의 안 번 호	333		제223회 제2차 정례회
			제2차 예산결산특별위원회
			2024. 12. 11.(수) 10:00

(제223회–예결특위제2차부록)

2025년도 예산안 검토보고서

예산결산특별위원회

전문위원 박인숙

의 안 번 호	333	【 2025년도 예산안 】 검 토 보 고 서

1. 의안제출

❍ 제 출 일 : 2024. 11. 19.(화)

❍ 제 출 자 : 북구청장

❍ 상임위원회 예비심사     : 12.  3.(화) ~ 12. 10.(화)

❍ 예산결산특별위원회 회부 : 12. 10.(화)

❍ 예산결산특별위원회 심사 : 12. 11.(수)

2. 제안이유

❍「지방자치법」제142조제1항의 규정에 따라 2025년도 예산안을        의회에 제출하여 의결을 받고자 함.

3. 근거 법규

❍「지방자치법」제142조(예산의 편성 및 의결)

❍「울산광역시 북구의회 회의 규칙」제69조(예산안 심의)

4. 예산안 규모

가. 총괄                                           (단위 : 천원, %)

구 분		2025년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
				금 액	비율(%)
계		497,691,887	484,545,503	13,146,384	2.71
일반회계		494,049,925	478,527,070	15,522,855	3.24
특별회계		3,641,962	6,018,433	△2,376,471	△39.49
기타특별회계	발전소주변지역지원사업	52,400	994,500	△942,100	△94.73
	의료급여기금	354,262	210,563	143,699	68.25
	주차장	3,235,300	2,909,300	326,000	11.21
	폐기물처리시설	0	1,904,070	△1,904,070	△100

❍ 2025년도 예산안 총 규모는 4,976억 9,188만 7천원으로 전년도 예산액      4,845억 4,550만 3천원 대비 2.7% 증가한 131억 4,638만 4천원이        증액 편성되었음.

나. 세입예산

1) 일반회계                                      (단위 : 천원, %)

과 목	2025년도 예 산 액		전 년 도 예 산 액		증 감
		구성비		구성비	금 액	비율
계	494,049,925	100	478,527,070	100	15,522,855	3.24
지방세수입	94,860,000	19.20	90,034,000	18.81	4,826,000	5.36
세외수입	25,241,846	5.11	24,413,529	5.10	828,317	3.39
지방교부세	16,130,000	3.26	18,175,000	3.80	△2,045,000	△11.25
조정교부금등	55,455,000	11.22	56,543,000	11.82	△1,088,000	△1.92
보조금	290,880,784	58.88	274,714,041	57.41	16,166,743	5.88
보전수입등및내부거래	11,482,295	2.32	14,647,500	3.06	△3,165,205	△21.61

❍ 일반회계 세입총액은 4,940억 4,992만 5천원으로 전년도 예산액        4,785억 2,707만원 대비 3.24% 증가한 155억 2,285만 5천원 증액됨.

❍ 주민세 증가에 따른 지방세수입 48억 2,600만원 증액으로, 자체       수입은 전년도예산액 대비 56억 5,431만 7천원 증가함.

❍ 보조금은 161억 6,674만 3천원 증액되었고, 지방교부세는 20억4,500만원 감액, 조정교부금등은 10억 8,800만원 감액, 보전수입등및내부거래는 순세계잉여금 감소에 따라 31억 6,520만 5천원 감액되었음.

2) 특별회계                                      (단위 : 천원, %)

과 목	2025년도 예 산 액		전 년 도 예 산 액		증 감
		구성비		구성비	금 액	비율
계	3,641,962	100	6,018,433	100	△2,376,471	△39.49
세외수입	1,649,000	45.28	3,423,713	56.89	△1,774,713	△51.84
보조금	486,522	13.36	1,289,872	21.43	△803,350	△62.28
보전수입등및내부거래	1,506,440	41.36	1,304,848	21.68	201,592	15.45

❍ 특별회계 세입총액은 36억 4,196만 2천원으로 전년도 예산액 60억       1,843만 3천원 대비 39.49% 감소한 23억 7,647만 1천원 감액 편성되었음.

❍ 주요 감액요인은 폐기물처리시설특별회계 부담금 감액, 발전소주변지역

지원사업 특별지원금 보조금 감소에 따른 감액임.

다. 세출예산

1) 기능별(일반회계)                               (단위 : 천원, %)

구 분	2025년도 예 산 액		전 년 도 예 산 액		증 감
		구성비		구성비	금 액	비율
계	494,049,925	100	478,527,070	100	15,522,855	3.24
일반공공행정	22,083,695	4.47	22,016,812	4.60	66,883	0.30
공공질서및안전	2,675,433	0.54	2,507,299	0.52	168,134	6.71
교육	1,960,114	0.40	1,927,287	0.40	32,827	1.70
문화및관광	23,160,791	4.69	22,242,388	4.65	918,403	4.13
환경	14,722,849	2.98	15,019,908	3.14	△297,059	△1.98
사회복지	290,244,653	58.75	274,169,433	57.29	16,075,220	5.86
보건	15,268,838	3.09	14,607,412	3.05	661,426	4.53
농림해양수산	21,005,029	4.25	21,600,088	4.51	△595,059	△2.75
산업·중소기업및에너지	3,028,085	0.61	3,327,584	0.70	△299,499	△9.00
교통및물류	6,769,063	1.37	6,735,745	1.41	33,318	0.49
국토및지역개발	18,328,083	3.71	21,250,630	4.44	△2,922,547	△13.75
예비비	1,261,165	0.26	3,335,738	0.70	△2,074,573	△62.19
기타	73,542,127	14.89	69,786,746	14.58	3,755,381	5.38

❍ 일반회계 세출총액은 4,940억 4,992만 5천원으로 전년도 예산액       4,785억 2,707만원 대비 3.24% 증가한 155억 2,285만 5천원 증액됨.

❍ 2025년도 예산액 편성 비율을 보면, 사회복지 2,902억원(58.75%)으로       가장 많이 차지하고 있으며, 기타 735억원(14.89%), 문화및관광       231억(4.69%), 일반공공행정 220억(4.47%), 농림해양수산 210억        (4.25%) 순임.

❍ 전년도 예산액 대비 사회복지에서 160억원으로 가장 많이 증액       되었고, 기타 37억원, 문화및관광 9억원 순으로 증액되었음.

❍ 전년도 예산액 대비 국토및지역개발 29억원, 예비비 20억원,

농림해양수산 5억 9천만원 감액되었음.

2) 위원회별(일반회계)                             (단위 : 천원, %)

구 분		2025년도 예 산 액		전 년 도 예 산 액		증 감
			구성비		구성비	금 액	비율
계		494,049,925	100	478,527,070	100	15,522,855	3.24
의회운영위원회		2,607,497	0.53	2,565,546	0.54	41,951	1.64
	의회사무과	2,607,497	0.53	2,565,546	0.54	41,951	1.64
행정자치위원회		122,494,185	24.80	123,073,422	25.73	△579,237	△0.47
	기획예산실	4,827,214	0.98	6,969,785	1.46	△2,142,571	△30.74
	경제문화국	41,322,762	8.36	40,917,459	8.55	405,303	0.99
	행정지원국	68,854,056	13.94	67,695,068	14.15	1,158,988	1.71
	구립도서관	5,369,591	1.09	5,146,189	1.08	223,402	4.34
	문화예술회관	2,120,562	0.43	2,344,921	0.49	△224,359	△9.57
복지건설위원회		368,948,243	74.68	352,888,102	73.74	16,060,141	4.55
	복지교육국	290,159,850	58.73	274,422,618	57.35	15,737,232	5.73
	안전건설국	25,080,323	5.08	21,744,037	4.54	3,336,286	15.34
	공원환경국	34,222,483	6.93	38,132,333	7.97	△3,909,850	△10.25
	보건소	19,485,587	3.94	18,589,114	3.88	896,473	4.82

3) 성질별(일반회계)                               (단위 : 천원, %)

구 분	2025년도 예 산 액		전 년 도 예 산 액		증 감
		구성비		구성비	금 액	비율
계	494,049,925	100	478,527,070	100	15,522,855	3.24
인건비(100)	66,311,936	13.42	63,854,562	13.34	2,457,374	3.85
물건비(200)	30,078,260	6.09	29,610,992	6.19	467,268	1.58
경상이전(300)	358,543,462	72.57	339,560,734	70.96	18,982,728	5.59
자본지출(400)	36,968,190	7.48	41323,377	8.64	△4,355,187	△10.54
내부거래(700)	886,912	0.18	841,667	0.18	45,245	5.38
예비비및기타(800)	1,261,165	0.26	3,335,738	0.70	△2,074,573	△62.19

❍ 성질별로는 경상이전 3,585억원으로 가장 많이 차지하고 있으며,       인건비 663억원, 자본지출 369억원, 물건비 300억원 순임.

❍ 전년도 예산액 대비 경상이전 189억원, 인건비 24억원 순으로 증액되었고,       주요 증액 요인은 사회보장적수혜금(301-01, 301-02) 114억원, 사회복지시설

법정운영비보조(307-10) 31억원, 사회복지사업보조(307-10) 27억원 증액임.

❍ 자본지출은 43억원, 예비비및기타는 20억원 감액되었으며,

주요 감액 요인은 시설비(401-01) 19억원, 자산및물품취득비 11억원,       일반예비비(801-01) 20억원 감액임.

4) 특별회계                                      (단위 : 천원, %)

부 서 명	회 계 명	2025년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
				금 액	비율
계		3,641,962	6,018,433	△2,376,471	△39.49
경제일자리담당관	발전소주변지역지원사업	52,400	994,500	△942,100	△94.73
노인장애인과	의료급여기금	354,262	210,563	143,699	68.25
교통행정과	주차장	3,235,300	2,909,300	326,000	11.21
자원순환과	폐기물처리시설	0	1,904,070	△1,904,070	△100

❍ 특별회계 세출총액은 36억 4,196만 2천원으로 전년도 예산액 60억       1,843만 3천원 대비 39.49% 감소한 23억 7,647만 1천원 감액 편성되었음.

❍ 주요 김액요인은

- 발전소주변지역지원사업 특별회계는 공공사회복지 특별지원금 감액,

- 폐기물처리시설 특별회계는 폐기물처리시설 설치 부담금 감액이며,

❍ 의료급여기금 특별회계는 의료급여사업 보조금 증가에 따른 사업비 증액 편성,

주차장 특별회계는 순세계잉여금 증가에 따라 매곡천공영주차장 토지매입비       편성에 따라 증액되었음.

