제107회울산광역시북구의회(임시회) 제3호(부록) 울산광역시북구의회사무과
목 차 1. 2008년도 제2회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안(의안번호 제147호) - 주민생활지원국 검토보고서 ---------------------------------------	2면

의안 번호	147

2008년도 제2회 일반․특별회계 세입세출 추가경정예산안

檢 討 報 告

보고자 : 전문위원 윤규태

주민생활지원국

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	36,756,462	36,013,737	742,725	2.1
주민생활지원과	6,776,904	6,590,331	186,573	2.8
복지서비스과	23,284,425	23,426,623	△142,198	△0.6
문화홍보과	5,425,957	4,727,607	698,350	14.8
환경미화과	1,253,876	1,253,876	0
평생교육과	15,300	15,300	0

○ 세입예산은 36,757백만원으로 기정 예산액 36,014백만원 보다

2.1%가 증가한 743백만원을 증액 편성하였음.

주요 증감내역은

- 구암경로당 신축(특별교부세) -----------------------  100,000천원

- 노인교통비 지원(시비보조)   -----------------------  105,300천원

- 중산문화센터 건립(특별교부금)   --------------------- 750,000천원

- 국민체육센터 건립(특별교부금)  ----------------------- 1,500,000천원

이 각각 증액되었으며,

- 노인복지사업(시비보조)    --------------------------- 264,683천원

- 국민체육센터 건립(시도비보조)  ------------------ 1,500,000천원

등이 감액 편성되었음.

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분 부 서 별		추경예산 (2회추경)	기 정 (1회추경)	증 감
				금 액	비율(%)
일반회계	계	62,995,555	57,478,453	5,517,102	9.6
	주민생활지원과	7,838,548	7,587,393	251,155	3.3
	복지서비스과	28,238,899	28,124,022	114,877	0.4
	문화홍보과	15,538,379	10,763,449	4,774,930	44.4
	환경미화과	9,872,815	9,513,270	359,545	3.8
	평 생 교 육 과	1,506,914	1,490,319	16,595	1.1

○ 세출예산은 62,995백만원으로 기정 예산액 57,478백만원보다

9.6%가 증가한 5,517백만원 증액되었음.

주요 증감내역은

- 노인교통비   --------------------------------------------    210,600천원

- 구암경로당 신축(특별교부세포함) -----------------   220,000천원

- 국민체육센터 건립 시설공사비(특별)   ----------- 1,500,000천원

- 달천운동장 토지보상비    ---------------------------- 3,170,000천원

- 환경미화원 인건비등   ---------------------------------- 323,345천원

등이 증액 편성 되었고,

- 자체형사업(결혼이민자가정 행복바우처지원)-------- 89,227천원

- 소규모요양시설 운영비  ----------------------------   115,258천원

등이 감액 편성되었음.

주민생활지원과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기 정 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	6,776,904	6,590,331	186,573	2.8
국고보조금	5,552,890	5,396,099	156,791	2.9
시도비보조	1,197,929	1,193,147	4,782	0.4
세외수입	26,085	1,085	25,000	2304

○ 세입예산은 6,777백만원으로 기정 예산액 6,590백만원보다

2.8%가 증가한 187백만원을 증액 편성됨.

주요 증감내역은

- 지역복지서비스 혁신(국고보조금)    ------------------  30,692천원

- 저소득층 유가보조금(국고보조금)      --------------  114,497천원

이 각각 증액되었으며,

- 종합복지관 운영(시도비보조금)  -----------------------  11,562천원

이 감액되었음

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기 정 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	7,838,548	7,587,393	251,155	3.3
참여형 선진복지기반 구축	1,311,662	1,240,434	71,228	5.7
국민기초생활보장제도의 내 실 운 영	6,007,481	5,867,952	139,529	2.4
빈틈없는 사회안전망 구축	8,180	8,180	0
고용 촉진 및 안정	216,323	176,323	40,000	22.7
행정운영경비	141,001	141,001	0
재 무 활 동	153,901	153,503	398	0.3

○ 세출예산은 7,838백만원으로 기정 예산액 7,587백만원보다

3.3%가 증가한 251백만원 증액되었음.

주요 증감내역은

- 느티나무 공부방 보수공사  ------------------------------ 20,000천원

- 표준형 사업(아동인지향상서비스)  ------------------- 133,072천원

- 저소득층 유가보조금       ----------------------------- 127,219천원

- 손해배상금  ------------------------------------------------   40,000천원

이 각각 증액 편성 되었고,

- 자체형사업(결혼이민자가정 행복바우처지원)--------- 89,227천원

이 감액되었음

□ 검토의견

○ P119 실시설계비(보훈회관 증축공사 : 2,500천원)

P119 시설비(보훈회관 증축공사(165㎡) : 15,000천원)

- 제1회 추경예산에 보훈회관 증축공사 실시설계비로 3,000천원과 시설비 60,000천원을 편성한 후  2개월 정도 경과하였는데 다시 금회 추경예산에 실시설계비 2,500천원과 시설비 15,000천원을 증액 요구한데 대한 설명이 요구됨.

