제159회 울산광역시 북구의회 임시회 제6차 본회의

2016. 5. 17.(화) / 소회의실

○ 2016년도 제1회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안 검토보고서

(행정지원국)

울산광역시 북구의회

전문위원 이정걸

2016년도 제1회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 검토보고

2016. 5. 2. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제152호, 2016년도 제1회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 중 행정지원국 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                               (단위:천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
행정지원국	87,150,191	81,914,452	5,235,739	6.4
총 무 과	439,200	429,200	10,000	2.3
자치행정과	536,982	413,660	123,322	29.8
문화체육과	7,657,100	4,813,590	2,843,510	59.1
도서관과	170,700	8,443	162,257	1921.8
세 무 과	77,897,197	75,800,407	2,096,790	2.8
민원지적과	449,012	449,152	△140	△0.0

∙ 세입예산은 871억 5,019만 1천원으로 기정 예산액 819억 1,445만 2천원 보다 6.4%가 증가한 52억 3,573만 9천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 주민자치센터 운영 활성화 사업 ------------------------------- 90,000천원

- 생활문화센터 조성 ----------------------------------------------- 621,000천원

- 구립도서관 도서구입비(성립전) ------------------------------ 130,000천원

을 각각 증액 편성하였음.

○ 세  출                                               (단위:천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
행정지원국	68,004,441	62,586,432	5,418,009	8.7
총 무 과	36,150,411	36,172,599	△22,188	△0.1
자치행정과	8,395,782	8,215,419	180,363	2.2
문화체육과	19,809,757	14,881,336	4,928,421	33.1
도서관과	2,090,778	1,779,171	311,607	17.5
세 무 과	889,377	846,663	42,714	5.0
민원지적과	668,336	691,244	△22,908	△3.3

∙ 세출예산은 680억 444만 1천원으로 기정 예산액 625억 8,643만 2천원 보다 8.7%가 증가한 54억 1,800만 9천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 3층 상황실 리모델링 --------------------------------------------- 95,000천원

- 주민자치센터 프로그램 운영 강사수당 -------------------- 70,000천원

- 생활문화센터 조성 ---------------------------------------------- 955,384천원

- 문황예술회관 시설 개선 사업 ---------------------------- 1,980,000천원

- 달천운동장 정비사업 ------------------------------------------- 700,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 공공복지전달체계개선사업 지원 인건비 -------------- △132,500천원

- 부동산종합공부시스템 개인정보 영향평가 ------------- △20,000천원

을 각각 감액 편성하였음.

� 검토의견

<총 무 과>

【세출】

○ 3층 상황실 리모델링 : 95,000천원 (401-01/ 89쪽)

- 공공청사의 유지관리를 위하여 노후시설에 대한 적절한 정비․보수작업은 필요할 것임. 3층 상황실 리모델링 9,500만원 편성에 대한 사업내용 설명이 필요함.