제91회울산광역시북구의회(임시회) 제6호(부록) 울산광역시북구의회사무과
목 차 1. 2006년도 제2회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정 예산안(의안번호 제2호) ○주민생활지원국 검토보고서 --------------------------------------- ○도시경제국 검토보고서 -------------------------------------------	2면 8면

의안 번호	2

2006년도 제2회 일반․특별회계 세입세출 추가경정예산안

檢 討 報 告

보고자 : 전문위원 박민수

주민생활지원국

ꏅ 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	2006년도 예 산 액	기정예산액 (2006. 1회)	증 감
			금 액	비율(%)
주민생활지원국	25,579,146	24,034,327	1,544,837	6.43

○ 세입예산은 25,579,146천원으로 기정 예산액 24,034,327천원보다

1,544,837천원(6.43%)이 증액되었으며,

주요 증감내역은

- 복지상담실 설치 특별교부세  ------------------------------ 160,000천원

- 노인복지시설 기능보강 -------------------------------------- 480,000천원

- 장애인복지 사업비 -------------------------------------------- 160,758천원

- 노인복지사업 추진비 ----------------------------------------- 195,812천원

- 공공(중앙)도서관 건립 --------------------------------------- 928,000천원

이 각각 증액되었으며,

- 보건복지부 소관 보육시설 기능보강(국․시)---------- 989,393천원

이 감액되었으며,

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분 부 서 별		2006년도 예 산 액	기정예산액 (2006. 1월)	증 감
				금 액	비율(%)
일반회계	계	36,168,009	33,461,718	2,706,291	8.08
	주민생활지원과	5,603,815	11,595,707	△5,991,892	△51.67
	복 지 서 비 스 과	18,406,780	11,438,520	6,968,260	60.92
	문 화 체 육 과	6,645,658	5,009,008	1,636,650	32.67
	환 경 미 화 과	5,511,756	5,418,483	93,273	1.72

○ 세출예산액은 36,168,009천원으로 기정 예산액 33,461,718천원보다

2,706,291천원이(8.08%) 증액되었음.

주민생활지원과

ꏅ 예산총괄

○ 세입예산은 4,843,330천원으로 기정예산 4,675,930천원보다 167,400천원(3.58%)이 증액 되었으며, 주 내용으로는 복지상담실 설치 특별교부세 160,000천원, 노동부소관 고용촉진훈련사업(국․시) 7,024천원, 푸드뱅크 장비구입 376천원이 각각 증액되었음.

○ 세출예산은 5,603,815천원으로 기정예산 11,595,707천원보다 5,991,892

천원이(51.67%) 감액되었으며,

세출 주요 편성내역으로는

- 차상위 계층 난방비 지원 --------------------------------------- 19,620천원

- 무료학습 교재비------------------------------------------------------ 1,800천원

이  증액되었음.

ꏅ 검토의견

【세  출】

◦ 대부분 세출예산이 7. 1일자 조직개편으로 인한 부서간 이동으로

조정되어 특이사항 없으나 차상위계층 난방비 지원사업 19,620천원

증액에 대하여 세부적인 설명이 요구됨.

동 예산

ꏅ 예산총괄

○ 세출예산은 3,970,575천원으로 기정예산 3,738,611천원보다 151,964천원(4.06%)이 증액되었으며,

세출 주요 편성내역으로는

- 주민자치센터 프로그램운영 강사수당 ------------------ 8,904천원

- 농소2동사무소 보수공사 ----------------------------------- 17,000천원

이 각각 증액되었음.

ꏅ 검토의견

○ p321(시설비)

농소2동 사무소 방수공사 및 타일, 텍스 등 보수공사와 관련하여

준공된지 5~6년 정도 지나서 보수공사를 실시하는 점에 대하여

세부적인 설명이 요구됨.

복지서비스과

ꏅ 예산총괄

○ 세입예산은 16,067,383천원으로 기정예산 15,675,946천원보다 391,437천원(2.50%)이 증액 되었으며, 주 내용으로는 노인복지시설 기능보강관련 국시비 960,000천원이 증액되었음.