○ P121(저소득층 유가보조금 : 127,219천원)

- 유가급등에 따라 처음으로 저소득층 유가보조금을 금회 추경예산에 편성한 것으로 아는데 총 대상자는 몇 가구이며, 1가구당 얼마를 보조하는지에 대한 설명이 요구됨.

○ P122(공공근로사업 민간인 상해치료비 : 14,400천원)

P122(손해배상금 : 40,000천원)

- 공공근로사업 민간인 상해치료비 및 손해배상금 지급사유에 대한 설명과,

- 손해배상금은 법원 판결에 따라 예산에 편성하여 지급하는 것이 타당한 것으로 판단되는데 이 배상금은 법원 판결에 따라 편성요구 하였는지?

- 판결이 아니라면 어떤 근거에 의하여 배상금을 산정 편성 요구한 것인지에 대한 설명이 요구됨.

복지서비스과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기 정 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	23,284,425	23,426,623	△142,198	△0.6
세외수입	6,000	6,000
지방교부세	100,000	0	100,000	100
국고보조금	10,078,214	10,045,058	33,156	0.3
시․도비보조금	13,100,211	13,375,565	△275,354	△2.1

○ 세입예산은 23,284백만원으로 기정 예산액 23,426백만원 보다

0.6%가 감소한 142백만원을 감액 편성함.

주요 증감내역은

- 구암경로당 신축(특별교부세) -----------------------  100,000천원

- 노인교통비 지원(시비보조)   -----------------------  105,300천원

이 각각 증액되었으며

- 노인복지사업(시비보조)    --------------------------- 264,683천원

- 장애인 복지사업(시비보조)    ---------------------   84,123천원

이 각각 감액되었음

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기 정 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	28,238,899	28,124,022	114,877	0.4
건강하고 활기찬 노후생활 보장	8,414,035	8,200,645	213,390	2.6
여성아동복지사업	577,130	577,130	0
아동보육서비스 강화	11,067,493	11,110,733	△43,240	△0.4
장애인 복지증진	7,005,728	7,061,114	△55,386	△0.8
행정운영경비	104,452	104,452	0
재 무 활 동	1,070,061	1,069,948	113	-

○ 세출예산은 28,239백만원으로 기정 예산액 28,124백만원보다

0.4%가 증가한 115백만원 증액되었음.

주요 증감내역은

- 노인교통비   --------------------------------------------     210,600천원

- 경로당 개보수비  ---------------------------------------       35,000천원

- 구암경로당 신축(특별교부세포함) ------------------    220,000천원

- 지역사회서비스 자체형 혁신사업 -------------------     71,428천원

이 각각 증액 편성 되었고,

- 전문요양시설 운영비 ----------------------------------------  47,251천원

- 소규모요양시설 운영비  -------------------------------   115,258천원

- 아동급식지원      ----------------------------------------    53,200천원

이 각각 감액되었음

□ 검토의견

○ P138 (장애인지역사회재활시설 기능보강사업: △10,000천원)

P138 (장애인재활시설 기능보강사업: △29,000천원)

- 2008년 당초예산에 장애인지역사회재활시설 기능보강사업 10,000천원과 장애인직업재활시설 기능보강사업 29,000천원을 편성한 후 금회 추경에 전액 삭감 요구한데 대한 설명이 요구됨.

문화홍보과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기 정 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	5,425,957	4,727,607	698,350	14.8
세외수입	467,078	467,078	0
조정교부금	2,250,000	0	2,250,000	100
국고보조금	2,351,615	2,353,115	△1,500	△0.1
시도비보조금	357,264	1,907,414	△1,550,150	△81.3

○ 세입예산은 5,426백만원으로 기정 예산액 4,728백만원 보다

14.8%가 증가한 698백만원을 증액 편성됨.

주요 증감내역은

- 중산문화센터 건립(특별교부금)   ----------------------- 750,000천원

- 국민체육센터 건립(특별교부금)  ------------------------- 1,500,000천원

이 증액 되었으며

- 국민체육센터 건립(시도비보조)  ------------------------- 1,500,000천원

- 청소년지원센터운영(시도비보조)   -----------------    40,000천원

이 감액 되었음

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기 정 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	15,538,379	10,763,449	4,774,930	44.4
구정홍보 강화	123,514	119,514	4,000	3.3
문화활동 활성화	2,869,744	2,079,744	790,000	38.0
문화유산의 체계적 전승보전	176,612	185,612	△9,000	△4.8
체육활성화 및 체육시설물 관리	11,688,910	7,655,680	4,033,230	52.7
청소년 보호 및 육성	237,515	280,815	△43,300	△15.4
행정운영경비	209,440	209,440	0
재 무 활 동	232,644	232,644	0

○ 세출예산은 15,538백만원으로 기정 예산액 10,763백만원보다

44.4%가 증가한 4,775백만원 증액되었음.