라. 주요사업(세출)

1) 기획예산실                                       (단위 : 천원)

연번	부서명	사 업 명	편성목	2025년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증감	비고
1	기획예산실	적극행정 마일리지 운영 포상금	303-01	12,000	20,000	△8,000
2	기획예산실	통합지방재정시스템 운영 및 유지관리	308-13	77,070	84,758	△7,688
3	기획예산실	통합지방재정시스템 재해복구시스템 구축	403-02	29,779	60,749	△30,970
4	기획예산실	시설관리공단 조직진단 용역	207-01	22,000	0	22,000	신규
5	기획예산실	경영지원팀 운영 경상전출금	309-01	2,794264	2,715,402	78,862
6	기획예산실	기관공통경비 지원	201-01 202-01	30,000	30,000	0
7	기획예산실	일반예비비	801-01	761,165	2,835,738	△2,074,573
8	기획예산실	재해ㆍ재난목적예비비	801-02	500,000	500,000	0

2) 경제문화국                                       (단위 : 천원)

연번	부서명	사 업 명	편성목	2025년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증감	비고
1	경제일자리과	염포시장 디지털 전통시장 육성사업 대행 사업비	403-02	50,000	0	50,000	신규
2	경제일자리과	소상공인 경영안정자금 이차보전금	307-08	316,667	316,667	0
3	경제일자리과	소상공인 경영안정자금 지원	308-13	20,000	20,000	0
4	경제일자리과	착한가격업소 인센티브 지원	301-14	33,150	2,000	31,150
5	경제일자리과	울산형 태양광 주택지원사업	402-02	78,475	152,320	△73,845
6	경제일자리과	신재생에너지 융복합지원사업(공모)	401-01	417,223	690,624	△273,401
7	경제일자리과	마을기업 육성사업(고도화)	307-02	20,000	0	20,000	신규
8	경제일자리과	소통하는 마을만들기 공모사업	307-02	92,000	92,000	0
9	경제일자리과	공동체 마을만들기 교육 위탁용역	307-12	20,000	20,000	0
10	경제일자리과	중소기업 성장 지원사업	308-13	500,000	500,000	0
11	경제일자리과	중소기업 경영안정자금 이차보전금	307-08	960,000	900,000	60,000
12	경제일자리과	중소기업 경영안정자금 지원	308-13	34,000	30,000	4,000
13	경제일자리과	투자유치 지원 (협약융자금 이차보전금 등)	307-02	200,000	200,000	0
14	경제일자리과	비정규직 노동자지원센터 운영	307-05	208,396	146,241	62,155
15	경제일자리과	노동역사관 운영	307-05	97,536	96,232	1,304
16	경제일자리과	청년행사 “오늘, 여기, 와락” 추진	201-03	10,000	0	10,000	신규
17	경제일자리과	청년 소셜 리빙랩 공모사업	307-02	10,000	10,000	0
18	경제일자리과	청년창업지원센터 운영	307-05	182,610	0	182,610	신규
19	경제일자리과	청년거점공간 운영	101-04 201-01 301-14	53,606	65,195	△11,589
20	경제일자리과	취업 준비청년 일드림 패키지 지원	201-01 301-02	46,625	49,911	△3,286
21	경제일자리과	공공 대학생 아르바이트 인건비	101-04	70,260	69,000	1,260
22	경제일자리과	청년도전지원사업	307-02	588,600	0	588,600	신규
23	경제일자리과	일자리종합지원센터 운영	201-01 301-14 :	24,633	24,853	△220
24	경제일자리과	공공근로사업	101-04 206-01 :	1,123,878	840,180	283,698
25	경제일자리과	지역공동체 일자리사업 (전환사업)	101-04 206-01 :	172,098	404,782	△232,684
26	경제일자리과	지역산업맞춤형 자치단체 공모사업(전환사업)	307-02	446,342	150,000	296,342
27	경제일자리과	퇴직자지원센터 운영	201-01 301-14 :	41,163	41,163	0
28	경제일자리과	사회공헌활동 지원사업 (전환사업)	307-02	62,165	62,165	0
29	경제일자리과	거주 외국인 근로자 지원사업	307-05	30,000	30,000	0
30	경제일자리일자리과 (발전소주변지역지원사업특별회계)	효문동 공원 시설물 정비 (공원녹지과)	401-01	17,000	0	17,000	신규
31	경제일자리일자리과 (발전소주변지역지원사업특별회계)	염포동 주민쉼터 조형물 설치(공원녹지과)	401-01	13,600	0	13,600	신규
32	경제일자리일자리과 (발전소주변지역지원사업특별회계)	농소3동 쇠부리문화거리 시설물 정비(공원녹지과)	401-01	14,900	0	14,900	신규
33	경제일자리일자리과 (발전소주변지역지원사업특별회계)	강동동 하천 횡단 위험 지역 안내판 설치(건설과)	401-01	6,900	0	6,900	신규
34	미디어정보과	구정소식지 발간	201-01	32,000	31,000	1,000
35	미디어정보과	뉴스콘텐츠 스크랩	201-01	28,644	28,644	0
36	미디어정보과	통신사 정보이용 시스템 이용료	201-01	64,000	64,000	0
37	미디어정보과	울산 북구 홍보영상 공모전 시상금	301-14	6,500	0	6,500	신규
38	미디어정보과	다양한 매체를 활용한 구정 홍보(TV, 라디오ㆍ생중계 방송 등)	308-13	210,400	172,900	37,500
38	미디어정보과	다중이용시설 등 북구 이미지 광고	308-13	20,000	20,000	0
39	미디어정보과	구정동영상 뉴스 제작	308-13	22,000	22,000	0
40	미디어정보과	미디어보드 (KTX, 공동주택 등) 홍보	308-13	11,880	4,000	7,880
41	미디어정보과	SNS 채널 운영	201-01	45,000	45,000	0
42	미디어정보과	유튜브 채널 운영	201-01	45,000	45,000	0
43	미디어정보과	SNS 서포터즈 원고료	301-14	20,400	20,400	0
44	미디어정보과	백신 서버 교체	405-01	14,378	0	14,378	신규
45	미디어정보과	업무용 전산장비 구입 (PC, 모니터)	405-01	120,080	120,080	0
46	미디어정보과	IP 전화기 구입	405-01	25,000	20,000	5,000
47	미디어정보과	네트워크 L2스위치 교체	405-01	22,500	0	22,500	신규
48	미디어정보과	천마산 편백산림욕장 공공와이파이 구축	405-01	11,000	0	11,000	참여예산
49	문화체육과	거리공연 지원	307-02	24,000	24,000	0
50	문화체육과	울산서머페스티벌	307-04	150,000	150,000	0
51	문화체육과	제21회 울산쇠부리축제	307-04	700,000	700,000	0
52	문화체육과	울산공업축제 지원	307-04	75,000	20,000	55,000
53	문화체육과	문화원 사업 지원	307-02	112,500	135,500	△23,000
54	문화체육과	제26회 기박산성 의병 추모제	307-02	25,000	20,000	5,000
55	문화체육과	소금나루 2014 운영	201-02 307-05	218,657	226,358	△7,701
56	문화체육과	감성갱도 2020 운영	201-02 307-05	226,568	203,809	22,759
57	문화체육과	세대공감창의놀이터 운영	201-02 307-05	487,489	473,984	13,505
58	문화체육과	송정생활문화센터 운영	307-05	287,968	276,952	11,016
59	문화체육과	북구생활문화센터 운영	201-02 307-05	189,895	158,885	31,010
60	문화체육과	박상진의사 역사공원 및 생가 운영관리	307-05	203,684	200,000	3,684
61	문화체육과	시지정 무형유산 전수시설 환경개선	401-01	30,000	0	30,000	신규
62	문화체육과	고택종갓집 활용사업	307-02	50,000	50,000	0
63	문화체육과	국가유산 환경정비 기간제근로자 인건비	101-04	66,276	63,720	2,556
64	문화체육과	문화재구역 토지매입 (유포석보)	401-01	914,000	521,000	393,000
65	문화체육과	신흥사 석축 정비 설계	402-02	85,000	0	85,000	신규
66	문화체육과	스포츠강좌이용권 지원 사업	307-02	420,802	396,000	24,802
67	문화체육과	장애인스포츠강좌이용권 지원 사업	307-02	100,628	100,320	308
68	문화체육과	시민생활체육대축전 참가 지원	307-02	63,000	60,000	3,000
69	문화체육과	구민한마음 생활체육대회	307-04	122,400	122,400	0
70	문화체육과	동 자체 생활체육대회	307-04	80,000	80,000	0
71	문화체육과	구청장기 생활체육대회	307-04	63,000	60,000	3,000
72	문화체육과	초등학교 수영교육 운영비 지원	308-08	72,490	70,400	2,090
73	문화체육과	북구 체육회 운영비	307-03	167,402	143,732	23,670
74	문화체육과	사격부 운영	201-02 301-12	608,481	592,585	15,896
75	문화체육과	장애인 수영팀 운영	301-12	210,739	207,363	3,376
76	문화체육과	체육시설물 유지 보수	401-01	100,000	100,000	0
77	문화체육과	농소운동장 공중화장실 리모델링 공사	401-01	85,000	0	85,000	신규
78	문화체육과	물놀이장 위탁 운영	201-02	200,000	200,000	0
79	문화체육과	송정지구 야외물놀이장 운영	201-02	120,000	0	120,000	참여예산
80	문화체육과	무룡테니스장 조성사업 공사비	401-01	1,680,000	0	1,680,000	신규
81	문화체육과	농소배드민턴장 조성사업용역비	401-01	230,000	0	230,000	신규
82	문화체육과	체육센터 및 운동장 관리 운영 경상전출금 및 자본전출금	309-01 404-01	8,216,851	7,916,076	300,775
83	관광진흥과	강동사랑길 관리(1명) 인건비	101-04	16,749	16,500	249
84	관광진흥과	강동사랑길 걷기 대회	307-04	20,000	0	20,000	신규
85	관광진흥과	관광시설 개보수	401-01	20,000	170,000	△150,000
86	관광진흥과	탐방로(해파랑길) 안내판 설치 등 정비	401-01	15,000	20,000	△5,000
87	관광진흥과	카페로드 지도, 홍보물 제작 등	201-01	2,000	2,000	0
88	관광진흥과	카페로드 사업 매체활용 홍보	308-13	20,000	30,000	△10,000
89	관광진흥과	강동오토캠핑장 운영 경상전출금	309-01	417,335	397,302	20,033
90	관광진흥과	당사현대차오션캠프 운영 경상전출금	309-01	252,804	258,739	△5,935
91	관광진흥과	관광 안내지도 제작	201-01	20,000	20,000	0
92	관광진흥과	관광 홍보물 제작	201-01	20,000	20,000	0
93	관광진흥과	관광 기념품 개발 및 제작	201-01	15,000	10,000	5,000
94	관광진흥과	관광 홍보영상 제작	201-01	22,000	0	22,000	신규
95	관광진흥과	북구관광 SNS (인스타그램) 운영	308-13	40,000	40,000	0
96	관광진흥과	모바일 스탬프 투어 운영	201-01	17,000	17,000	0
97	관광진흥과	팸투어 운영	201-03	18,100	18,100	0
98	관광진흥과	모바일 스탬프 투어 기념품 구입	301-14	13,500	13,500	0
99	관광진흥과	관광안내판 설치 및 정비	401-01	16,000	14,500	1,500
100	관광진흥과	기박산성 의병 역사공원 운영	101-04 201-01 201-02	47,030	78,861	△31,831
101	관광진흥과	몽돌 북카페 리모델링 사업	401-01	72,000	0	72,000	신규
102	농수산과	청년농업인 영농정착 지원금	307-02	120,000	150,000	△30,000
103	농수산과	청년농업인 영농 스타트업 지원	307-02 307-08	39,160	65,000	△25,840
104	농수산과	농민수당 지원	301-14	903,000	1,020,000	△117,000
105	농수산과	농업기반시설 정비사업 시설비	401-01	291,000	522,000	△231,000
106	농수산과	창평동 208번지 일원 농로 포장	401-01	31,000	0	31,000	참여예산
107	농수산과	긴급 농수로 보수공사	401-01	200,000	200,000	0
108	농수산과	유기질비료 지원(전환사업)	307-02	297,324	297,324	0
109	농수산과	벼 육묘 지원	307-02	128,000	128,000	0
110	농수산과	농업용 드론 공동방제비 지원	307-02	27,554	0	27,554	신규
111	농수산과	폐영농자재 수거지원	101-04	52,000	51,000	1,000
112	농수산과	친환경급식 지원	308-08	1,613,076	1,616,616	△3,540
113	농수산과	무상급식 지원	308-08	2,048,448	2,045,830	2,618
114	농수산과	친환경 학교급식 식재료 배송료 지원	307-05	314,023	312,765	1,258
115	농수산과	학교 우유급식 지원	307-02	381,720	365,820	15,900
116	농수산과	포장재 및 디자인 개발 지원	307-02	181,350	181,350	0
117	농수산과	농식품 글로벌 브랜드 육성	307-02	10,560	0	10,560	신규
118	농수산과	농식품 바우처 지원	301-01	194,000	0	194,000	신규
119	농수산과	축산분뇨처리용 톱밥 지원	307-02	90,000	90,000	0
120	농수산과	학생승마체험 사업	307-02	130,776	69,120	61,656
121	농수산과	가축전염병 예방약품 지원	206-01	49,705	52,715	△3,010
122	농수산과	유기동물 보호포획비	301-14	66,300	60,000	6,300
123	농수산과	유기유실동물 구조보호비	301-14	10,500	2,800	7,700
124	농수산과	길고양이 중성화 수술비 지원	301-14	66,000	60,000	6,000
125	농수산과	반려동물 등록비용 지원	301-14	5,250	10,500	△5,250
126	농수산과	미곡종합처리장 보수공사 지원	402-02	90,000	90,000	0
127	농수산과	농업에너지절감시설	402-02	48,824	0	48,824	신규
128	농수산과	화훼 및 과채류 상토 지원	307-02	88,655	38,680	49,975
127	농수산과	화훼 생산 유통 지원	402-02	62,500	62,500	0
128	농수산과	시설하우스 환경개선	402-02	334,745	334,745	0
129	농수산과	시설원예 및 고소득 과수생산 지원	402-01	30,000	30,000	0
130	농수산과	시설하우스 스마트팜 시설 지원	402-02	97,500	175,000	△77,500
131	농수산과	시설채소 생산성 향상 지원	402-02	65,000	81,250	△16,250
132	농수산과	농작물 재해보험료 지원	307-02	649,400	649,400	0
133	농수산과	가축 재해보험료 지원	307-02	132,000	132,000	0
134	농수산과	농업인 재해 안전 공제료 지원	307-02	72,000	56,000	16,000
135	농수산과	소형어선 인양기 설치	401-01	89,000	178,000	△89,000
136	농수산과	어항시설 유지관리 및 긴급 공사	401-01	45,000	45,000	0
137	농수산과	국가·지방어항 시설 유지·보수	401-01	40,000	40,000	0
138	농수산과	해안쓰레기 위탁 처리	307-05	46,000	46,000	0
139	농수산과	취약해안 폐기물 대응 인건비	101-04	94,000	82,000	12,000
140	농수산과	조업 중 인양된 쓰레기 수매 위탁	307-05	90,000	90,000	0
141	농수산과	폐어구 집하장 운영	307-05	55,000	0	55,000	신규
142	농수산과	연안안전사고 예방활동 동력수상레저기구 관리운영	201-02	57,298	20,092	37,206
143	농수산과	연안시설 유지·보수 공사	401-01	80,000	90,000	△10,000
144	농수산과	수산종자 매입(전환사업)	206-01	290,000	290,000	0
145	농수산과	수산자원 산란서식장 조성 위탁비	403-02	500,000	500,000	0
146	농수산과	인증부표 보급 지원	307-02	60,000	0	60,000	신규
147	농수산과	멍게양식초 조성 타당성 조사 용역	308-13	45,000	0	45,000	신규
148	농수산과	어선 기관, 장비, 설비 대체자금 지원	402-02	90,000	90,000	0
149	농수산과	나잠어업인 잠수복 구입 지원	307-02	14,400	14,400	0
150	농수산과	어민수당 지원	301-14	90,000	60,000	30,000
151	농수산과	적조예찰 및 방제활동 어선 임차	201-01	10,000	10,000	0
152	농수산과	해파리 제거 참여 어선 임차	201-01	10,000	10,000	0
153	농수산과	수산정책보험료 지원	307-02	204,752	188,624	16,128
154	농수산과	수산물 포장용기 제작 지원	307-02	41,600	41,600	0
155	농수산과	수산물 건조기 구입 지원	402-02	64,000	0	64,000	신규
156	농수산과	산하해변 물놀이장 운영	201-02	133,000	133,000	0

