이에 대한 설명이 필요함.

<관광해양개발과>

- 추억의 학교 폐교에 따른 2018년도 임차료 삭감 및 일반운영비, 인건비, 민간경상사업보조 등을 정리하는 편성내용으로 특별한 검토의견 없음.

<도서관과>

○ 예산 편성 내용이 일반운영비, 연구개발비, 시설비, 인건비 등을 정리하는 편성내용으로 특별한 검토의견 없음.

<세무과>

【세입】

- 재산세 증가분을 반영한 편성 내용으로 특별한 검토의견 없음.

<민원지적과>

【세입】

○ 과태료 : 61,208천원 (223-05 / p.153)

- 임시적세외수입 과태료 공인중개사법 및 부동산거래신고에 관한 법률 등 위반 과태료로, 당초예산에 2,000만원을 편성하였다가, 4,121만원을 증액한 6,121만원을 편성하였는데, 이에 대한 설명이 필요함.