환경위생과

Ⅰ. 일반회계 세입‧세출 결산

1. 세입결산                                                    (단위: 원)

구 분	징수결정액	수납액	불납결손액	이월액	비고
계	1,104,487,430	666,692,930	280,000	437,514,500	99.2%
세외수입	879,424,570	441,630,070	280,000	437,514,500
지방교부세	44,000,000	44,000,000		0
보 조 금	181,062,860	181,062,860		0

○ 징수결정액 11억448만7,430원 중 6억6,669만2,930원을 수납하고, 28만원을 결손처분하였으며, 4억3,751만4,500원은 미수액으로 이월 처리하였음.

2. 세출결산                                                    (단위: 원)

구 분	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	비고
계	1,079,686,000	1,059,448,460	0	20,237,540	98.1%
자연생태계 및 자연환경보전	146,070,000	139,693,310		6,376,690
맑고 깨끗한 물 안정적 공급	114,463,000	112,684,900		1,778,100
생활환경의 질적 향상 도모	369,913,000	365,536,390		4,376,610
맑고 깨끗한 대기환경 조성	219,448,000	217,359,520		2,088,480
안전한 식품의 제조․유통기반조성	5,0592,000	49,081,310		1,510,690
건전한 게임 및 음악산업 육성	8,500,000	4,596,360		3,903,640
행정운영경비	168,203,000	168,130,570		72,430
재무활동	2,497,000	2,366,100		130,900

○ 예산현액 10억7,968만6,000원 중 10억5,944만8,460원을 지출하고, 2,023만7,540원은 집행잔액으로 불용 처리하였음.

3. 예산의 이용․전용․이체사용

◎ 전 용                                                    (단위: 천원)

조 직	사업명	통계목	예산액	전용금액		사 유
				감액	증액
계			16,876	3,000	3,000
환경위생과	자연보호 및 온실가스 감축사업	201-01 사무관리비	13,876	3,000		그린리더 양성 확대를 위한 예산전용
		301-10 행사실비보상금	3,000		3,000

○ 자연보호 및 온실가스 감축사업의 원활한 업무추진을 위하여 전용한 내용임.

Ⅱ. 기금 결산                                         (단위: 천원)

종 류	적 립 금			당해사용액	현재액	보관
	전년도까지	당해년도	계
식품진흥기금	273,089	97,056	370,145	54,843	315,302	정기예금 공금예금

○ 식품진흥기금은 식품위생 및 주민영양 수준향상을 위한 사업기금으로 정기예금 3억원, 공금예금으로 1,530만2천원을 관리하고 있음

□ 검토의견

○ 결산서 p.81 (세입부분)

- 세입 결산에 대한 미 수납액이 총 437,794천원으로서 이 중 주요 비중을 차지하고 있는 부분이 임시적 세외수입 중 지난연도 수입으로 체납사유 분석 후 결손 등 체납징수 노력이 필요함.

○ 결산서 p.289 (사무관리비)

- 건전한 게임 및 음악산업 육성을 위하여 일반운영비 과목으로 8,500천원을 편성하여 일반게임 제공업소 등 188개소를 지도 점검하여 행정처분 50개소를 실시하고, 게임기 11개소 373대를 압수하여 4,596천원을 집행하고, 불법게임기 수거차량 임차료 3,904천원(예산대비 45%)의 집행 잔액이 발생함.