○ 세출예산은 18,406,780천원으로 기정예산 11,438,520천원보다 6,968,260천원

(60.92%)이 증액 되었으며,

세출예산 주요 편성내역으로는

- 지역아동센터 전세자금 ----------------------------------------- 50,000천원

- 노인복지회관 운영 ----------------------------------------------  90,000천원

- 숲속어린이집 증축공사 ----------------------------------------  29,990천원

- 숲속어린이집 개보수공사 -------------------------------------- 30,000천원

- 경로당 개보수비 -------------------------------------------------- 50,000천원

이 각각 증액되었음.

ꏅ 검토의견

【세  출】

○ p146(시설비)

숲속어린이집 증축공사와 개보수공사 사업비가 구분되어 있는데 이에 대한 세부적인 설명이 요구됨.

○ p149(국시비보조반환금)

아동 및 노인복지관련 국시비보조금 집행잔액이 과다 발생하고 있는 것으로 판단됨으로 집행잔액 과다 발생사유에 대한 구체적인 설명이 요구됨.

문화체육과

ꏅ 예산총괄

○ 세입예산은 3,647,982천원으로 기정예산 2,665,982천원보다 982,000천원(36.83%)이 증액되었으며, 주 내용으로는 문화예술강좌 수강료 44,000천원, 공공(중앙)도서관 건립 928,000천원이 증액되었음.

○ 세출예산은 6,645,658천원으로 기정예산액 5,009,008천원보다

1,636,650천원(32.67%)이 증액되었으며,

세출예산 주요 편성내역으로는

- 제40회 처용문화제 북구 홍보관 설치 ------------------- 10,000천원

- 문화예술회관 일반운영비 -----------------------------------   9,779천원

- 문화예술강좌 강사료 ------------------------------------------ 36,000천원

- 주민자치대학 위탁운영 --------------------------------------- 23,400천원

- 농소운동장등 관리 인부임 ----------------------------------  18,783천원

- 제7회 구민한마음체육대회 동별지원금 -----------------   24,000천원

- 중산동 다목적미니구장 조성 부지매입비 ------------   180,000천원

- 공공(중앙)도서관 건립 ------------------------------------- 1,356,000천원

이 각각 증액되었음.

- 부서조정으로 인한 일반운영비 ------------------------------ 48,561천원

이 감액되었음.

ꏅ 검토의견

○ 문화체육과소관 업무 예산에 대하여는 현안사업 추진으로 특별히

검토 보고할 사항이 없음.

환경미화과

ꏅ 예산총괄

○ 세입예산은 1,020,469천원으로 기정예산 1,016,469천원보다 4,000천원(0.4%)이 증액 되었으며, 주 내용으로는 성립전 예산으로 전국소년체전대비 경기장 주변 청소 4,000천원이 증액되었음.

○ 세출예산은 5,511,756천원으로 기정 예산액 5,418,483천원보다 93,273천원(1.72%)이 증액 되었으며,

세출 주요 편성내역으로는

- 쓰레기 공공용 마대제작 ---------------------------   5,000천원

- 음식물자원화시설 개선 학술용역 --------------- 65,000천원

- 음식물자원화시설 기술지원 협약용역 ---------- 21,000천원

- 음식물자원화시설 이동화장실 보수공사 -------------  8,000천원

이 각각 증액되었음.

ꏅ 검토의견

○ P189(용역비)

음식물자원화시설 개선 학술용역 및 기술지원 협약 용역에 대한

구체적인 설명이 요구됨.

의안 번호	2

2006년도 제2회 일반․특별회계 세입세출 추가경정예산안

檢 討 報 告

보고자 : 전문위원 박민수

도시경제국

ꏅ 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	2006년도 예 산 액	기정예산액 (2006. 1회)	증 감
			금 액	비율(%)
도시경제국	9,583,968	8,335,865	1,248,103	14.97

○ 세입예산은 9,583,968천원으로 기정 예산액 8,335,865천원보다

1,248,103천원이(14.97%) 증액되었으며

주요 증감내역은 (수정)