3) 행정지원국                                       (단위 : 천원)

연번	부서명	사 업 명	편성목	2025년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증감	비고
1	총 무 과	보존기록물 관리 프로그램 구입	201-01	22,000	0	22,000	신규
2	총 무 과	표준기록관리시스템 유지보수 관리	308-13	35,624	46,181	△10,557
3	총 무 과	직원 정례조회(석회)	201-01	12,000	12,000	0
4	총 무 과	가로기 달기사업 추진	307-05	24,000	24,000	0
5	총 무 과	청사 경비 용역	201-01	137,146	126,200	10,946
6	총 무 과	청사 안내 용역	201-01	105,154	100,190	4,964
7	총 무 과	국제교류협력 국외업무여비	202-03	50,000	50,000	0
8	총 무 과	직원 해외선진지 견학	202-04	180,000	180,000	0
9	총 무 과	시책추진 및 중앙부처 등 주관 해외연수	202-04	40,000	40,000	0
10	총 무 과	외빈초청여비 (숙박료, 식비)	301-09	8,875	17,750	△8,875
11	총 무 과	직원 장례서비스 지원	201-01	20,000	28,000	△8,000
12	총 무 과	행정종합배상공제 (지방재정공제회) 회비	201-02	25,800	17,736	8,064
13	총 무 과	퇴직예정공무원 종합건강검진비	201-04	17,000	8,000	9,000
14	총 무 과	맞춤형 복지제도	201-04	1,439,121	1,377,600	61,521
15	총 무 과	직원 건강검진비	201-04	234,480	118,080	116,400
16	총 무 과	직원 단체보험	201-04	302,870	278,400	24,470
17	총 무 과	직원 휴양시설 이용 지원	303-01	155,700	129,150	26,550
18	총 무 과	구청 어린이집 운영	307-05	323,970	311,457	12,513
19	총 무 과	공무원 선진노사문화 견학 국제화여비	202-04	23,000	0	23,000	신규
20	총 무 과	위탁교육비	201-01	288,400	275,800	12,600
21	주민자치과	통장 역량강화 워크숍	201-03	10,000	16,500	△6,500
22	주민자치과	주민등록증 발급수수료	201-01	41,172	38,388	2,784
23	주민자치과	IC 주민등록증 추가 발급 수수료	201-01	15,000	0	15,000	신규
25	주민자치과	차세대 주민등록정보시스템 운영	308-13	27,739	24,906	2,833
26	주민자치과	지역치안협의회 운영비	201-01	25,896	26,120	△224
27	주민자치과	제9회 전국동시지방선거 부담금	308-14	128,664	0	128,664	신규
28	주민자치과	주민참여 포인트 인센티브	301-14	20,000	20,000	0
29	주민자치과	주민자치위원 역량강화 워크숍	201-03	10,000	10,000	0
30	주민자치과	8개동 주민자치회 회의 참석수당	301-14	163,200	163,200	0
31	주민자치과	8개동 주민자치회 민간경상사업보조	307-02	240,000	240,000	0
32	주민자치과	국민운동단체 한마음 체육대회	201-03	15,000	15,000	0
33	주민자치과	민주평통 안보견학	301-08	65,000	0	65,000	신규
34	주민자치과	제9회 구민의날 기념식 및 주민자치센터 동아리경연대회	201-03	10,000	10,000	0
35	주민자치과	8개동 주민자치센터 운영 위탁금	307-05	395,200	388,504	6,696
36	주민자치과	동 행정복지센터 풀베기 등 환경정비	101-04	203,388	197,987	5,401
37	주민자치과	농소3동 승강기 안전장치 설치	201-02	19,100	0	19,100	신규
38	주민자치과	강동문화센터 냉난방기 수리	201-02	9,800	0	9,800	신규
38	주민자치과	농소3동 홍보용 쇠부리 조형물 설치	206-01	4,000	0	4,000	신규
39	주민자치과	효문동 관내 화단 조성지 영산홍 등 보식	206-01	10,000	0	10,000	신규
40	주민자치과	통장 수당	301-07	1,672,000	1,272,960	399,040
41	주민자치과	농소1동 수성천 공지내 주민쉼터 조성	401-01	20,000	0	20,000	신규
42	주민자치과	생활민원 현장서비스의 날 운영	201-03	72,000	0	72,000	신규
43	회 계 과	임차료 (흑백복사기, 컬러복사기)	201-01	99,660	99,660	0
44	회 계 과	청사 내 조경시설물 유지관리비	201-01	15,000	15,000	0
45	회계과	청사 청소용역 (구청, 급식센터)	201-01	477,000	469,498	7,502
46	회계과	지방재정공제회 회비	201-02	194,038	194,038	0
47	회계과	구청사 공공요금	201-02	426,000	429,600	△3,600
48	회계과	농소3동 행정복합센터 적정입지 선정조사 용역	207-01	22,000	0	22,000	신규
49	회계과	청사부설주차장 운영 경상전출금	309-01	26,540	26,300	240
50	회계과	구청사 기계실 자동제어 시스템 교체	401-01	190,960	0	190,960	신규
51	회계과	사무비품 구입 (사무용 책상, 보조책상, 사무용 의자 등)	405-01	44,600	44,600	0
52	회계과	차량수선 및 유류비	201-02	200,515	200,515	0
53	회계과	긴급도로복구 업무용 차량교체(건설과)	405-01	50,000	0	50,000	신규
54	세무1과	표준지방세정보시스템 개인정보 영향평가 검정료	201-01	11,000	0	11,000	신규
55	세무1과	차세대 지방세정보시스템 유지대행관리	308-13	124,378	81,475	42,903
56	세무1과	지방세연구원 출연금	306-01	11,216	10,980	236
57	세무1과	고향사랑기부자 답례품비	304-14	19,000	12,000	7,000
58	세무1과	고향사랑기부제 참여 이벤트 운영	301-14	1,000	0	1,000	신규
59	세무1과	고향사랑기부제 종합정보시스템 유지대행관리	308-13	10,707	8,344	2,363
60	세무1과	개별주택가격 검증수수료	201-01	54,265	54,265	0
61	세무2과	소액체납세 정리요원 (내근) 인건비	101-04	27,072	26,664	408
62	세무2과	체납안내서 등 발송 우편료	201-02	17,200	27,950	△10,750
63	세무2과	차세대 지방세외수입정보시스템 개인정보 영향평가 검정료	201-01	11,000	0	11,000	신규
64	세무2과	지방세외수입정보시스템 유지보수 분담금	308-13	62,000	36,500	25,500
65	민원지적과	무인민원발급기 유지보수	201-01	92,622	86,231	6,391
66	민원지적과	지적기준점 위탁 관리	403-02	15,992	15,992	0
67	민원지적과	스마트한 공간이음 북구 고도화 1차 추진	403-02	30,000	0	30,000	신규
68	민원지적과	구 토지대장 한글 변환 시스템 구축	308-13	146,934	0	146,934	신규
69	민원지적과	세계측지계 좌표변환 현황측량 수수료	201-01	35,195	0	35,195	신규
70	민원지적과	지적재조사사업 조정금	301-14	131,684	2,708,706	△2,577,022
71	민원지적과	지적재조사 측량비	403-02	40,172	62,436	△22,264
72	민원지적과	주소정보시스템(KAIS) 운영지원 및 유지보수비	201-02	49,320	55,377	△6,057
73	민원지적과	주소정보기본도 현행화 사업	308-13	26,286	23,317	2,969
74	민원지적과	도로명판 신설 및 유지보수	401-01	21,000	21,000	0
75	민원지적과	건물번호판 유지보수	401-01	15,000	15,000	0

4) 복지교육국                                       (단위 : 천원)