주요 증감내역은

- 중산문화센터 건립 시설비(특별)   -------------------- 750,000천원

- 국민체육센터 건립 시설공사비(특별)   ------------ 1,500,000천원

- 달천운동장 토지보상비    ----------------------------- 3,170,000천원

이 각각 증액되었으며,

- 청소년지원센터 운영(시비)   ----------------------------- 40,000천원

이 감액 되었음

□ 검토의견

○ P147(차량․선박비 : 4,000천원)

- 2008년 당초예산에 편성된 8,000천원의 50%에 해당하는 4,000천원을 증액요구한데 대한 설명이 요구됨.

○ P148(토지매입비 : 3,200,000천원)

- 달천운동장부지 면적은 총 얼마이며, 3,200백만원의 예산으로 부지 전체 매입이 가능한지?

- 또한 총사업비와 공사기간은 얼마이며, 계속사업비로 편성하지 아니하고 단기사업으로 부지매입비만 편성 요구하였는데 단기사업으로 공사완공이 가능한지에 대한 설명이 요구됨.

○ P149(공공시설 통합관리(예약)시스템 구축 : 20,000천원)

- 운동장시설 유지관리를 위해 공공시설 통합관리(예약)시스템 구축비 20,000천원을 편성하였는데 이 프로그램은 울산광역시에서 2003년도에 시와 5개 구․군이 공동 사용하기 위해 공공시설예약서비스 프로그램을 개발 현재 공공시설물을 입력하여 사용 중에 있는데 우리구 시설물 사용에 맞지 않아 별도 프로그램을 개발 하려고 하는지?

- 별도 개발하지 않고 시에서 개발한 프로그램을 무상 양여 받아 사용할 수는 없는지 이에 대한 설명이 요구됨.

○ P150(청소년지원센터 : △40,000천원)

- 2008년 당초예산에 구비 50,000천원과 시비 40,000천원 총 90,000천원의 예산으로 청소년지원센터를 운영하기로 하였는데 금회 시비 40,000천을 삭감요구 하였는바 구비 50,000천원의 예산으로 운영이 가능한지에 대한 설명이 요구됨.

환경미화과

� 예산안 규모

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기 정 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	9,872,815	9,513,270	359,545	3.8
주민자율의 환경미화 구현	2,997,548	2,961,348	36,200	1.2
행정운영경비	3,355,343	3,031,998	323,345	10.7
재 무 활 동	3,519,924	3,519,924	0

○ 세출예산은 9,873백만원으로 기정 예산액 9,513백만원보다

3.8%가 증가한 360백만원 증액되었음.

주요 증감내역은

- 청소차량 유류대(인상분)   ------------------------------- 19,200천원

- 환경미화원 인건비등   ----------------------------------- 323,345천원

이 각각 증액 편성되었음

□ 검토의견

○ P155(특허출원비: 10,000천원)

- 특허출원에 따른 특허출원 관납료 3,400천원과 변리사 수임료 6,600천원을 편성 요구하였는데 출원한 특허 내용과 관납료 및 수임료 의 산출근거에 대한 설명이 요구됨.

○ P155(지하수 모터교체 및 수리비: 1,500천원, 저압전기공사비: 4,500천원)

- 음식물 자원화시설은 현재 가동을 중지하여 운영을 하지 않고 있는데 수리비와 저압전기공사비 총 6,000천원을 편성요구한데 대한 설명이 요구됨.

평생교육과

� 예산안 규모

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기 정 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,506,914	1,490,319	16,595	1.1
공공도서관 확충 및 운영	1,185,028	1,177,833	7,195	0.6
평생교육지원	158,642	149,242	9,400	6.3
행정운영경비	162,232	162,232	0
재 무 활 동	1,012	1,012	0

○ 세출예산은 1,507백만원으로 기정 예산액 1,490백만원보다

1.1%가 증가한 17백만원 증액되었음.

주요 증감내역은

- 명촌문화센터내 문고운영  ----------------------------------  27,435천원

이 증액 편성되었음

- 중앙도서관 청소용역(예산절감)   -------------------------  12,468천원

이 감액 편성되었음

□ 검토의견

○ 평생교육과 예산은 예산절감분과 일부 자산취득비 등이 편성되어 별다른 검토의견이 없음.

의료급여기금 특별회계

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기 정 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	141,479	133,521	7,958	6.0
세외수입	49,236	49,236	0
국고보조금	60,736	59,680	1,056	1.8
시도비보조금	31,507	24,605	6,902	28.1

○ 세입예산은 141백만원으로 기정예산 133백만원보다 6.0% 증가한

8백만원이 증액 편성되었음.

주요 증가 내역은

- 의료급여사업 ----------------------------------------- 6,638천원 이 증액 편성됨

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기 정 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	141,479	133,521	7,958	6.0
빈틈없는 사회안전망구축	74,639	67,881	6,758	10.0
재 무 활 동	45,240	45,240	0
행정운영경비	21,600	20,400	1,200	5.9

○ 세출예산은 141백만원으로 기정예산 133백만원보다 6.0% 증가한

8백만원이 증액 편성 되었으며

주요 증․감 내역은

- 의료급여 상담요원 인건비 --------------------- 6,098천원이 증액 편성됨

□ 검토의견

○ 의료급여 상담요원과 의료급여 사례관리사의 인건비관련 경비가 편성된 내용으로 별다른 검토의견이 없습니다.