- 연암동 도시계획 도로개설 사업(성립전-특별교부금) -- 700,000천원

- 현대자동차 명촌정문 진입도로 개설(성립전-시비보조금) ---- 1,100,000천원

- 농소 절개지 수해복구공사(시비보조금) ------------------ 24,049천원

- 상안 어린이공원 조성(성립전-특별교부금) ------------- 500,000천원

- 연근해어업 구조조정 사업 등(국고보조금) ------------ 611,406천원

- 연근해어업 구조조정사업 등(시비보조금) ------------- 287,288천원

- 방독면보급 등(국․시비보조금) ------------------------------ 9,799천원

이 각각 증액되었고

- 어린이통학 안전시설 확충 --------------------------------  207,000천원

- 지역특화사업(푸른들 가꾸기) ---------------------------------------- 5천원이 감액되었음

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분 부 서 별		2006년도 예 산 액	기정예산액 (2006. 1회)	증 감
				금 액	비율(%)
일반회계	계	16,344,213	12,132,833	4,211,380	34.71
	도 시 녹 지 과	4,974,634	3,878,501	1,096,133	28.26
	경 제 교 통 과	556,897	390,872	166,025	42.47
	건 설 과	5,583,682	3,116,904	2,466,778	79.14
	건 축 주 택 과	132,211	144,177	△11,966	△8.30
	생 명 산 업 과	4,464,741	4,056,441	408,300	10.06
	재 난 관 리 과	632,048	545,938	86,110	15.77

○ 세출예산액은 16,344,213천원으로 기정 예산액 12,132,833천원보다

4,211,380천원이(34.71%) 증액되었음.

도시녹지과

ꏅ 예산총괄

○ 세입예산은 3,138,846천원으로 기정 예산액 2,554,745천원보다 584,101천원이(22.86%) 증액되었으며, 주 내용으로는 개발제한구역 훼손부담금 징수위임 수수료 37,321천원, 개발제한구역 주민지원사업 399,000천원, 성립전 예산으로 태화강 둔치 3차 꽃단지 조성사업 58,371천원이 증액되었음.

○ 세출예산은 4,974,634천원으로 기정 예산액 3,878,501천원보다 1,096,133

천원이(28.26%) 증액되었음.

세출예산 주요 편성내역으로는

- 녹지작업단 퇴직금 지급(10명) ------------------------------ 37,733천원

- 가을꽃전시회 초화구입  -------------------------------------- 18,000천원

- 도시공원시설 보수 -------------------------------------------- 100,000천원

이 증액 되었으며,

ꏅ 검토의견

【세  출】

◦ p207(시설비)

도시공원 시설보수 10개소에 대한 사업설명과 산불유급감시원 인건비 인상분 35,642천원 증액에 대한 설명이 요구됨.

경제교통과

ꏅ 예산총괄

○ 세입예산은 452,070천원으로 기정 예산액 440,480천원보다 11,590천원이(2.63%) 증액되었으며, 주 내용으로는 핵발전소 주변지역 주민 지원금 18,614천원이 증액 되었으며, 노동부소관 고용촉진 훈련사업비 7,024천원이 감액되었음.

○ 세출예산은 556,897천원으로 기정 예산액 390,872천원 보다 166,025천원이(42.47%) 증액되었으며,

세출예산 주요 편성내역으로는

- 중고교생 장학금 지급  -------------------------------------  8,800천원

- 검사지연 및 책임보험 과태료 고지서 발송 우편요금 -- 11,024천원

- 시내버스 승강장 설치 등 시설비 ----------------------  27,400천원

이 각각 증액되었음.

ꏅ 검토의견

○ p231(국시비보조반환금)

솔라 2004 프로젝트 태양광․열 사업등 국시비보조사업 반환금이 과다

발생한 것으로 판단됨으로 이에 대한 구체적인 설명이 요구됨.

주 차 장 특별회계

ꏅ 예산총괄

○ 세입예산은 714,023천원으로 기정 예산액 651,023천원보다 63,000천원이(9.68%) 증액되었으며, 주 내용으로는 부설주차장설치 의무 면제금 33,000천원이 증액되었으며,

○ 세출예산은 714,023천원으로 기정 예산액 651,023천원보다 63,000천원이

(9.68%) 증액되었으며,

세출예산 주요 편성내역으로는

- 상근인력 임금 인상분 -----------------------------------  15,097천원

- 주정차위반 단속사진 입력용 컴퓨터 구입 ---------  4,000천원

- 예비비 --------------------------------------------------------- 43,903천원

이 증액되었음.