연번	부서명	사 업 명	편성목	2025년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증감	비고
1	복지정책과	지역사회보장협의체 역량강화 컨퍼런스	201-03	5,000	0	5,000	신규
2	복지정책과	사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원	307-11	95,900	92,000	△3,900
3	복지정책과	사회복무요원 봉급	301-10	1,380,983	1331,997	48,986
4	복지정책과	동 사례관리사업 운영비 및 지원비	201-01 307-01	80,418	78,980	1,438
5	복지정책과	고독사 맞춤형 사례관리사업 (사회적 고립 중장년층 1인가구)	307-11	69,416	63,600	5,816
6	복지정책과	고독사 위험군 지원	301-01 307-11	20,000	0	20,000
7	복지정책과	종합사회복지관 운영	201-02 203-03 307-05 307-10	1,009,391	1,049,388	△39,997
8	복지정책과	자원봉사센터 코디네이터 인건비	307-05	85,917	82,400	3,517
9	복지정책과	(사)울산광역시 북구자원봉사센터 운영 민간위탁금	307-05	272,188	247,966	24,222
10	복지정책과	자원봉사센터 시설 확충	401-01	75,000	0	75,000	신규
11	복지정책과	자원봉사센터(푸드뱅크) 냉장고 구입	405-01	3,000	0	3,000	신규
12	복지정책과	사회복지 및 자원봉사 박람회	201-03	35,000	30,000	5,000
13	복지정책과	자원봉사 베스트 울산 활성화 민간위탁금	307-05	64,000	64,000	0
14	복지정책과	푸드뱅크 운영비	307-10	5,880	5,900	△20
15	복지정책과	어르신과 함께하는 문화체험 여행	307-02	7,000	7,000	0
16	복지정책과	긴급복지 지원사업	301-01	1,170,000	1,506,000	△336,000
17	복지정책과	울산형 긴급복지(129)	301-02	68,750	68,750	0
18	복지정책과	보훈대상자 명절(설, 추석) 위문	301-02	50,000	42,000	8,000
19	복지정책과	보훈대상자 보상금 (참전명예수당, 보훈명예수당, 사망위로금)	301-02	1,934,000	1,712,000	222,000
20	복지정책과	보훈단체 경상사업보조금 및 법정운영비 보조금	307-02 307-03	130,260	131,484	△1,224
21	복지정책과	대한민국6.25참전유공자회 집기비품 구입(사무용 의자)	402-01	270	0	270	신규
22	노인장애인과	초등학생 효행일기 행사	307-11	2,700	0	2,700	신규
23	노인장애인과	경로의 달 행사 지원	307-04	77,000	77,000	0
24	노인장애인과	장수축하금	301-02	7,000	10,000	△3,000
25	노인장애인과	재가노인 식사 배달	307-11	139,200	104,400	34,800
26	노인장애인과	기초연금	301-01	59,918,857	54,110,353	5,808,504
27	노인장애인과	응급안전안심서비스 운영	307-11	232,869	228,372	4,497
28	노인장애인과	노인맞춤돌봄서비스(보조)	307-11	1,684,274	1,830,329	△146,055
29	노인장애인과	노인일자리사업 참여자 팀장 수당	301-01	3,300	0	3,300	신규
30	노인장애인과	노인일자리사업 수행기관 지원	307-11	10,194,376	9,364,450	829,926
31	노인장애인과	시니어클럽 운영	307-01 307-11	311,932	284,279	27,653
32	노인장애인과	경로당 개보수	401-01	150,000	150,000	0
33	노인장애인과	약수경로당 토사방지 경계석 설치	401-01	2,000	0	2,000	참여예산
34	노인장애인과	평화노인요양센터 기능보강 사업	402-02	8,040	0	8,040	신규
35	노인장애인과	경로당 지킴이사업	301-14	60,000	60,000	0
36	노인장애인과	경로당시설 운영	307-11	587,020	587,020	0
37	노인장애인과	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	307-11	386,560	358,256	28,304
38	노인장애인과	입소노인복지시설 운영 (노인의료복지시설 종사자 지원)	307-10	422,520	491,400	△68,880
38	노인장애인과	재가노인복지시설 운영	307-10	283,800	290,483	△6,683
39	노인장애인과	노인복지관 운영	307-05	1,689,784	1,618,486	71,298
40	노인장애인과	경로식당 운영	307-11	460,300	449,050	11,250
41	노인장애인과	지역사회서비스 투자사업 사업비	301-01	1,120,835	1,120,835	0
42	노인장애인과	생활사회서비스 투자사업 (일상 돌봄 서비스)	301-01	424,698	424,698	0
43	노인장애인과	장애인연금	301-01	4,145,860	4,435,601	△289,741
44	노인장애인과	장애인활동지원사업	301-01	8,578,199	7,314,286	1,263,913
45	노인장애인과	발달재활서비스사업	301-01	1,172,912	1,005,122	167,790
46	노인장애인과	발달장애인 주간활동서비스 지원	301-01	1,705,343	1,255,714	449,629
47	노인장애인과	최중증 발달장애인 주간 그룹형 1:1 지원사업	307-11	348,500	0	348,500
48	노인장애인과	최중증 발달장애인 주간 개별형 1:1 지원사업	307-11	288,008	0	288,008
49	노인장애인과	방과후활동서비스 바우처 지원	301-01	512,500	464,286	48,214
50	노인장애인과	장애유형별거주시설 운영비	307-10	7,626,315	7,309,939	316,376
51	노인장애인과	장애인단기보호시설 운영	307-10	999,180	979,917	19,263
52	노인장애인과	장애인복지관 운영	307-05	1,259,521	1,195,722	63,799
53	노인장애인과	장애인지역사회재활시설	307-10	1,035,501	1,049,286	△13,785
54	노인장애인과	장애인직업재활시설 운영	307-10	1,295,629	1,040,138	255,491
55	노인장애인과	북구발달장애인평생교육센터 운영비	307-05	534,906	523,440	11,466
56	노인장애인과	장애인일자리지원(일반형, 시간제, 복지일자리 등)	101-04 307-11	2,265,890	2,162,200	103,690
57	노인장애인과	행복챌린지최중증주간보호센터 장비보강사업	402-02	3,760	0	3,760	신규
58	노인장애인과	굿프렌즈보호작업장 장비보강사업	402-02	414,908	716,424	△301,516
59	노인장애인과	자활근로사업비	402-03	2,884,972	2,510,531	374,441
60	노인장애인과	자활사례관리사 배치(1명)	307-10	15,874	0	15,874	신규
61	노인장애인과	자활성공 지원금	301-01	9,616	0	9,616	신규
62	노인장애인과	생계급여	301-01	18,784,649	16,485,625	2,299,024
63	노인장애인과	주거급여	301-01	9,570,969	7,575,303	1,995,666
64	노인장애인과	청년월세 한시 특별지원	301-01	172,740	52,000	120,740
65	노인장애인과	의료급여관리사 기간제근로자 인건비	101-04	83,294	81,597	1,697
66	노 인 장애인과 (의료급여기금 특 별 회 계)	건강생활유지비	301-01	46,919	41,919	5,000
67	노 인 장애인과 (의료급여기금 특 별 회 계)	장애인보조기기 구입비	307-01	76,276	38,056	38,220
68	노 인 장애인과 (의료급여기금 특 별 회 계)	요양비	307-01	139,006	100,351	38,655
69	노 인 장애인과 (의료급여기금 특 별 회 계)	재가의료급여	307-01	51,875	0	51,875
70	가족정책과	가정폭력 상담소 운영 지원	307-10	267,700	172,790	94,910
71	가족정책과	성폭력피해자 보호시설 운영 지원	301-01 307-10	242,758	210,218	32,540
72	가족정책과	여성행복맞춤센터 운영	201-01 201-02 301-14	76,255	222,071	△150,816
73	가족정책과	새일센터 지정 운영	101-04 201-01 ：	180,989	153,733	27,256
74	가족정책과	새일센터 지정 운영 (직업교육훈련 운영)	101-04 201-01 ：	97,200	144,929	△47,729
75	가족정책과	새일센터 지정 운영 (인턴지원)	301-14	161,000	159,600	1,400
76	가족정책과	새일센터 지정 운영(자체)	101-04	14,400	4,800	9,600
77	가족정책과	경력단절여성 취업 지원	101-04 201-01 301-11	85,840	87,794	△1,954
78	가족정책과	경력단절여성 취업지원(자체) 종사자 교통비, 가족수당	101-04	4,800	0	4,800	신규
79	가족정책과	출산지원금(1자녀, 2자녀, 3자녀 이후, 장애인가정) 및 출산축하용품 지원	301-02	1,229,300	1,372,400	△143,100
80	가족정책과	첫만남이용권 지원	301-01	2,935,000	3,159,000	△224,000
81	가족정책과	한부모가족 아동양육비 등	301-01	3,425,301	3,121,510	303,794
82	가족정책과	한부모 가계지원비 등	301-02	930,720	808,650	122,070
83	가족정책과	다함께돌봄사업 인건비, 운영비, 종사자 수당 지원	307-10 307-11	830,196	813,780	16,416
84	가족정책과	공동육아나눔터 운영	307-11	174,732	226,848	△52,116
85	가족정책과	아이돌봄지원 사업비	307-11	4,768,395	3,540,760	1,227,635
86	가족정책과	가족센터 운영	307-05	821,060	872,740	△51,680
87	가족정책과	다문화가족 특성화사업	307-11	291,180	313,703	△22,523
88	가족정책과	조부모 손주 돌봄 수당	301-02	81,000	0	81,000	신규
89	가족정책과	입양아동가족지원	301-01 307-11	164,932	173,360	△8,428
90	가족정책과	가정위탁아동 지원	301-02	455,200	439,400	15,800
91	가족정책과	공동생활가정(그룹홈) 운영 지원(시비) 대학진학비	301-02	15,000	0	15,000	신규
92	가족정책과	공동생활가정(그룹홈) 운영 지원(자체) 종사자 교통비	307-10	4,800	0	4,800	신규
93	가족정책과	학대피해아동쉼터 운영 지원	307-10	258,700	247,894	10,806
94	가족정책과	아동발달지원계좌	301-01	1,084,185	721,356	362,829
95	가족정책과	0~2세 보육료	301-01	28,835,644	28,132,907	702,737
96	가족정책과	3~5세 보육료	301-02	10,780,000	10,780,000	0
97	가족정책과	어린이집 보육료 차액 지원	301-02	677,760	846,300	△168,540
98	가족정책과	보육료(시간차등형 보육지원)	307-10	396,424	165,980	230,444
99	가족정책과	가정양육수당 지원	301-01	640,767	840,000	△199,233
100	가족정책과	부모급여 지원	301-01	17,663,172	18,600,000	△936,828
101	가족정책과	어린이집 부모부담 필요경비 지원	307-10	2,855,200	2,130,240	724,960
102	가족정책과	정부지원어린이집 보육교직원 인건비	307-10	12,933,866	12,570,019	363,847
103	가족정책과	보육교직원 처우개선 지원	307-10	2,466,884	2,456,167	10,717
104	가족정책과	보조교사, 대체교사 지원	307-10	5,633,372	4,646,800	986,572
105	가족정책과	미지원 어린이집 교직원 지원	307-10	1,591,680	1,672,080	△80,400
106	가족정책과	정부지원 어린이집 교직원 지원	307-10	584,626	591,496	△6,870
107	가족정책과	인건비 미지원 원장 처우개선 지원	307-10	132,000	0	132,000	신규
108	가족정책과	반별운영비 지원	307-10	450,000	470,500	△20,500
109	가족정책과	공공형어린이집 운영비 지원	307-10	1,250,844	1,250,844	0
110	가족정책과	어린이집 급간식비 지원	307-11	530,400	547,200	△16,800
111	가족정책과	국공립어린이집 개보수	402-02	116,000	0	116,000
112	가족정책과	육아종합지원센터 운영	307-05	923,210	884,999	38,211
113	가족정책과	어린이날 행사	307-04	40,000	40,000	0
114	가족정책과	아동친화도시 조성 연구용역	207-01	50,000	0	50,000	신규
115	가족정책과	호계그린나래청소년지역아동센터 방수 공사	401-01	14,780	0	14,780	신규
116	가족정책과	지역아동센터 인건비 지원	307-10	959,976	719,100	240,876
117	가족정책과	아동복지교사 인건비	101-04	213,307	210,152	3,155
118	가족정책과	아동급식지원	301-02 307-11	2,948,819	2,868,228	80,591
119	가족정책과	아동수당	301-01	15,408,780	17,461,312	△2,052,532
120	가족정책과	취약계층 아동통합서비스 지원 위탁교육비	201-01	3,000	0	3,000	신규
121	가족정책과	드림스타트 프로그램 행사 운영	201-03	18,000	18,000	0	신규
122	교육청소년과	단위학교 교육경비 지원	308-08	420,000	400,000	20,000
123	교육청소년과	중고등학교 신입생 교복비 지원	308-08	132,225	132,975	△750
124	교육청소년과	고등학교 무상교육 지원	308-10	95,712	96,051	△339
125	교육청소년과	행사 차출 지급경비 (과학한마당)	201-01	1,560	0	1,560	신규
126	교육청소년과	찾아가는 체험교육 지원사업	201-03	70,000	0	70,000	신규
127	교육청소년과	청소년 리더십 캠프	308-08	10,000	0	10,000	신규
128	교육청소년과	요리실 냉장고 구입	405-01	1,800	0	1,800	신규
129	교육청소년과	평생학습관 청소용역비	201-01	115,620	113,500	2,120
130	교육청소년과	문서세단기 구입	405-01	800	0	800	신규
131	교육청소년과	행사 차출 지급경비 (평생학습박람회)	201-01	480	0	480	신규
132	교육청소년과	평생학습대학 권역별 캠퍼스 운영	201-01	1,521	0	1,521	신규
133	교육청소년과	교육진흥재단 출연금	306-01	30,000	0	30,000	신규
134	교육청소년과	여성청소년 위생용품 지원	301-01	128,764	110,654	18,110
135	교육청소년과	청소년상담복지센터 운영	307-05	253,084	241,897	11,187
136	교육청소년과	지역사회 청소년 통합지원체계 구축	307-05	135,430	134,080	1,350
137	교육청소년과	청소년 동반자 프로그램 운영	307-05	144,180	139,017	5,163
138	교육청소년과	학교 밖 청소년 지원	307-05	168,480	159,138	9,342
139	교육청소년과	청소년쉼터 운영	307-10	396,922	384,044	12,878
140	교육청소년과	청소년 방과후 아카데미 운영지원	307-05	284,708	279,401	5,307
141	교육청소년과	청소년문화의집 운영 (청소년문화의집, “꿈에마루”, “몽글몽글”)	307-05	687,410	665,823	21,587
142	교육청소년과	청소년문화의집 교육용 태블릿 구입	405-01	8,400	0	8,400	신규
143	교육청소년과	이화정 청소년 창작센터 운영	307-05	323,228	238,640	84,588
144	교육청소년과	청소년운영위원회 운영 (이화정 청소년 창작센터 운영)	307-05	2,000	0	2,000	신규
145	교육청소년과	청소년의 달 기념행사	307-04	20,000	20,000	0

