2011. 12. 13(화)

제129회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회

검 토 보 고 서

○ 2012년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안

- 도시녹지과 -

북구의회 전문위원

의안 번호	132

2012년도 일반․특별회계 세입․세출예산안

檢 討 報 告

보고자 : 전문위원 김종구

도시녹지과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	2012년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	3,623,071	3,005,068	618,003	20.6
세외수입	77,068	194,475	△117,407
보 조 금	3,546,003	2,810,593	735,410

∙ 세입예산은 36억 2,307만 1천원으로 2011년도 당초예산 30억 506만 8천원 보다 20.6%가 증가한 6억 1,800만 3천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 세입 내역은

- 숲가꾸기사업 ---------------------------------------------------- 208,037천원

- 사방사업 ---------------------------------------------------------- 334,425천원

- 임도사업 ---------------------------------------------------------- 280,741천원

- 산림병해충방제사업 ------------------------------------------ 911,951천원

- 산불방지사업 ------------------------------------------------- 120,235천원

- 도시 숲 조성 ----------------------------------------------- 1,200,000천원

등이 편성 되었습니다.

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분	2012년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	7,466,876	4,844,171	2,622,705	54.1
쾌적한 도시환경 조성	3,779,148	923,080	2,856,068
산림자원 보호육성	3,491,951	3,715,070	△223,119
행정운영경비	195,777	206,021	△10,244

∙ 세출예산은 74억 6,687만 6천원으로 2011년도 당초예산 48억 4,417만 1천원 보다  54.1%가 증가한 26억 2,270만 5천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 세출 내역은

- 송정수변공원 조성 ------------------------------------------ 2,600,000천원

- 양정소공원 조성 ---------------------------------------------- 214,000천원

- 숲가꾸기 사업 -------------------------------------------------- 304,489천원

- 임도구조개량(5km) --------------------------------------------- 297,168천원

- 계류보전사업 ----------------------------------------------------- 280,500천원

- 산림병해충방제사업 ------------------------------------------ 1,167,566천원

- 산불진화헬기 임차료 ------------------------------------------- 104,406천원

- 보호수 및 노거수 정비 ---------------------------------------- 150,000천원

등이 편성 되었습니다.

� 검토의견

【세  출】

○ 도시관리계획(1종지구단위계획) 서버 구축 전산장비(PC)구입  : (4,500천원/p.444)

- 고시된 지구단위계획 결정 및 지형도면 DB구축을 위해 금회 전산장비를 구입하고자 하는 사항으로, 광역시 및 구․군간 연계가 되는 지와 서버 구축을 통해 활용되는 업무가 어떠한 것이 있는 지 등 편성사유에 대한 설명이 요구됨.

○ 송정저수지 수변공원 조성 (2,600,000천원/p.448)

- 지난 2010년도 당초예산에 1억원의 예산으로 송정저수지 수변공원 조성과 관련하여 기본계획 수립 용역을 추진하였는 데, 용역이 완료되었는 지 등 그간 추진사항, 용역결과에 따른 향후 계획에 대한 설명이 요구되며,

- 2012년도 주요업무계획(p.15-14)에 따르면, 순환산책로 조성 위주로 사업비가 편성되어 있는데, 이는 용역 결과를 반영한 사항인지와 그간 주민을 대상으로 의견 수렴한 내용에 대한 설명이 요구됨.

○ 산림재해모니터링, 산림재해조사원(6명)(72,222천원/p.451~452)

산림병해충방제사업, 예찰방제단(5명)(93,408천원/p.452)

- 금회 신규로 편성 요구한 산림재해모니터링을 위한 산림재해조사원 인건비에 있어, 산림병해충방제사업을 위한 예찰방제단의 업무에 대한 각각의 사업 목적에 대한 설명이 요구됨.

기반시설 특별회계

� 예산규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	2012년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
기반시설특별회계	347,387	341,600	5,787	1.7

∙ 세입예산은 3억 4,738만 7천원으로 2011년도 당초예산 3억 4,160만원 보다 1.7%가 증가한 578만 7천원이 증액되었으며,

∙ 주요 세입 내역은

- 순세계잉여금 ------------------------------------------------------- 339,555천원

편성 되었으며,

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분	2012년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
쾌적한 도시환경조성	347,387	341,600	5,787	1.7

∙ 세출예산은 3억 4,738만 7천원에 대한 편성 내용은 전액 예비비로 편성하였음.

� 검토의견

○ 특별이 설명이 요구되는 사항은 없음.