제142회 울산광역시 북구의회 임시회 제6차 본회의

(제142회임시회-본회의 제6차부록)

2013. 9. 10.(화) / 소회의실

○ 2013년도 제2회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안 검토보고서

(건설도시국)

울산광역시 북구의회

전문위원 공영옥

2013년도 제2회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 검토보고

2013. 8. 26. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제274호, 2013년도 제2회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 중 건설도시국 소관에 대한 검토 사항임

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
건설도시국	14,100,596	11,922,084	2,178,512	18.2
안전건설과	4,414,547	2,889,547	1,525,000	52.7
도시녹지과	3,905,637	3,523,258	382,379	10.8
교통행정과	613,826	484,826	129,000	26.6
건축주택과	261,003	261,003	0	-
농수산과	4,905,583	4,763,450	142,133	2.9

∙ 세입예산은 14,100,596천원으로 기정 예산액 11,922,084천원 보다 18.2%가 증가한 2,178,512천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 농소수질복원사업소 주변도로 확장공사 --------------- 1,000,000천원

- 국토종주 동해안 자전거길 조성공사 ---------------------- 525,000천원

- 2013년도 개발제한구역 주민지원사업 --------------------- 400,000천원

- 축산시설현대화 사업(성립전) ---------------------------------- 30,000천원

- 울산지역농협연합RPC 시설현대화 지원 -------------------- 50,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 숲가꾸기 사업 ---------------------------------------------------- △26,000천원

을 감액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
건설도시국	32,879,635	29,378,084	3,501,551	11.9
안전건설과	10,189,461	7,692,330	2,497,131	32.4
도시녹지과	10,713,135	9,545,424	1,167,711	12.2
교통행정과	726,356	722,031	4,325	0.5
건축주택과	899,998	967,978	△67,980	△7.0
농수산과	10,350,685	10,450,321	△99,636	△0.9

∙ 세출예산은 32,879,635천원으로 기정 예산액 29,378,084천원 보다 11.9%가 증가한 3,501,551천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 가로․보안등 설치 및 유지관리 ----------------------------- 450,000천원

- 국토종주 동해안 자전거길 조성공사 ---------------------- 700,000천원

- 극동스타클래스~농소2동주민센터(소2-55호선) 소방도로 개설공사 ------- 280,000천원

- 매곡초등학교 일원(소2-176호선) 소방도로 개설공사 ---- 400,000천원

- 상안~새터마을간 도로확장 ---------------------------------- 1,000,000천원

- 매곡천 고향의 강 정비사업 ------------------------------------ 63,000천원

- 강동사랑길 조성사업 -------------------------------------------- 500,000천원

- 물놀이장 운영 ------------------------------------------------------ 35,000천원

- (송정수변공원) 관리사무소, 체육시설지, 물놀이장 등 조성 --- 800,000천원

- 신천초등학교 외 1개소 횡단보도 LED 조명 설치공사 -------------- 10,000천원

- 가축살처분 보상금 지원 ----------------------------------------- 53,180천원

- 울산지역농협연합RPC 시설현대화 지원 ------------------ 100,000천원

- 당사해양낚시공원 바다체험장 조성 -------------------------- 50,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- (송정수변공원) 야외학습장 조성(토지매입비 포함) ---------- △356,408천원

- 연구용역비 -------------------------------------------------------- △50,000천원

- 울산배 경쟁력 제고사업(흑성병) ---------------------------- △8,000천원

- 친환경무상급식 지원사업 ----------------------------------- △345,308천원

을 각각 감액 편성하였음.

� 검토의견

<안전건설과>

【세입】(p.241)

○ 당초예산보다 1,525,000천원이 증가되었으나, 당초예산 확정 후 국시비 등 보조금 변경내시로 증가되어 편성사유가 적정함.

【세출】

○ 시설비 및 부대비(신규): 700,000천원(401-01/p.246)

○ 시설비 및 부대비(계속비): (401-01/p.246)

○ 시설비 및 부대비(신규): 1,000,000천원(401-01/p.246)

○ 시설비 및 부대비: 63,000천원(각 목/p.247)

- 국토종주 동해안 자전거길 조성공사,

- 극동스타클래스~농소2동주민센터간 소방도로 개설공사,

- 매곡초등학교 일원 소방도로 개설공사,

- 상안~새터마을간 도로 확장공사,

- 매곡천 고향의 강 정비사업을 위하여 시설비 및 시설부대비 과목에 사업비를 증액 편성하는 사항으로, 타당성 및 필요성이 인정됨.

<도시녹지과>

【세출】

○ 시설비 및 부대비(신규): 500,000천원(401-01/p.257)

- 친환경 문화사업인 강동사랑길 조성사업이 개발제한구역 주민지원사업으로 선정이 되어 광역․지역발전특별회계 4억원을 지원 받았으며, 구비 1억원을 포함하여 총 사업비 5억원을 시설비 및 시설부대비 목으로 편성함.

- 강동사랑길 총 구간 24.5km 중에 2~6구간인 18.6km는 이미 개통하였으며, 7구간인 1.7km가 미개통되어 이번 사업비로 안내판, 돌다리, 정자, 관망용데크 등을 설치하여 추진할 계획으로 사업의 필요성 및 타당성이 인정됨.