5) 안전건설국                                      (단위 : 천원)

연번	부서명	사 업 명	편성목	2025년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증감	비고
1	안전총괄과	중대재해 예방 근로자 교육	201-01	700	0	700	신규
2	안전총괄과	구민 생활안전보험료	307-06	90,000	68,500	21,500
3	안전총괄과	안전한국훈련 용역비	201-01	18,750	18,876	△126
4	안전총괄과	사회재난지원금	302-02	4,000	5,000	△1,000
5	안전총괄과	안전마을 만들기 지원사업	307-02	45,000	45,000	0
6	안전총괄과	의용소방대 활동 지원사업	307-02	7,000	7,000	0
7	안전총괄과	방사능방재 경보시설 유지보수 용역	201-02	15,000	10,000	5,000
8	안전총괄과	그늘막 유지보수	201-02	17,920	13,650	△4,270
9	안전총괄과	재해문자전광판 유지보수	201-02	26,396	21,996	△4,400
10	안전총괄과	풍수해보험사업	307-06	200,000	200,000	0
11	안전총괄과	저류지 유지보수	401-01	100,000	0	100,000	신규
12	안전총괄과	소규모 공공시설 안전점검 용역	401-01	150,500	0	150,500	신규
13	안전총괄과	자연재난지원금	302-02	15,000	15,000	0
14	안전총괄과	양수기 구입	405-01	8,000	0	8,000	신규
15	안전총괄과	자율방재단 운영	201-01 301-11 :	34,721	34,721	0
16	안전총괄과	민방위교육 강사수당	301-14	9,900	9,900	0
17	안전총괄과	사회복무요원 보상금	301-10	460,999	401,860	59,139
18	안전총괄과	예비군 육성지원 보조금 (7765부대 2대대)	308-12	58,000	68,000	△10,000
19	안전총괄과	CCTV 통합관제센터 모니터링 용역	201-01	737,953	718,704	19,249
20	안전총괄과	CCTV 전용회선․전기․ 원격관제(IOT) 사용료	201-02	720,660	705,744	14,916
21	안전총괄과	통합관제센터 시스템 유지보수비	201-01	259,765	231,458	28,307
22	안전총괄과	CCTV시스템 유지보수비	201-01	480,395	461,895	18,500
23	안전총괄과	방범용 CCTV 설치	401-01	100,000	100,000	0
24	안전총괄과	방범용 CCTV 설치(농소3동)	401-01	25,000	0	25,000	신규
25	안전총괄과	재난관리기금 적립금	702-01	886,912	841,667	45,245
26	건 설 과	미지급용지 보상	401-01	300,000	500,000	△200,000
27	건 설 과	자전거 이용자 상해보험	307-06	190,000	170,000	20,000
28	건 설 과	호계동 팔팔장여관 일원(소2-151호선) 도로 개설 보상비	401-01	120,000	0	120,000	신규
29	건 설 과	어물동 복골마을 진입도로 확장(GB 주민지원사업) 보상비	401-01	905,610	0	905,610
30	건 설 과	매곡초등학교 일원(소2-177호선) 도로 개설 용역비	401-01	25,000	0	25,000
31	건 설 과	도로 영조물 배상공제	201-01	38,000	35,000	3,000
32	건 설 과	도로정비 및 도로긴급복구(긴급도로복구)	401-01	395,000	395,000	0
33	건 설 과	도로정비 및 도로긴급복구(배수로)	401-01	50,000	50,000	0
34	건 설 과	도로정비 및 도로긴급복구(시설물)	401-01	50,000	50,000	0
35	건 설 과	상반기 정기안전점검 및 정밀안전점검	401-01	230,000	210,000	20,000
36	건 설 과	보도 잡초관리	401-01	248,000	248,000	0
37	건 설 과	쇠부리 문화거리 휴식 쉼터 보수	401-01	30,000	0	30,000	참여예산
38	건 설 과	인도 연장설치 (KCC사원아파트 인근)	401-01	30,000	0	30,000	참여예산
38	건 설 과	신전마을 인도 디자인 포장	401-01	20,000	0	20,000	참여예산
39	건 설 과	침수우려 취약도로 자동차단시설 설치	401-01	600,000	0	600,000	신규
40	건 설 과	가로․보안등 전기요금	201-02	1,940,400	1,782,000	158,400
41	건 설 과	가로․보안등 유지관리비	201-02	601,875	601,875	0
42	건 설 과	시례 새터길 가로보안등 설치	401-01	10,000	0	10,000	참여예산
43	건 설 과	동천천 둑길 가로보안등 설치	401-01	30,000	0	30,000	참여예산
44	건 설 과	비점오염저감시설(30개소) 유지관리 및 모니터링 용역	201-01	60,000	60,000	0
45	건 설 과	하수도 준설 및 세정	401-01	130,000	130,000	0
46	건 설 과	노후 하수관로 보수 및 정비사업	401-01	130,000	130,000	0
47	건 설 과	하천둔치 관리 기간제근로자 인건비(8명)	101-04	179,456	175,988	3,468
48	건 설 과	하천시설물 정비	401-01	180,000	180,000	0
49	건 설 과	매곡천 연결 나무계단 설치 및 보수(단차조정용)	401-01	30,000	0	30,000	참여예산
50	건 설 과	홈골 입구 안전휀스 설치(홈골~호봉사 일원)	401-01	10,500	0	10,500	참여예산
51	건 설 과	하천 둔치관리 인부임(3인)	101-04	70,000	44,000	26,000
52	건 설 과	지방하천 유지관리공사	401-01	332,830	242,830	90,000
53	건 설 과	태화강 제방 유해수목 제거	401-01	15,000	0	15,000	신규
54	건 설 과	태화강 제방 보수	401-01	11,000	0	11,000	신규
55	건 설 과	홍수기 전중후 점검	401-01	13,965	0	13,965	신규
56	건 설 과	스마트 계측관리 시스템 구축	401-01	140,000	140,000	0
57	건 설 과	하천 응급복구공사(51개 하천)	401-01	50,000	50,000	0
58	건 설 과	정차천(상류부) 지방하천 정비사업	401-01	628,000	626,660	1,340
59	건 설 과	상안천 지방하천 정비사업	401-01	1,181,340	1,182,660	△1,320
60	건 설 과	배수펌프장 중앙제어시스템 구축	401-01	82,100	0	82,100	신규
61	건 설 과	명촌지구 풍수해 생활권 종합정비 사업	401-01 401-02	2,500,000	2,802,800	△302,800
62	건 설 과	중산동지구 풍수해 생활권 종합정비 사업	401-01	1,600,000	0	1,600,000	신규
63	건 설 과	노점 및 노상적치물 단속 시간선택제(마급) 기타직보수	101-02	20,063	0	20,063	신규
64	도 시 과	GB 주민지원사업 (생활비용보조사업)	301-01	4,800	4,800	0
65	도 시 과	도시관리계획 결정 및 지형도면 고시 용역	207-01	50,000	70,000	△20,000
66	도 시 과	토지구획정리사업장 긴급복구지원	401-01	200,000	100,000	100,000
67	도 시 과	농소1동 도시재생사업	401-01	1,326,000	0	1,326,000
68	도 시 과	도시재생 사후관리체계 운영	201-01 207-01 :	67,520	0	67,520	신규
69	도 시 과	문서세단기 구입	405-01	800	0	800	신규
70	교통행정과	마실택시 운영 지원	307-09	50,000	50,000	0
71	교통행정과	이륜자동차 민원 및 과태료 징수요원 인건비	101-04	32,487	28,919	3,568
72	교통행정과	교통시설물 설치 및 유지보수	401-01	60,000	60,000	0
73	교통행정과	스마트 바닥신호등 설치	401-01	80,000	80,000	0
74	교통행정과	버스승강장 전기요금 및 통신요금	201-02	48,000	36,000	12,000
75	교통행정과	버스승강장 설치 및 정비	401-01	130,000	130,000	0
76	교통행정과	경제일자리진흥원 40335 노후 버스승강장 교체	401-01	20,000	0	20,000	참여예산
77	교통행정과	어린이보호구역 시설물 정비	401-01	90,600	100,000	△10,000
78	교통행정과	스마트 쉼터형 버스승강장 확대 사업	401-01	320,000	0	320,000	신규
79	교통행정과 (주차장특별회계)	주정차과태료 징수요원 인건비	101-04	97,460	86,753	10,707
80	교통행정과 (주차장특별회계)	과태료 사전통지 및 부과 등 우편요금	201-02	105,042	97,452	7,590
81	교통행정과 (주차장특별회계)	주정차 금지 시선유도봉 설치	401-01	52,200	52,200	0
82	교통행정과 (주차장특별회계)	불법 주·정차위반 단속장비 성능개선	405-01	100,000	100,000	0
83	교통행정과 (주차장특별회계)	교통유발부담금 업무 추진 (기간제근로자 인건비 등)	101-04 201-01 201-02	31,043	27,360	3,683
84	교통행정과 (주차장특별회계)	내집 주차장 갖기사업 보조금 지급	402-02	9,000	9,000	0
85	교통행정과 (주차장특별회계)	노후차선 도색	401-01	50,000	50,000	0
86	교통행정과 (주차장특별회계)	공영주차장 시설물 정비	401-01	130,000	120,000	10,000
87	교통행정과 (주차장특별회계)	공영주차장 대부료(4개소)	201-01	107,000	106,000	1,000
88	교통행정과 (주차장특별회계)	공영주차장 운영 시설관리공단 경상전출금	309-01	482,070	475,572	6,498
89	교통행정과 (주차장특별회계)	사유지 개방 주차장 조성	401-01	40,000	40,000	0
90	교통행정과 (주차장특별회계)	부설주차장 무료 개방 지원	401-02	20,000	20,000	0
91	교통행정과 (주차장특별회계)	매곡천공영주차장(노외) 토지매입비(1년차)	401-01	1,500,000	0	1,500,000	신규
92	교통행정과 (주차장특별회계)	재난예비비	801-02	160,978	1,241,158	△1,080,180
93	교통행정과 (주차장특별회계)	주정차단속요원(공무직) 인건비	101-03	171,298	163,778	7,520
94	건축주택과	공동주택 공용시설 유지보수 지원금	402-01	600,000	600,000	0
95	건축주택과	소규모 공동주택 안전점검	401-01	40,000	40,000	0
96	건축주택과	전세 보증금 반환 보증 보증료 지원	301-01	220,000	100,000	120,000
97	건축주택과	공동주택 층간소음 저감사업	402-02	165,900	0	165,900	신규
98	건축주택과	빈집정비사업	401-01	380,000	170,000	210,000
99	건축주택과	저소득 장애인 및 고령자 주거편의 지원사업	401-01	50,000	50,000	0
100	건축주택과	벽보 및 전단(일반인), 현수막(구민감시단) 수거보상금 지급	301-14	41,000	41,000	0
101	건축주택과	부서 냉장고 구입	405-01	800	0	800	신규

