제179회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제11차 예결위

(제179회제2차정례회-예결특위 제11차부록)

2018. 12. 18.(화) / 소회의실

2018년도 제3회 추가경정예산안 검토보고서

(복지경제국)

울산광역시 북구의회

전문위원 최상규

2018년도 제3회 추가경정예산안 검토보고

2018. 12. 3. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제64호, 2018년도 제3회 추가경정예산안 중 복지경제국 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                               (단위:천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
복지경제국	143,087,350	139,886,805	3,200,545	2.29
복지지원과	2,583,496	2,563,496	20,000	0.78
사회복지과	52,812,247	53,535,746	△723,499	△1.35
가족정책과	70,974,404	66,710,211	4,264,193	6.39
경제일자리과	3,240,152	3,374,758	△134,606	△3.99
농수산과	8,525,240	8,727,613	△202,373	△2.32
환경위생과	859,698	883,026	△23,328	△2.64
환경미화과	4,092,113	4,091,955	158	0

∙ 세입예산은 1,430억 8,735만원으로 기정 예산액 1,398억 8,680만 5천원 보다 2.29%가 증가한 32억 54만 5천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 복지지원과(지역복지사업 평가 포상금) -------------------------- 20,000천원

- 사회복지과(장애인 전용 주차구역 과태료) ---------------------- 45,000천원

- 가족정책과(0~2세 보육료) ---------------------------------------- 3,970,100천원

- 경제일자리과(착한가격업소 착한환경구축사업) ---------------- 28,934천원

- 농수산과(폭염피해 예방을 위한 축사시설 지원) -------------- 24,300천원

- 농수산과(농작물 재해보험료 지원) -------------------------------- 30,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 사회복지과(기초연금) ------------------------------------------- 733,053천원

- 가족정책과(가정양육수당) ------------------------------------- 532,800천원

- 경제일자리과(사회적기업 육성사업) -------------------------- 130,000천원

- 농수산과(신천천곡지구 배수개선) --------------------------- 261,000천원

- 환경위생과(환경개선부담금) ---------------------------------- 20,000천원

을 감액 편성하였음.

○ 세  출                                               (단위:천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
복지경제국	178,382,136	177,445,218	936,918	0.53
복지지원과	4,197,391	4,216,028	△18,637	△0.44
사회복지과	58,693,343	61,552,546	△2,859,203	△4.65
가족정책과	81,168,353	76,616,341	4,552,012	5.94
경제일자리과	5,052,342	5,250,176	△197,834	△3.77
농수산과	15,780,629	15,987,699	△207,070	△1.30
환경위생과	1,683,447	1,730,518	△47,071	△2.72
환경미화과	11,806,631	12,091,910	△285,279	△2.36

∙ 세출예산은 1,783억 8,213만 6천원으로 기정 예산액 1,774억 4,521만 8천원보다 0.53%가 증가한 9억 3,691만 8천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 복지지원과(맞춤형 문화탐방 워크숍) ----------------------------- 20,000천원

- 사회복지과(지역사회서비스투자사업 사업비) ----------------- 106,054천원

- 사회복지과(발달재활서비스사업) ----------------------------------- 56,160천원

- 가족정책과(0~2세 보육료) ---------------------------------------- 4,292,000천원

- 가족정책과(3~5세 보육료) ------------------------------------------ 626,335천원

- 경제일자리과(착한환경구축 시설개선사업) ---------------------- 24,424천원

- 농수산과(중성화 수술 지원) ------------------------------------------ 6,000천원

- 농수산과(농작물 재해보험료 지원) -------------------------------- 60,000천원

- 환경미화과(재사용 종량제봉투 제작) ------------------------- 28,932천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 복지지원과(사회복무요원 봉급) ------------------------------------- 24,456천원

- 사회복지과(기초연금) ------------------------------------------------ 833,015천원

- 사회복지과(노인회관 건립) --------------------------------------- 1,940,000천원

- 사회복지과(생계급여) ------------------------------------------------ 165,000천원

- 가족정책과(정부지원어린이집 보육교직원 인건비) ---------- 445,000천원

- 경제일자리과(노사민정 화합 한마음 음악회) ------------------- 30,000천원

- 경제일자리과(예비사회회적기업 일자리창출사업) ----------- 130,000천원

- 농수산과(신천천곡지구 배수개선사업) -------------------------- 261,000천원

- 환경위생과(공중화장실 및 음수대 청소용역) ------------------- 25,500천원

- 환경미화과(환경미화원 보수) -------------------------------------- 200,000천원

을 감액 편성하였음.

