제144회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제4차 본회의

2012. 12. 4.(수) / 소회의실

○ 2014년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(주민참여과)

울산광역시 북구의회

전문위원 공영옥

2014년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2014. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제302호, 2014년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 주민참여과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2014년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	381,326	319,730	61,596	19.2
세외수입	21,000	20,700	300
보조금	330,093	299,030	31,063
보전수입등 및 내부거래	30,233	0	30,233

∙ 세입예산은 3억 8,132만 6천원으로 2013년도 당초예산 3억 1,973만원 보다 19.2%가 증가한 6,159만 6천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 평생교육프로그램 수강료 --------------------------------------- 21,000천원

- 마을기업 육성 ------------------------------------------------------ 70,000천원

- 방범용 CCTV 설치사업 ---------------------------------------- 170,000천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2014년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	10,187,268	10,970,124	△782,856	△7.1
자치행정 역량 강화	2,404,310	1,392,389	1,011,921
최일선 행정기관 역할 강화	1,628,723	1,425,438	203,285
교육복지 확충	301,420	301,420	0
평생교육진흥	287,524	314,706	△27,182
세대공감창의놀이터 건립 및 운영	860,240	2,878,600	△2,018,360
행정운영경비(주민참여과)	165,361	226,090	△60,729
행정운영경비(동총괄)	4,439,690	4,331,481	108,209
재무활동	100,000	100,000	0

∙ 세출예산은 101억 8,726만 8천원으로 2013년도 당초예산 109억 7,012만 4천원 보다 7.1%가 감소한 7억 8,285만 6천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 사회단체보조금 --------------------------------------------------- 107,729천원

- 자율방범대원운영비 ----------------------------------------------- 43,206천원

- 새마을지도자 자녀 장학금 지원 ------------------------------ 36,520천원

- 방범용 CCTV 설치사업 ---------------------------------------- 170,000천원

- 제6회 전국동시선거 부담금 -------------------------------- 1,054,685천원

- CB 지원센터 운영 ----------------------------------------------- 411,168천원

- 통장 수당 ----------------------------------------------------------- 698,640천원

- 청소용역비(문화센터) --------------------------------------------- 90,000천원

- 주민자치센터 운영 활성화 --------------------------------------425,200천원

- 주민자치회 사업 활성화 --------------------------------------- 126,850천원

- 일선학교 교육경비 지원 --------------------------------------- 300,420천원

- 세대공감창의놀이터 실내외 체험시설 조성 공사 ----------- 800,000천원

- 남북교류협력 기금 전출금 ------------------------------------ 100,000천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 방범용 CCTV 설치사업: 170,000천원(401-01/p.155)

- 2008년도부터 시비보조사업으로 설치하고 있는 방범용 CCTV를 8개소, 22대 추가 설치하기 위하여 예산에 반영함.

○ 마을기업 육성: 140,000천원(307-02/p.159)

- 지역자원을 활용한 마을기업 육성을 위하여 국시비 보조사업으로 예산을 편성함.

○ CB 지원센터 운영: 411,168천원(307-05/p.160)

- CB 지원센터 운영을 위하여 민간 위탁금 과목에 인건비, 활동 및 운영비, 교육사업, 공동체 지원사업을 위하여 예산을 편성함.

○ 주민자치회 위원 선진지 견학 실비보상: 8,750천원(301-09/p.164)

○ 주민자치회 살기좋은 마을만들기 사업: 15,000천원(307-02/p.164)

○ 농소3동 주민자치센터 운영 위탁: 62,000천원(307-05/p.164)

○ 자산 및 물품취득비: 18,130천원(405-01/p.164)

- 농소3동 주민자치회 사업 활성화를 위하여 각각의 목에 예산을 편성함.

○ 사무관리비: 77,584천원(201-01/p.166)

○ 행사운영비: 8,400천원(201-03/p.167)

- 제3대학 운영을 위하여 견학차량 임차 6,000천원, 찾아가는 한글교실 운영 견학차량 임차 2,400천원, 찾아가는 한글교실 봄소풍 행사운영비로 4,200천원이 편성됨.

○ 세대공감창의놀이터 건립(시설비 및 부대비): 830,000천원(401-01, 02, 03/p.168)

- 세대공감창의놀이터 실내외 체험시설 조성 공사를 위하여 각각의 목에 예산을 편성함.