6) 공원환경국                                       (단위 : 천원)

연번	부서명	사 업 명	편성목	2025년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증감	비고
1	공원녹지과	도시공원 및 녹지관리	101-04	738,000	750,000	△12,000
2	공원녹지과	어린이놀이시설 소독비	201-01	72,000	72,000	0
3	공원녹지과	물놀이장 운영 용역 및 시설정비(8개소)	201-02	130,000	120,000	10,000
4	공원녹지과	공원 시설물 보수	401-01	480,000	200,000	280,000
5	공원녹지과	해오름공원 개선사업 (노후벤치, 운동기구 교체)	401-01	25,000	0	25,000	참여예산
6	공원녹지과	신천공원 상설 무대설치	401-01	68,000	0	68,000	참여예산
7	공원녹지과	명촌어린이공원 놀이터 바닥 탄성포장 설치	401-01	50,000	0	50,000	참여예산
8	공원녹지과	상방공원 수목 전정	401-01	20,000	0	20,000	참여예산
9	공원녹지과	한솔근린공원 내 맨발 산책길 조성	401-01	100,000	0	100,000	참여예산
10	공원녹지과	중리소공원 바닥 정비	401-01	50,000	0	50,000	참여예산
11	공원녹지과	강동중앙공원 포토존 설치	401-01	100,000	0	100,000	참여예산
12	공원녹지과	청사 조경 관리 작업단 운영(2명) 인건비	101-04	33,738	33,239	499
13	공원녹지과	가재골 공원 조성	401-01	1,000,000	682,000	318,000
14	공원녹지과	수변공원 관리(6명) 인건비	101-04	142,685	140,551	2,134
15	공원녹지과	도시숲 등 관리사업	401-01	100,000	125,000	△25,000
16	공원녹지과	녹지관리사업	401-01	222,500	222,500	0
17	공원녹지과	공원관리사업	401-01	222,500	222,500	0
18	공원녹지과	가로녹지작업단(10명) 인건비	101-04	204,630	222,800	△18,170
19	공원녹지과	제23회 가을철 국화 전시회	401-01	200,000	200,000	0
20	공원녹지과	보호수 및 노거수 관리사업	401-01	60,000	66,000	△6,000
21	공원녹지과	산림휴양 활성화를 위한 단계적 절차 추진	401-01	120,000	0	120,000	신규
22	공원녹지과	울산숲 관리 작업단(13명) 인건비	101-04	291,876	166,188	125,688
23	공원녹지과	2025 울산숲 로드페스타	307-04	50,000	0	50,000	신규
24	공원녹지과	울산숲 정비 사업	401-01	100,000	0	100,000	신규
25	공원녹지과	울산숲 이동식 화장실 설치 공사	401-01	100,000	0	100,000
26	공원녹지과	울산숲 그늘쉼터 조성사업	401-01	30,000	0	30,000	참여예산
27	공원녹지과	울산숲 걷기 행사	201-03	18,000	18,000	0
28	공원녹지과	조림사업(5ha)	401-01 401-02	57,225	130,124	△72,899
29	공원녹지과	정책숲가꾸기(보조)(140ha)	401-01 401-02	236,486	861,360	△624,874
30	공원녹지과	공익림가꾸기(140ha)	401-01 401-02	379,680	759,360	△379,680
31	공원녹지과	임도시설(보조)(전환사업)	101-04 401-01	57,909	119,209	△61,296
32	공원녹지과	임산물 산지 종합유통센터	402-02	238,000	0	238,000	신규
33	공원녹지과	소나무재선충병 방제사업	401-01 401-02 401-03	2,712,504	2,384,155	328,349
34	공원녹지과	일반병해충 방제사업	401-01	110,278	39,899	70,379
35	공원녹지과	이동단속 방제반(4명) 인건비	101-04	86,600	84,742	1,858
36	공원녹지과	첨단예찰(1명) 인건비	101-04	10,626	0	10,626	신규
37	공원녹지과	산불교육 및 훈련 (산불조사감시장비세트)	405-01	815	0	815	신규
38	공원녹지과	산불감시원(20명) 인건비	101-04	412,125	473,115	△60,990
38	공원녹지과	산불진화헬기 임차료	308-07	136,093	112,830	23,263
39	공원녹지과	산지사방시설(3ha)	401-01 401-02	243,000	486,000	△243,000
40	공원녹지과	계류보전시설(4km)	401-01 401-02	775,027	484,391	290,636
41	공원녹지과	사방댐 시설(4개소)	401-01 401-02 401-03	1,000,000	500,000	500,000
42	공원녹지과	산불전문예방진화대(20명) 인건비	101-04	313,222	308,013	5,209
43	공원녹지과	산사태현장예방단(4명) 인건비	101-04	62,018	61,139	879
44	공원녹지과	산림병해충 예찰방제단 (12명) 인건비	101-04	294,797	291,614	3,183
45	공원녹지과	숲길관리사업(전환사업)	401-01 401-03	120,000	200,000	△80,000
46	공원녹지과	산림휴양작업단(5명) 인건비	101-04	98,303	110,592	△12,289
47	공원녹지과	무룡산 등산로 개선사업 (노후 안내판 교체)	401-01	10,000	0	10,000	참여예산
48	공원녹지과	천마산 일원 등산로 침목계단 교체	401-01	30,000	0	30,000	참여예산
49	공원녹지과	양정동 일원 등산로 침목계단 설치	401-01	100,000	0	100,000	참여예산
50	공원녹지과	도시녹지관리원(1명) 인건비	101-04	21,987	22,647	△660
51	공원녹지과	정원조성 작업단(4명) 인건비	101-04	89,808	88,475	1,333
52	공원녹지과	아낌없이 주는 반려식물 키우기	201-01 206-01 301-14	10,000	10,000	0
53	공원녹지과	우리동네 정원가꾸기	307-02	25,000	25,000	0
54	공원녹지과	연암정원 관리 작업단 (2명) 인건비	101-04	44,904	44,238	666
55	공원녹지과	매곡정원 조성사업	401-01	500,000	0	500,000	신규
56	공원녹지과	연암정원 무궁화동산 조성사업	401-01	100,000	0	100,000	신규
57	공원녹지과	정원스토리페어	401-01	40,000	0	40,000	신규
58	환경위생과	기후위기적응대책 세부시행계획 수립 용역	207-01	50,000	0	50,000	신규
59	환경위생과	1사 1하천 살리기 운동 지원	201-01 206-01 301-11	8,500	8,500	0
60	환경위생과	자연보호단체 지원	307-02 307-03	7,400	7,400	0
61	환경위생과	야생동물 피해예방시설 설치지원	402-02	16,000	32,000	△16,000
62	환경위생과	탄소포인트 인센티브 지급	301-14	114,000	115,740	△1,740
63	환경위생과	비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅	201-01 206-01 :	13,460	9,520	3,940
64	환경위생과	마을상수도 시설보수	201-02	11,500	12,000	△500
65	환경위생과	환경개선부담금 수납관리시스템 고도화 전환	207-02	82,500	0	82,500	신규
66	환경위생과	공중화장실 및 음수대 청소용역	201-01	517,528	493,382	24,146
67	환경위생과	강동해변 공중화장실 미관개선 공사	401-01	20,000	0	20,000	신규
68	환경위생과	미세먼지 저감조치 살수차 임차	201-01	104,400	12,000	92,400
69	환경위생과	슬레이트 처리 지원사업	402-03	92,480	116,760	△24,280
70	환경위생과	가정용 친환경 보일러 설치 지원사업	402-02	72,000	36,000	36,000
71	환경위생과	석면피해구제 지원사업	301-01	222,939	210,798	12,141
72	환경위생과	어린이급식관리지원센터 지원	307-05	642,000	630,000	12,000
73	환경위생과	음식점 위생환경 개선사업	402-02	60,000	0	60,000	신규
74	자원순환과	폐기물 수거접수시스템 (바로처리) 사용료	201-01	3,600	0	3,600	신규
75	자원순환과	쓰레기 불법투기 감시 이동식 카메라 설치 (양정생활체육공원 인근)	401-01	5,000	0	5,000	참여예산
76	자원순환과	차량 유류대 및 정비유지비, 소모품비	201-02	285,008	285,008	0
77	자원순환과	농소청소지휘소 냉난방기 구입	401-05	3,615	0	3,615	신규
78	자원순환과	종량제봉투, 공공용마대 제작(재료비)	206-01	540,933	540,933	0
79	자원순환과	종량제봉투 및 음식물류폐기물 납부필증 등 공급대행료	307-05	124,597	113,820	10,777
80	자원순환과	대형폐기물 처리비 지급	307-05	200,000	200,000	0
81	자원순환과	생활폐기물 수집, 운반 대행료	307-05	3,462,916	3,048,468	414,448
82	자원순환과	공사장폐기물 수집, 운반 대행료	307-05	657,754	603,107	54,647
83	자원순환과	생활폐기물 매립장(소각장) 반입수수료	308-07	515,424	515,424	0
84	자원순환과	폐기물 처분부담금	308-07	400,000	400,000	0
85	자원순환과	국가산단 가로변 환경정비 사업 인건비	101-04	117,814	116,076	1,738
86	자원순환과	텀블러 세척기 대여 및 구입	201-01	3,226	0	3,226	신규
87	자원순환과	클린 환경 나눔장터	201-03	12,000	12,000	0
88	자원순환과	재활용품 수거용기 구입	206-01	40,000	40,000	0
89	자원순환과	투명페트병 교환사업용 화장지 구입	301-14	8,500	0	8,500	신규
90	자원순환과	재활용품 수집, 운반 대행료	307-05	814,894	730,689	84,205
91	자원순환과	재활용품 선별대행료	307-05	362,648	337,701	24,947
92	자원순환과	폐형광등, 폐전지, 폐가전 수거 대행료	307-05	135,074	127,073	8,001
93	자원순환과	농촌폐비닐 수거보상금	301-14	25,000	25,000	0
94	자원순환과	공동주택 음식물류 폐기물 처리수수료 징수대행 보상금	301-14	56,689	56,689	0
95	자원순환과	음식물류폐기물 처리 대행료	307-05	1,812,740	1,756,379	56,361
96	자원순환과	음식물류폐기물 수집, 운반 대행료	307-05	2,263,037	2,261,064	1,973
97	자원순환과	음식물류폐기물 민간처리시설 처리 대행료(비상시)	307-05	52,800	52.800	0
98	자원순환과	공동주택 음식물류폐기물 RFID 설치	401-01	50,000	50,000	0
99	자원순환과	환경공무직 해외 선진지 견학	202-04	27,000	0	27,000
100	자원순환과	환경공무직 보수(50명)	101-03	3,425,794	3,452,503	△26,709

7) 보건소                                           (단위 : 천원)

