제157회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제5차 본회의

2015. 12. 7.(월) / 소회의실

○ 2016년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(사회복지과)

울산광역시 북구의회

전문위원 이정걸

2016년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2015. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제133호,  2016년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 사회복지과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2016년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	86,755,102	82,981,392	3,773,710	4.5
세외수입	73,000	55,500	17,500
보조금	86,381,302	82,669,742	3,711,560
보전수입등및내부거래	300,800	256,150	44,650

∙ 세입예산은 867억 5,510만 2천원으로 2015년도 당초예산 829억 8,139만 2천원 보다 4.5%가 증가한 37억 7,371만원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 장애인 전용 주차구역 위반 과태료 ------------------------ 36,000천원

- 국고보조금 ---------------------------------------------------- 52,315,392천원

- 기금 ----------------------------------------------------------------- 712,485천원

- 시비보조금등 ------------------------------------------------- 32,650,983천원

- 학기중 토․공휴일 급식비 지원 --------------------------- 250,800천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2016년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	98,026,557	93,650,650	4,375,907	4.7
건강하고 활기찬 노후생활 보장	24,109,865	23,178,616	931,249
지역사회서비스 기반 구축	1,002,201	1,002,201	0
여성아동복지사업	4,120,348	4,017,453	102,895
청소년 보호 및 육성	1,090,280	857,768	232,512
보육서비스강화	52,158,416	52,653,904	△495,488
장애인복지증진	15,366,537	11,771,665	3,594,872
행정운영경비	178,910	169,043	9,867

∙ 세출예산은 980억 2,655만 7천원으로 2015년도 당초예산 936억 5,065만원 보다 4.7%가 증가한 43억 7,590만 7천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 기초연금 -------------------------------------------------------- 18,912,847천원

- 노인돌봄서비스 --------------------------------------------------- 282,804천원

- 시니어클럽 운영 -------------------------------------------------- 220,000천원

- 경로당 운영비 ----------------------------------------------------- 302,400천원

- 노인의료복지시설 종사자 지원 ------------------------------ 315,600천원

- 노인복지관 운영비 ----------------------------------------------- 618,741천원

- 지역사회서비스투자사업 사업비 ----------------------------- 999,201천원

- 한부모가족 자립지원 -------------------------------------------- 603,777천원

- 지역아동센터 운영 지원 --------------------------------------- 624,296천원

- 아동급식지원 ------------------------------------------------------- 593,280천원

- 영유아보육료 지원 민간위탁금 --------------------------- 30,272,160천원

- 정부지원어린이집 인건비 ------------------------------------ 4,920,000천원

- 어린이집 교사 처우개선비 ---------------------------------- 2,136,590천원

- 장애인 연금 ------------------------------------------------------ 2,140,428천원

- 장애유형별 거주시설 운영비 ------------------------------- 5,897,744천원

- 장애인직업재활시설 운영비 ----------------------------------- 627,823천원

- 메아리동산 재활관 개축사업 ------------------------------- 1,910,810천원

- 태연재활원 교육 및 훈련실 개축사업 --------------------- 502,920천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

○ 시니어클럽 운영비 : 211,000천원 (307-10/p.309)

- 민간이전 사회복지시설 법정운영비 보조로 시니어클럽 운영비를  편성하였는데, 시니어클럽의 설치 및 운영 계획 등에 관한 전반적인 설명이 요구됨.

○ 원지경로당 부지매입비 : 557,000천원 (401-01/p.310)

- 원지경로당 부지매입비로 5억 5,700만원을 편성하였는데, 원지경로당 부지를 매입하여야 하는 사유와, 위치, 면적 등 건립계획에 대한 설명이 요구됨.

○ 장애인단체 운영지원(사무관리비) : 45,000천원 (201-01/p.340)

- 지적장애인복지협회 북구지부 사무실 임차료 4,500만원을 편성하였는데, 사무실 위치, 면적 등 자세한 설명이 요구됨.

○ 장애인 시설 기능보강사업

메아리동산 재활관 개축사업 : 1,910,810천원(403-01/p.343)

태연재활원 교육 및 훈련실 개축사업 : 502,920천원(402-01/p343)

북구 장애인보호작업장 개보수 : 60,000천원(402-01/p343)

북구 장애인보호작업장 장비 보강 : 50,000천원(402-01/p.343)

아나율 장애인보호작업장 건물 임차료 : 50,000천원(402-01/p.343)

- 장애인거주시설 기능보강사업인 메아리동산 재활관 및 태연재활원 교육 및 훈련실 개축사업과,

- 장애인재활시설 기능보강사업인 북구 장애인보호작업장 개보수 및 장비보강, 아나율 장애인보호작업장 건물 임차료 등 각각의 사업에 대한 개괄적인 설명이 필요함.