ꏅ 검토의견

○ 특별히 검토보고할 사항이 없음.

건  설  과

ꏅ 예산총괄

○ 세입예산은 2,988,361천원으로 기정 예산액 2,358,390천원보다 629,971천원이(26.71%) 증액 되었으며, 주 내용으로는 하천사용료 징수 교부금 38,281자전거도로 정비사업(분권교부세) 516,183천원, 성립전 예산으로써 노후가로등 교체공사 75,507천원이 증액되었음.

○ 세출예산은 5,583,682천원으로 기정 예산액 3,116,904천원보다 2,466,778천원이(79.14%) 증액되었으며,

세출예산 주요 편성내역으로는

- 하천 재해위험지 공사 ----------------------------------  80,000천원

- 동천시료채취 및 분석비 --------------------------------  30,000천원

- 가로․보안등 유지관리비 ------------------------------- 83,100천원

- 가로․보안등 전기요금 ---------------------------------  88,000천원

- 노후 가로등 교체공사【성립전】---------------------- 72,287천원

- 관내 보안등 설치공사 ------------------------------------ 34,800천원

- 종합사회복지관 진입도로개설등 시설비 ----------- 2,029,033천원

이 각각 증액되었으며

ꏅ 검토의견

【세  출】

○ p243(시설비부대비)

동천시료채취 및 분석비 30,000천원에 대한 세부적인 설명이 요구되며,

○ p244～p246(일반운영비 및 시설비)

전기요금을 포함한 가로․보안등 유지관련 사업비가 금회추경시 278,187천원이 반영되어 있음으로 사업내용에 대한 세부적인 설명이 요구되며, p247 장기미집행 도시계획시설 보상비 및 비불용지 보상금 지급사업내역에 대한 구체적인 설명이 요구됨.

건축주택과

ꏅ 예산총괄

○ 세출예산은 132,211천원으로 기정 예산액 144,177천원보다 11,966천원이(8.30%) 감액되었음.

세출예산 주요 편성내역으로는

- 현수막게시대 등 구정목표 문구변경등 일반운영비 - 28,031천원

이 증액되었음.

ꏅ 검토의견

○ 7. 1일자 조직개편으로 인한 부서간 조정으로 특별히 검토보고할

사항이 없음.

생명산업과

ꏅ 예산총괄

○ 세입예산은 2,934,502천원으로 기정 예산액 2,912,061천원보다 22,441천원이(0.77%) 중액 되었으며, 주 내용으로는 농작물 재해보험 15,579천원, 수리시설 유지관리 지원 18,700천원이 증액되었음.

○ 세출예산은 4,464,741천원으로 기정 예산액 4,056,441천원보다 408,300천원이(10.06%) 증액되었으며,

세출예산 주요 편성내역으로는

- 제2회 농도 한마당 축제 --------------------------------   50,000천원

- 수리계 수리시설 유지관리 지원 ------------------------ 32,200천원

- 긴급 농수로 보수공사등 시설비 ---------------------- 140,000천원

- 해양 산업 페기물 수거 ----------------------------------- 18,000천원

이 각각 증액되었음.

ꏅ 검토의견

【세  출】

○ p232(지역민방위대 장비보강)

지역민방위대 장비보강 내역에 대한 설명이 요구됨.

재난관리과

ꏅ 예산총괄

○ 세입예산은 16,927천원으로 당초 예산액 7,128천원보다 9,799천원(137.5%) 중액 되었으며, 주 내용으로는 방독면 보금 국․시비 보조금 1,079천원, 민방위 시책사업비 8,720천원이 증액 되었음.

○ 세출예산은 545,938천원으로 당초 예산액 517,238천원보다 28,700천원(5.5%) 증액 되었으며,

세출예산 주요 편성내역으로는

- 민방위 비상대피․급수시설 유지관리 ------------------   8,500천원

- 민방위대원용 정화통 구입 등 -----------------------------   8,940천원

- 지역민방위 대원용 방독면구입 ----------------------------- 1,660천원

- 관내여비 ----------------------------------------------------------- 9,600천원

이 각각 증액되었음.

ꏅ 검토의견

【세  출】

○ p232(지역민방위대 장비보강)

지역민방위대 장비보강 내역에 대한 설명이 요구됨.