<참고> 사랑길 조성 사업개요

· 위    치: 어물동 산121번지 일원

· 사업기간: 2013. 4월 ~ 11월

· 규    모: 길이 1.7㎞

· 주요시설: 쉼터(정자), 데크, 돌다리, 안내표지판 등

※ 사업 시행: 문화체육과, 예산확보: 도시녹지과

○ 공기관 등에 대한 대행사업비: 800,000천원(403-02/p.259)

- 송정수변공원 조성을 위해 한국농어촌공사에 위탁할 시설(관리사무소 및 전망대, 물놀이장, 체육시설지, 다목적마당, 각종 편의시설 등)의 설치를 위해 교부할 사업비로,

- 총 교부예정액 17억원 중 당초예산에 9억원을 편성하여 교부하였고, 추가로 교부할 8억원을 금번 추경에 편성한 사항으로 필요성 및 타당성이 인정됨.

<송정수변공원 조성사업 추진현황>

1. 송정수변공원 조성 연도별 소요사업비 내역                         (단위: 백만원)

년 도	총사업비	확 보	미확보	비고
계	4,900	4,100	800
2010년	100	100	0	계획수립 용역비
2012년	2,600	2,600	0	국:800, 시:400 포함
2013년	2,200	1,400	800

※ 금번 추경에 미확보액 8억원 편성(공기관 등에 대한 대행사업비)

2. 자체 및 위탁 사업별 사업비 내역                                   (단위: 백만원)

사업주체	총사업비	사업비(사업내용)			비고
		2010년	2012년	2013년
계	4,900	100	2,600	2,200
우 리 구	3,200	100 (조성계획 용역)	2,600 (북편산책로 조성) ※2013년으로 이월	500 (야외학습장 조성)
한국농어촌공사 (울산지사)	1,700 (미확보 800)			900(관리사무소․전망대) 300(물놀이장) 100(체육시설지) 100(다목적마당) 100(피크닉장) 200(편의시설 등)	※확보: 9억원 (당초예산) ※미확보: 8억원 (추경요구)

3. 사업추진현황

․ 2013. 5월: 북편 산책로(1.4km) 착공(현 공정 65%, 10월 준공)

․ 2013. 6월: 야외학습장 부지 보상 완료(1필지, 2,843㎡)

․ 2013. 7월: 농어촌공사 위탁시설 설계 착수(10월 완료)

(관리사무소 및 전망대, 물놀이장, 체육시설, 다목적마당, 피크닉장 등)

․ 2013. 8월: 야외학습장 실시설계 완료

4. 향후계획

․ 2013. 10월: 市 도시공원위원회 공원조성 계획 확정

․ 2013. 11월: 야외학습장 조성 착공(2014. 2월 준공)

․ 2013. 12월: 농어촌공사 위탁시설 착공(2014. 5월 준공)

(관리사무소 및 전망대, 물놀이장, 체육시설, 다목적마당, 피크닉장 등)

<교통행정과>

【세출】(p.269)

○ 당초예산보다 4,325천원이 증가되었으나, 당초예산 확정 후 민원처리 및 예산 절감으로 편성사유가 적정함.

<건축주택과>

【세출】(p.275)

○ 당초예산보다 67,980천원이 감소되었으나, 예산 절감으로 편성사유가 적정함.

<농수산과>

【세입】(p.281)

○ 당초예산보다 142,133천원이 증가되었으나, 국시비 보조금 변경내시로 편성사유가 적정함.

【세출】

○ 일반보상금: 59,180천원(301-12/p.287)

- 가축방역관리를 위하여 소 브루셀라병 검사 및 가축살처분 보상금 지원을 위하여 국시비 보조사업으로 추가 편성하는 사항으로 절차적으로 적정함.

○ 민간자본 이전(신규): 100,000천원(402-01/p.288)

- 울산지역농협연합RPC 시설 현대화 지원을 위하여 민간자본 보조 과목에 시비 지원 사업으로 추가경정예산에 반영함.

○ 자치단체 자본 이전: 50,000천원(403-02/p.289)

- 당사해양낚시공원 조성을 위하여 공기관등에 대한 대행사업비 과목에 추가경정예산에 반영함.

○ 자치단체 등 이전: △345,308천원(308-06/p.290)

- 친환경 무상급식 등을 위하여 교육기관에 대한 보조금 과목에 편성하였으나, 추가경정예산에 일부 삭감함.

Ⅱ. 특별회계

< 주차장특별회계 >

- 교통행정과

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
주차장특별회계	1,082,633	962,633	120,000	12.4

∙ 세출예산은 1,082,633천원으로 기정 예산액 962,633천원 보다 12.4%가 증가한 120,000천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 주정차위반과태료 ------------------------------------------------ 120,000천원

을 증액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분		추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
				금 액	비율(%)
계		1,082,633	962,633	120,000	12.4
선진교통문화구현		932,722	812,722	120,000	14.7
	교통주․정차시설 개선사업	356,933	327,147	29,786
	교통 주․정차시설 설치	575,789	485,575	90,214

∙ 세출예산은 1,082,633천원으로 기정 예산액 962,633천원 보다 12.4%가 증가한 120,000천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 공공요금 및 제세 -------------------------------------------------- 37,600천원

- 예비비 ----------------------------------------------------------------- 90,214천원

을 각각 증액 편성하였고,

- 예산절감(고정식 무인단속카메라 구입(자체)) ------------ △4,083천원

을 감액 편성하였음.

� 검토의견

○ 선진교통 문화구현: 120,000천원(p.323)

- 기능별로 대중교통 및 물류등 기타에 주․정차시설 설치 및 개선을 위하여 편성함.