제177회 울산광역시 북구의회 임시회 제1차 예결위

(제177회임시회-예결특위 제1차부록)

2018. 8. 30.(목) / 소회의실

○ 2018년도 제2회 추가경정예산안 검토보고서

(기획홍보실)

울산광역시 북구의회

전문위원 허사영

2018년도 제2회 추가경정예산안 검토보고

2018. 8. 21. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제19호, 2018년도 제2회 추가경정예산안 중 기획홍보실 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	47,183,652	46,942,657	240,995	0.5
세외수입	9,083	9,083	0	0
조정교부금등	47,142,000	46,902,000	240,000	0.5
보조금	32,197	31,574	623	1.9
보전수입등및내부거래	372	0	372	100

∙ 세입예산액은 471억 8,365만 2천원으로 기정 예산액 469억 4,265만 7천원 보다 0.5%가 증가한 2억 4,099만 5천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 2018년(2017년 실적) 지자체 합동평가 인센티브 ---- 240,000천원

을 증액 편성하였음.

○ 세  출                                                    (단위: 천원)

구 분 목 별	추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	3,695,592	6,942,264	△3,246,672	△46.7
지방행정 역량 강화	899,599	871,176	28,423	3.3
규제개혁 추진	6,400	6,400	0	0
건전재정운영	173,014	173,014	0	0
긴급재정운용	2,392,255	5,671,339	△3,279,084	△57.8
행정운영경비	223,950	220,335	3,615	1.6
재무활동	374	0	374	100

∙ 세출예산액은 36억 9,559만 2천원으로 기정 예산액 69억 4,226만 4천원 보다 46,7%가 감소한 32억 4,667만 2천원 감액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 승소사건 변호사 승소사례금 ---------------------------------- 26,400천원

을 증액 편성하였으며,

- 옥외전광판 유지보수 ------------------------------------------ △3,000천원

- 일반예비비 -------------------------------------------------- △1,679,084천원

- 내부유보금 -------------------------------------------------- △1,600,000천원

을 감액 편성하였음

� 검토의견

【세출】

○ 승소사건 변호사 승소사례금 : 59,400천원 (201-01/ p.81)

- 승소사건 변호사 승소사례금에 당초예산 3,300만원 편성 후 2,640만원을 증액한 5,940만원을 편성하였는데, 이에 대한 설명이 필요함.

제177회 울산광역시 북구의회 임시회 제1차 예결위

2018. 8. 30.(목) / 소회의실

○ 2018년도 제2회 추가경정예산안 검토보고서

(행정지원국)

울산광역시 북구의회

전문위원 허사영

2018년도 제2회 추가경정예산안 검토보고

2018. 8. 21. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제19호, 2018년도 제2회 추가경정예산안 중 행정지원국 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                               (단위:천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
행정지원국	109,830,641	104,095,547	5,735,094	5.5
총 무 과	1,936,609	1,531,200	405,409	26.5
자치행정과	3,819,321	3,231,172	588,149	18.2
문화체육과	7,054,035	6,986,577	67,458	1.0
관광해양개발과	216,220	216,220	0	0
도서관과	410,180	178,800	231,380	129.4
세 무 과	95,572,790	91,132,076	4,440,714	4.9
민원지적과	821,486	819,502	1,984	0.3

∙ 세입예산은 1,098억 3,064만 1천원으로 기정 예산액 1,040억 9,554만 7천원 보다 5.5%가 증가한 57억 3,509만 4천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 부가가치세 매입세액 공제 ------------------------------------- 355,409천원

- 대여학자금 부담금 잉여액 반환 ------------------------------ 50,000천원

- 방범용 CCTV 설치(성립전-특별교부세) ------------------- 620,000천원

- 사격부 운영(성립전-보조금) ------------------------------------- 50,000천원

- 작은도서관 조성 및 지원(성립전) ----------------------------- 20,000천원

- 종합부동산세(국세) 균형재원분 ---------------------------- 1,573,350천원

- 지방세정운영평가 시상금(성립전) ---------------------------- 40,000천원

- 순세계잉여금 ---------------------------------------------------- 2,827,265천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 마을기업 육성 ---------------------------------------------------- △52,500천원

을 감액 편성하였음.

○ 세  출                                               (단위:천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
행정지원국	80,158,155	76,661,175	3,496,980	4.6
총 무 과	41,163,225	39,763,274	1,399,951	3.5
자치행정과	14,777,462	14,210,241	567,221	4.0
문화체육과	17,314,891	16,168,415	1,146,476	7.1
관광해양개발과	1,017,378	963,493	53,885	5.6
도서관과	2,957,320	2,678,515	278,805	10.4
세 무 과	1,026,498	991,003	35,495	3.6
민원지적과	1,901,381	1,886,234	15,147	0.8

∙ 세출예산은 801억 5,815만 5천원으로 기정 예산액 766억 6,117만 5천원보다 4.6%가 증가한 34억 9,698만원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 구청사 유휴공간 증축공사 ------------------------------------- 528,000천원

- 방범용 CCTV 설치(성립전) ------------------------------------ 620,000천원

- 동 행정복지센터 현판 등 교체 ------------------------------- 23,800천원

- 생활문화센터 조성 공사비 ------------------------------------- 300,000천원

- 염포운동장 관리동 건립 및 국유지 매입 ----------------- 800,000천원

- 관광지 무료 와이파이 구축(국가 직접지원) --------------- 12,939천원

- 연안시설 유지관리 및 보수 ------------------------------------ 20,000천원

- 작은도서관 조성 및 지원(성립전) ----------------------------- 20,000천원

- 매곡도서관 건립지원 사업 집행잔액 반환 ---------------- 256,705천원

- 세무공무원 역량강화 워크숍 ------------------------------------- 16,000천원

- 부동산종합공부시스템 저장장치 디스크 구입 --------------- 9,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 마을기업 육성 ---------------------------------------------------- △70,000천원

(구비 17,500천원 포함)

을 감액 편성하였음.

� 검토의견

<총 무 과>

【세출】

○ 구청사 유휴공간 증축공사 : 528,000천원 (401-01 / p.94)

- 구청사 유휴공간 증축공사비로 5억 2,800만원을 신규편성 하였는데, 사업계획에 대한 개괄적인 설명이 필요함.

<자치행정과>

【세출】

○ 마을기업 육성 : △70,000천원 (307-02 / p.109)

- 마을기업 육성 사업비 8,000만원을 당초예산에 편성한 후, 2회 추경에 7,000만원을 일부 삭감한데 대한 설명이 필요함.

<문화체육과>

【세출】

○ 생활문화센터 조성 : 300,000천원 (401-01 / p.119)

- 생활문화센터 조성 사업비 3억원을 신규 편성하였는데, 사업계획에 대한 개괄적인 설명이 필요함.

○ 염포운동장 조성 : 800,000천원 (401-01/ p.120)

- 염포운동장은 금번 2회 추경에 사업비 8억원을 신규 편성하였는데, 사업계획에 대한 개괄적인 설명이 필요함.