� 검토의견

<복지지원과>

【세출】

○ 맞춤형 문화탐방 워크숍(성립전) : 20,000천원(201-01/p.179)

- 사회보장협의체 운영 맞춤형 문화탐방 워크숍 운영비로 2,000만원을 신규 편성하였는데 이에 대한 설명이 필요함

<사회복지과>

【세출】

○ 노인회관 건립 : △1,940,000천원 (301-12/p.431)

- 노인시설 확충 노인회관 건립비로

2018년 당초예산에  16억 5,000만원 편성하여 2018년 2차 추가경정예산에 2억 9,000만원이 증액된 19억 4,000만원을 편성하였고,  금회 추가경정예산에 19억 4,000만원을 전액 감액한 사유에 대한 설명이 필요함

<가족정책과>

【세출】

○ 어린이집 통학차량 안전장치 지원 : 38,400천원 (307-11/p.218)

- 민간이전 어린이집 통학차량 잠자는 아이 확인 장치 설치, 어린이집 통학차량 안전장치 지원 사업비 3,840만원을 금회 추가경정예산안에 신규사업으로 편성한 사유에 대한 설명이 필요함

<경제일자리과>

【세출】

○ 노사민정 화합 한마음 음악회 : △30,000천원 (307-04/p.231)

- 민간행사사업보조 행사비로 노사민정 화합 한마음 음악회 3,000만원을 당초예산에 편성하였으나, 금회 추가경정예산에 전액 삭감하는 사유에 대한 설명이 필요함

<농수산과>

【세출】

○ TMR 사료지원 : 3,200천원 (307-02/p.246)

- 민간경상보조 TMR 사료지원 사업비로 1,600만원을 당초예산에 편성하였으나, 금회 추가경정예산에 1,280만원을 삭감한 이유에 대한 설명이 필요함

<환경위생과>

【세출】

○ 부과징수 우편요금 : 6,000천원(201-02/p.259)

- 일반우편요금 독촉분으로 1,200만원을 당초예산에 편성하였다가 금회 추가경정예산에 600만원을 감액하는 사유에 대한 설명이 필요함.

<환경미화과>

【세출】

○ 재사용 종량제 봉투 제작 : 101,592천원(206-01/p.271)

- 종량제 규격 봉투 관리 재사용 종량제 봉투 제작비로 2,899만 2천원이 증액된 1억 159만 2천원을 편성하는 사유에 대한 설명이 요구됨

Ⅱ. 특별회계

< 의료급여기금특별회계 >

- 사회복지과

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (3회 추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	183,150	181,521	1,629	0.90
보 조 금	156,749	155,120	1,629	1.05
보전수입등및내부거래	26,401	26,401	0	0.00

∙ 세입예산은 1억 8,315만원으로 기정 예산액 1억 8,152만 1천원보다 0.9%가 증가한 162만 9천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 보조금 --------------------------------------------------- 1,629천원

을 증액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분		추경예산 (3회 추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
				금 액	비율(%)
계		183,150	181,521	1,629	0.90
	저소득생활안정지원	122,000	122,000	0	0.00
	재무활동	26,401	26,401	0	0.00
	행정운영경비	34,749	33,120	1,629	4.92

∙ 1억 8,279만으로 기정 예산액 1억 8,152만 1천원보다 0.9%가 증가한 162만 9천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 의료급여사례관리사 인건비지원 -------------------------------- 1,629천원

을 각각 증액 편성하였음.

□ 검토의견

○ 주요 편성은 호봉승급분 등을 반영한 내용으로 예산 편성 내용이 미미하여 특별한 검토의견이 없음.