연번	부서명	사 업 명	편성목	2025년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증감	비고
1	보건행정과	민원실 운영	101-04	36,447	35,838	609
2	보건행정과	보건소 사인물 구입	201-01	7,411	0	7,411	신규
3	보건행정과	청소용역비	201-01	121,726	120,293	1,433
4	보건행정과	직무관련 보수교육비 (공무원, 공무직)	201-01	1,760	0	1,760	신규
5	보건행정과	지역보건의료기관 협의회 부담금	201-02	3,000	0	3,000
6	보건행정과	보건진료소 컬러복합기 구입	405-01	1,000	0	1,000	신규
7	보건행정과	지역사회건강조사 조사분석 위탁	307-05	69,050	69,050	0
8	보건행정과	보건소 및 동 방역사업	101-04 201-01 :	279,412	278,119	1,293
9	보건행정과	검사실 운영	101-04 201-01 307-01	105,440	104,923	517
10	보건행정과	한센인 피해자 위로지원금	301-01	82,080	73,440	8,640
11	보건행정과	생물테러 초동대응요원 개인보호복 구입(레벨A)	201-01	3,600	1,200	2,400
12	보건행정과	재난현장 응급의료소 운영	307-01	1,000	0	1,000	신규
13	보건행정과	국가예방접종	101-04 307-01 :	4,716,272	4,122,403	593,869
14	보건행정과	결핵관리사업	101-04 201-01 :	108,760	88,469	20,291
15	보건행정과	진료실 운영 (인건비, 의료비)	101-04 307-01	59,424	81,900	△22,476
16	보건행정과	방사선실 운영	201-01	560	560	0
17	보건행정과	AI결핵영상분석 서비스	201-01	18,000	39,600	△21,600
18	보건행정과	한방진료실 상하지 근력운동 장비 구입	405-01	5,000	0	5,000	신규
19	보건행정과	지역사회중심재활사업 운영 (중증재가장애인 방문재활)	101-04 201-01 :	24,000	0	24,000
20	건강증진과	직무관련 보수교육비 (공무원, 공무직)	201-01	2,960	0	2,960	신규
21	건강증진과	통합 건강증진사업 기간제근로자 인건비	101-04	152,732	168,230	△15,498
22	건강증진과	건강리더 및 주민강사 활동수당	301-14	2,260	0	2,260	신규
23	건강증진과	구강보건실 운영	201-01 301-14	9,600	9,600	0
24	건강증진과	건강한 생활터 만들기	201-01 307-01	10,000	0	10,000
25	건강증진과	건강버스 운영 (인건비, 일반운영비 등)	101-04 201-02 307-01	80,172	79,087	1,085
26	건강증진과	치매안심센터 운영비	201-01 301-11 :	119,484	272,521	△153,037
27	건강증진과	저소득 희귀난치성질환자 의료비 지원	308-13	192,008	220,800	△28,792
28	건강증진과	기저귀 및 조제분유 지원	308-13	372,000	380,000	△8,000
29	건강증진과	산모신생아 건강관리 지원 (전환사업)	308-13	1,101,044	913,571	187,473
30	건강증진과	산모신생아 재가돌봄 서비스 지원	301-02	244,500	0	244,500	신규
31	건강증진과	난임부부 시술비 지원	307-01	621,333	621,400	△67
32	건강증진과	영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원	307-01	4,520	6,220	△1,700	신규
33	건강증진과	임신 사전건강관리 지원사업	307-01	75,800	204,900	△129,100
34	건강증진과	고위험임산부의료비 지원	307-01	75,360	88,000	△12,640
35	건강증진과	공공산후조리원 운영 민간위탁금	307-05	1,134,349	1,104,872	29,477
36	건강증진과	산후조리비 지원사업	301-02	627,500	756,000	△128,500
37	건강증진과	국가암검진비 지원	308-13	208,375	218,551	△10,176
38	건강증진과	암환자 의료비 지원	307-01	209,000	209,000	0
38	건강증진과	기초정신건강복지센터 운영	307-05	54,545	54,544	1
39	건강증진과	자살예방 및 정신건강증진사업	307-05	232,203	232,203	0
40	건강증진과	정신건강복지센터 인력확충	307-05	780,648	724,630	56,018
41	건강증진과	자살예방사업 인력확충	307-05	74,072	74,072	0
42	건강증진과	통합정신건강증진사업	307-05	128,040	137,622	△9,582
43	건강증진과	정신재활시설 운영 (임차료, 운영비)	201-01 307-05	213,352	209,926	3,426
44	건강증진과	전국민 마음투자 지원사업	301-01	326,400	143,132	183,268
45	건강증진과	생명존중 안심마을 운영	307-05	10,000	0	10,000
46	건강증진과	방문건강관리 폭염 및 한파대비 물품 지원	201-01	4,000	0	4,000	신규
47	건강증진과	금연상담 및 금연시설 지도점검(4명) 인건비	101-04	100,968	99,315	1,653
48	건강증진과	저소득층 금연치료지원	301-01	6,230	0	6,230	신규
49	건강증진과	건강생활지원센터 운영	101-04 201-01 :	154,978	160,717	△5,739

8) 의회사무과, 구립도서관, 문화예술회관             (단위 : 천원)

연번	부서명	사 업 명	편성목	2025년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증감	비고
1	의회사무과	의정소식지 발간	201-01	10,000	10,000	0
2	의회사무과	울산광역시 선출직 교류행사	201-03	5,000	35,000	△30,000
3	의회사무과	인터넷 행정방송 서버 구입	405-01	18,300	0	18,300	신규
4	의회사무과	의원 정책개발비	205-09	45,000	45,000	0
5	의회사무과	대한민국시군자치구의회의장협의회 부담금	205-10	10,000	10,000	0
6	구립도서관	작은도서관 독서·문화 프로그램	307-02	16,800	16,800	0
7	구립도서관	작은도서관 운영비 지원	307-03	115,920	111,930	3,990
8	구립도서관	작은도서관 장서 확충 지원(도서구입비)	405-02	38,000	36,000	2,000
9	구립도서관	작은도서관 도서구입비 지원사업(도서구입비)	405-02	18,400	19,500	△1,100
10	구립도서관	상호대차서비스 배송비	201-01	33,000	33,000	0
11	구립도서관	네트워크 L2스위치	405-01	22,450	0	22,450	신규
12	구립도서관	책마당 야외도서관 행사	201-03	5,000	0	5,000	신규
13	구립도서관	염포양정도서관 전면 판넬 방수공사	401-01	14,290	0	14,290	신규
14	구립도서관	매곡도서관 옥상 방수공사	401-01	14,400	0	14,400	신규
15	구립도서관	기적의도서관 소방시설 보완공사	401-01	8,210	0	8,210	신규
16	구립도서관	강동바다도서관 책과 음악이 어우러진 옥상 콘서트(상․하반기)	201-03	8,000	0	8,000	신규
17	문화예술회관	기획 공연 및 전시(방송 송출료)	201-01	15,000	15,000	0
18	문화예술회관	기획공연	201-03	300,000	210,000	90,000
19	문화예술회관	기획전시	201-03	40,000	40,000	0
20	문화예술회관	문화예술아카데미 강사료	301-14	260,799	260,799	0
21	문화예술회관	조명디머 컨트롤 모듈 교체	201-02	19,800	0	19,800	신규
22	문화예술회관	문예회관 청소용역	201-01	248,659	241,500	7,159
23	문화예술회관	청사 노후 단열 유리필름 시공	201-02	12,000	0	12,000	신규

5. 상임위원회별 심사결과                           (단위 : 천원)

위원회별	심사결과	비고
의회운영위원회	원안가결
행정자치위원회	수정가결
복지건설위원회	원안부결

❍ 삭감액

위원회별		2025년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증감	삭감액
계		497,691,887	484,545,503	13,146,384	△181,900
의회운영위원회		2,607,497	2,565,546	41,951	-
	일 반 회 계	2,607,497	2,565,546	41,951	-
행정자치위원회		2,607,497	124,067,922	△1,521,337	△181,900
	일 반 회 계	122,494,185	123,073,422	△579,237	△181,900
	특 별 회 계	52,400	994,500	△942,100	-
복지건설위원회		372,537,805	357,912,035	14,625,770	-
	일 반 회 계	368,948,243	352,888,102	16,060,141	-
	특 별 회 계	3,589,562	5,023,933	△1,434,371	-

※ [붙임] 삭감조서

6. 검토의견

❍ 2025년도 예산안 총규모는 4,976억 9,189만원으로 전년도 예산액 대비 131억 4,638만원으로 2.71% 증액편성 되었음.

• 일반회계는 4,940억 4,993만으로 전년대비 155억 2,286만원(3.24%)이 증액되었고,

• 특별회계는 36억 4,196만원으로 전년대비 23억 7,641만원(△39.49%)이 감액되었음.

❍ 세입(일반․특별회계) 예산은

전년도 대비 2.71% 증가한 4,976억 9,189만원이며,

그 중 지방세와 세외수입 등 자체재원은 1,217억 5,085만원인 24.5%이며, 지방교부세, 조정교부금, 보조금 등 의존재원은 3,629억 5,231만원으로 72.9%, 보전수입등 및 내부거래는 129억 8,873만원으로 2.6%임.

• 주민세, 재산세, 지방소비세 등 지방세수입은 948억 6,000만원으로 주민세 종업원분 일부반영 등으로 전년대비 48억 2,600만원(5.36%), 보조금이 2,913억 6,731만원으로 전년대비 153억 6,339만원(5.57%)이 각각 증액 편성되었고,

• 사용료, 수수료, 과태료 등 세외수입은 268억 9,085만원으로 지적재조사조정금, 폐기물처리시설 분담금 감액 등으로 전년대비 9억 4,640만원(△3.4%) 감액,

• 지방교부세, 조정교부금 등은 715억 8,500만원으로 전년대비 31억 3,300만원(△4.2%), 보전수입등 및 내부거래는 129억 8,873만원으로 전년대비 29억 6,361만원(△18.6%) 각각 감액 편성되었음.

❍ 세출예산(일반․특별회계 기능별)은

• 일반행정운영 및 안전분야 등에 984억 7,822만원(19.8%)으로 전년대비 4.2%, 교육 및 문화관광 분야에 251억 2,091만원(5.0%)으로 전년대비 3.9%, 사회복지분야에 2,905억 9,892만원(58.4%)으로 전년대비 5.9% 각각 증가하였고,

• 보건·환경 분야에 299억 9,169만원(6.0%)으로 전년대비 4.9%, 농림해양수산 및 산업분야에 240억 8,551만원(4.8%)으로 전년대비 7.7%,  교통 및 지역개발분야에 281억 5,548만원(5.7%)으로 전년대비 8.4%, 예비비는 12억 6,117만원(0.3%)으로 전년대비 62.2% 각각 감소하였음.

❍ 2025년도 세입예산은, 부동산 시장둔화, 공시지가 하락, 1세대 1주택자 공정시장가액 비율 하향조정 등에 따른 재산세 감소와 국세 감소로 인한 부동산교부세, 일반조정교부금 등의 재원이 감소한반면에, 재산세 감소폭 축소, 등록면허세, 지방소비세, 주민세 종업원분, 징수교부금 등의 증가로 전년대비 2.71%가 증가하였지만, 세밀한 세입추계로 가용재원 추가 확보 노력이 요구됨.

❍ 세출예산은 인건비 상승과 고정 지출 경비 및 사회복지예산 증가, 정체된 세수로 가용재원이 급감하여, 산업·에너지 분야는 전년대비 약 29%(△12억 4,160만원), 국토및지역개발 분야는 전년대비 약 14%(△29억 2,255만원) 각각 감소하여 세출 구조조정, 지출관리 강화로 건전재정 운영을 하고자 하였으나,

• 예산을 편성함에 있어 부족한 재원 확충을 위해 국·시비 확보, 공모사업 추진을 통한 의존재원 확보 노력과 불필요한 예산의 낭비 및 과다한 집행잔액 등이 발생치 않도록 하여야 할 것임.

• 문화·체육시설 등의 공공시설의 증가는 운영인력 등의 관리비용 재정부담을 가중시키는 요인으로 공공시설 확충에 대한 면밀한 검토가 요구됨.

