제172회 울산광역시 북구의회 임시회 제6차·제7차 본회의

(제172회임시회-본회의 제6차부록)

2018. 4. 3.(화), 4. 4(수) / 소회의실

○ 2018년도 제1회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안 검토보고서

(건설도시국)

울산광역시 북구의회

전문위원 김용종

2018년도 제1회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 검토보고

2018. 3. 20. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제376호, 2018년도 제1회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 중 건설도시국 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                               (단위:천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
건설도시국	24,177,449	19,864,036	4,313,413	21.7
건설과	9,641,042	5,248,700	4,392,342	83.7
안전정보과	385,911	304,746	81,165	26.6
도시과	6,098,467	6,088,090	10,377	0.2
공원녹지과	6,956,829	7,200,300	△243,471	△3.4
교통행정과	763,200	688,200	75,000	10.9
건축주택과	332,000	334,000	△2,000	△0.6

∙ 세입예산은 241억 7,744만 9천원으로 기정 예산액 198억 6,403만 6천원보다 21.7%가 증가한 43억 1,341만 3천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 호계천 하천환경 개선사업(성립전-특별교부세) ---------- 450,000천원

- 정자항 진입도로(중3-155호선) 소방도로 개설 --------- 1,600,000천원

- 무지개아파트 일원(소2-96호선) 소방도로 개설 --------- 1,000,000천원

- 연암동 무룡고교 일원(중3-74, 94호선)소방도로 개설 ----- 1,000,000천원

- 노후가로등교체공사(성립전) ----------------------------------- 300,000천원

- 방사능방재 훈련 ---------------------------------------------------- 34,000천원

- 생태놀이터 조성 --------------------------------------------------- 325,000천원

- 어린이 보호구역 CCTV 설치사업 ---------------------------- 60,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 계류보전시설 ---------------------------------------------------- △271,256천원

- 장미테마거리 조성사업 -------------------------------------- △340,500천원

- 도시공원 CCTV 설치 ------------------------------------------ △33,000천원

을 감액 편성하였음.

○ 세  출                                               (단위:천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
건설도시국	49,284,746	43,376,874	5,907,872	13.6
건설과	20,386,298	14,433,956	5,952,342	41.2
안전정보과	5,244,984	5,260,955	△15,971	△0.3
도시과	7,298,755	7,288,378	10,377	0.1
공원녹지과	13,611,558	13,732,485	△120,927	△0.9
교통행정과	1,696,122	1,646,122	50,000	3.0
건축주택과	1,047,029	1,014,978	32,051	3.2

∙ 세출예산은 492억 8,474만 6천원으로 기정 예산액 433억 7,687만 4천원보다 13.6%가 증가한 59억 787만 2천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 연암동 무룡고교 일원(중3-74, 94호선)소방도로 개설 ----- 1,000,000천원

- 달천 편백산림욕장 진입도로 개설 ----------------------------- 600,000천원

- 송정박상진 호수공원 진입도로 확장 ----------------------- 1,000,000천원

- 무지개아파트 일원(소2-96호선) 소방도로 개설 -------- 1,000,000천원

- 명촌천(효성삼환) 하천환경 정비사업 ----------------------- 230,000천원

- 노후가로등교체공사(성립전) ----------------------------------- 300,000천원

- 방사능방재 훈련 ---------------------------------------------------- 34,000천원

- 중산어린이 공원 생태놀이터조성 --------------------------- 500,000천원

- 소나무재선충병 기계장비 -------------------------------------- 110,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 원지마을일원(소3-185호선, 소3-186호선) 소방도로 개설 ----- △170,000천원

- CCTV 모니터링요원 용역 ---------------------------------- △107,776천원

- 도시공원내 CCTV 설치 --------------------------------------- △66,000천원

- 장미테마거리 조성사업 -------------------------------------- △340,500천원

- 계류보전시설 ---------------------------------------------------- △380,510천원

을 각각 감액 편성하였음.

� 검토의견

<건설과>

【세출】

○ 원지마을 일원(소3-185호선, 소3-186호선) 소방도로 개설 : △170,000천원        (401-01/p.287)

- 시설비 원지마을 일원(소3-185호선, 소3-186호선) 소방도로 개설사업으로 당초예산에 1억 7,000만원을 편성하였다가, 집행 실적 없이 1억 7,000만원 전액을 삭감하였는데, 이에 대한 설명이 필요함.

○ 명촌천(효성삼환) 하천환경 정비사업 : 230,000천원 (401-01/p.289)

- 시설비 명촌천(효성삼환) 하천환경 정비사업비로 2억 3,000만원을 신규 편성하였는데, 위치, 구간 등 추진계획에 대한 설명이 필요함.

<안전정보과>

【세출】

○ 자산 및 물품취득비 : 25,000천원 (405-01/p.299)

- 자산 및 물품취득비 방사능방재 인프라 확충사업으로 개인선량계 구입 1,600만원, 표면감시기 구입 900만원을 신규 편성하였는데, 구입대상 기기에 대한 설명이 필요함.

○ 방독면 구입 : 증 31,080천원 (206-01/p.301)

- 재료비 방독면 구입비로 당초예산에 1,848만원을 편성한 후, 금회 3,108만원을 증액한 4,956만원을 편성하였는데, 현재 보유현황 및 활용계획에 대한 설명이 필요함.

<도시과>

○ 지역발전특별회계보조금 개발제한구역 주민지원사업(관리비)을 편성하는        내용으로 특별한 의견 없음.

<공원녹지과>

【세출】

○ 중산어린이공원 생태놀이터조성 : 500,000천원 (401-01/p.323)

- 시설비 중산어린이공원 생태놀이터조성사업비 5억원을 신규 편성하였는데, 사업계획에 대한 개괄적인 설명이 필요함.

○ 도시공원내 CCTV설치 : △66,000천원 (401-01/p.323)

- 시설비 도시공원내 CCTV설치사업으로 당초예산에 6,600만원을 편성하였다가, 집행 실적 없이 6,600만원 전액을 삭감하였는데, 이에 대한 설명이 필요함.

○ 장미테마거리 조성사업 : △340,500천원 (401-01/p.324)

- 시설비 장미테마거리 조성사업으로 당초예산에 3억 4,050만원을 편성하였다가, 집행 실적 없이 3억 4,050만원 전액을 삭감하였는데, 이에 대한 설명이 필요함.

<교통행정과>

【세출】

○ 어린이 보호구역 개선사업 : 증 40,000천원 (401-01/p.335)

- 시설비 어린이 보호구역 개선사업으로 당초예산에 1억원을 편성하였다가 4,000만원을 증액한 1억 4,000만원을 편성하였는데, 사업계획에 대한 개괄적인 설명이 필요함.

<건축주택과>

【세출】

○ 현수막게시대 구정목표 교체 : 20,000천원 (201-01/p.345)

- 사무관리비 현수막게시대 구정목표 교체비 2,000만원을 신규 편성하였는데, 사업계획에 대한 개괄적인 설명이 필요함.