• 마지막으로, 대규모 투자사업의 경우 사업의 충분한 타당성 분석과 아울러 사전이행 절차 준수 등 법적 테두리안에서 추진하고, 세심한 검토로 사업의 효율성을 극대화하여야 할 것이며, 중복 투자 등의 예산의 낭비요인이 없도록 하여야 할 것임.

❍ 이상과 같이, 2025년도 예산안은 대·내외적으로 불확실한 경기전망과 어려운 재정여건 속에서 민선 8기 구정목표 달성과 구민이 체감할 수 있는 지역 현안사업에 중점을 두고 편성하고자 한 것으로 상임위원회별로 예비심사를 거친 예산안에 대하여 종합적인 검토와 심사가 필요할 것으로 사료됨.

[붙임]

2025년도 예산안

삭 감 조 서

□ 일반회계 : 세출                                (단위: 천원)

부서명	통계목	사 업 내 역	예산요구액	삭감액	확정액	예산서 페이지
	계		830,700	181,900	648,800
행정자치위원회		소계	830,700	181,900	648,800
문화체육과	307-04	◎ 제21회 울산쇠부리축제	700,000	100,000	600,000	158
총 무 과	203-01	◎ 구청장	62,300	13,500	48,800	277
주민자치과	202-04	◎ 안보견학 수행공무원 여비	3,400	3,400	0	293
주민자치과	301-08	◎ 민주평통 안보견학	65,000	65,000	0	293

의 안 번 호	334		제223회 제2차 정례회
			제2차 예산결산특별위원회
			2024. 12. 11.(수) 10:00

2025년도 기금운용계획안 검토보고서

예산결산특별위원회

전문위원 박인숙

의 안 번 호	334	【 2025년도 기금운용계획안 】 검 토 보 고 서

1. 의안제출

❍ 제 출 일 : 2024. 11. 19.(화)

❍ 제 출 자 : 북구청장

❍ 상임위원회 예비심사     : 12.  3.(화) ~ 12. 10.(화)

❍ 예산결산특별위원회 회부 : 12. 10.(화)

❍ 예산결산특별위원회 심사 : 12. 11.(수)

2. 제안이유

❍「지방자치단체 기금관리기본법」제8조에 따라 지방자치단체의 특정한 행정목적을 달성하기 위한 2025년도 기금운용계획안을의회에 제출하여 의결을 받고자 함.

3. 근거 법규 :「지방자치단체 기금관리기본법」제8조(기금운용계획 및 결산)

4. 기금 총괄

가. 기금운용계획 총괄표                           (단위 : 천원)

기금명	수 입 계 획							지 출 계 획
	계	전입금	보조금	융자금회 수	예치금 회 수	이자 수입	기타 수입	계	비융자성 사업비	융자성 사업비	예치금	기타 지출
합계	11,652,297	886,912	7,500	65,680	9,947,415	291,780	453,010	11,652,297	882,098	70,000	10,663,595	36,604
문화진흥기 금	1,086,447	0	0	0	1,054,732	31,715	0	1,086,447	25,000	0	1,061,447	0
남북교류 협력기금	248,139	0	0	0	240,400	7,739	0	248,139	0	0	248,139	0
공유재산관리기금	4,675,646	0	0	0	4,382,846	132,800	160,000	4,675,646	280	0	4,675,366	0
고향사랑기 금	279,644	0	0	0	176,634	3,010	100,000	279,644	0	0	279,644	0
사회복지기 금	980,375	0	0	65,680	885,087	28,108	1,500	980,375	26,000	70,000	884,375	0
재난관리기 금	3,056,321	886,912	0	0	2,108,709	60,700	0	3,056,321	680,000	0	2,376,321	0
옥외광고발전기금	876,808	0	0	0	757,400	19,408	100,000	876,808	111,660	0	765,148	0
식품진흥기 금	448,917	0	7,500	0	341,607	8,300	91,510	448,917	39,158	0	373,155	36,604

❍ 수입은 116억 5,229만 7천원으로,

수입내역은 전입금 8억 8,691만 2천원, 보조금 750만원,

융자금 회수액 6,568만원, 예치금 회수액 99억 4,741만 5천원,

이자수입 2억 9,178만원, 기타수입이 4억 5,301만원임.

❍ 지출은 116억 5,229만 7천원으로,

지출내역은 비융자성 사업비 8억 8,209만 8천원,

융자성 사업비 7,000만원, 예치금 106억 6,359만 5천원,

기타지출 3,660만 4천원임.

나. 기금조성 규모                                (단위 : 천원)

기 금 명	2024년도 말 조성액ⓐ	2025년도 기금운용계획		2025년도 말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ
합 계	9,947,415	1,704,882	988,702	10,663,595	716,180
문화진흥기금	1,054,732	31,715	25,000	1,061,447	6,715
남북교류협력기금	240,400	7,739	0	248,139	7,739
공유재산관리기금	4,382,846	292,800	280	4,675,366	292,520
고향사랑기금	176,634	103,010	0	279,644	103,010
사회복지기금	885,087	95,288	96,000	884,375	△712
재난관리기금	2,108,709	947,612	680,000	2,376,321	267,612
옥외광고발전기금	757,400	119,408	111,660	765,148	7,748
식품진흥기금	341,607	107,310	75,762	373,155	31,548

❍ 기금조성 규모는

2024년도 말 조성액은 99억 4,741만 5천원으로

2025년도 기금운용계획은

수입이 17억 488만 2천원, 지출이 9억 8,870만 2천원으로

7억 1,618만원이 증가하여

2025년도 말 조성액은 106억 6,359만 5천원으로 예상됨.

5. 기금별 운용계획

【 문화진흥기금 】                            - 문화체육과

가. 기금조성 현황                                     (단위 : 천원)

2024년도말 조성액(1)	2025년도 조성계획(2)			2025년도말 조성액(1+2)
	수입	지출	증 감(-)
1,054,732	31,715	25,000	6,715	1,061,447

나. 수입계획                                          (단위 : 천원)

구 분	수입액	전년도수입액	증감(-)	증감율(%)
계	1,086,447	1,076,353	10,094	0.94
공공예금이자수입	31,715	31,414	301
예치금회수(전년도이월)	1,054,732	1,044,939	9,793

❍ 수입은 전년도수입액 10억 7,635만 3천원 보다 0.94% 1,009만 4천원 증액된 10억 8,644만 7천원임.

❍ 주요내역 : 정기예금 운용 등 이자수입 3,171만 5천원

예치금 회수 10억 5,473만 2천원

다. 지출계획                                         (단위 : 천원)

구 분	지출액	전년도지출액	증감(-)	증감율(%)
계	1,086,447	1,076,353	10,094	0.94
비융자성사업비	25,000	25,000	0
예치금	1,061,447	1,051,353	10,094

❍ 지출은 전년도지출액 10억 7,635만 3천원 보다 0.94% 1,009만 4천원 증액된 10억 8,644만 7천원임.

❍ 주요내역 : 찾아가는 문화마당 2,500만원

예치금(문화진흥기금 적립금) 10억 6,144만 7천원

【 남북교류협력기금 】                         - 주민자치과

가. 기금조성 현황                                     (단위 : 천원)

2024년도말 조성액(1)	2025년도 조성계획(2)			2025년도말 조성액(1+2)
	수입	지출	증 감(-)
240,400	7,739	0	7,739	248,139

나. 수입계획                                          (단위 : 천원)

구 분	수입액	전년도수입액	증감(-)	증감율(%)
계	248,139	240,400	7,739	3.22
공공예금이자수입	7,739	7,844	△105
예치금회수(전년도이월)	240,400	232,556	7,844

❍ 수입은 전년도수입액 2억 4,040만원 보다 3.22% 773만 9천원 증액된 2억 4,813만 9천원임.

❍ 주요내역 : 정기예금 운용 등 이자수입 773만 9천원

예치금 회수 2억 4,040만원

다. 지출계획                                         (단위 : 천원)

구 분	지출액	전년도지출액	증감(-)	증감율(%)
계	248,139	240,400	7,739	3.22
예치금	248,139	240,400	7,739

❍ 지출은 전년도지출액 2억 4,040만원 보다 3.22% 773만 9천원 증액된 2억 4,813만 9천원임.

❍ 주요내역 : 예치금(남북교류협력기금 적립금) 2억 4,813만 9천원

【 공유재산관리기금 】                            - 회계과

가. 기금조성 현황                                     (단위 : 천원)

2024년도말 조성액(1)	2025년도 조성계획(2)			2025년도말 조성액(1+2)
	수입	지출	증 감(-)
4,382,846	292,800	280	292,520	4,675,366

나. 수입계획                                          (단위 : 천원)

구 분	수입액	전년도수입액	증감(-)	증감율(%)
계	4,675,646	4,207,200	468,446	11.13
공유재산임대료	120,000	120,000	0
공공예금이자수입	132,800	90,650	42,150
시․도유재산매각귀속수입금	20,000	20,000	0
공유재산매각수입금	20,000	20,000	0
예치금회수(전년도이월)	4,382,846	3,956,550	426,296

❍ 수입은 전년도수입액 42억 720만원 보다 11.13% 4억 6,844만 6천원 증액된 46억 7,564만 6천원임.

❍ 주요내역 : 공유재산임대료 1억 2천만원, 공공예금이자수입 1억 3,280만원, 공유재산매각수입금 4천만원, 예치금 회수 43억 8,284만 6천원

다. 지출계획                                         (단위 : 천원)

구 분	지출액	전년도지출액	증감(-)	증감율(%)
계	4,675,646	4,207,200	468,446	11.13
비융자성사업비	280	280	0
예치금	4,675,366	4,206,920	468,446

❍ 지출은 전년도지출액 42억 720만원 보다 11.13% 4억 6,844만 6천원 증액된 46억 7,564만 6천원임.

❍ 주요내역 : 공유재산관리기금 운용위원회 참석수당 28만원

예치금(공유재산관리기금 적립금)  46억 7,536만 6천원

【 고향사랑기금 】                             - 세무1과

가. 기금조성 현황                                     (단위 : 천원)

2024년도말 조성액(1)	2025년도 조성계획(2)			2025년도말 조성액(1+2)
	수입	지출	증 감(-)
176,634	103,010	0	103,010	279,644

나. 수입계획                                          (단위 : 천원)

구 분	수입액	전년도수입액	증감(-)	증감율(%)
계	279,644	71,820	207,824	289.37
공공예금이자수입	3,010	1,120	1,890
기부금수입	100,000	40,000	60,000
예치금회수(전년도이월)	176,634	30,700	145,934

❍ 수입은 전년도수입액 7,182만원 보다 289.37% 2억 782만 4천원 증액된 2억 7,964만 4천원임.

❍ 주요내역 : 공공예금이자수입 301만원, 기부금수입 1억원, 예치금 회수 1억 7,663만 4천원

다. 지출계획                                         (단위 : 천원)

구 분	지출액	전년도지출액	증감(-)	증감율(%)
계	279,644	71,820	207,824	289.37
예치금	279,644	71,820	207,824

❍ 지출은 전년도지출액 7,182만원 보다 289.37% 2억 782만 4천원 증액된 2억 7,964만 4천원임.

❍ 주요내역 : 예치금(고향사랑기금 적립금) 2억 7,964만 4천원

【 사회복지기금 】                           - 노인장애인과

가. 기금조성 현황                                     (단위 : 천원)

2024년도말 조성액(1)	2025년도 조성계획(2)			2025년도말 조성액(1+2)
	수입	지출	증 감(-)
885,087	95,288	96,000	△712	884,375

나. 수입계획                                          (단위 : 천원)

구 분	수입액	전년도수입액	증감(-)	증감율(%)
계	980,375	963,322	17,053	1.77
융자금 회수(이자포함)	65,680	98,980	△33,300
예치금 회수(전년도이월금)	885,087	835,369	49,718
이자수입	28,108	27,973	135
기타수입	1,500	1,000	500

❍ 수입은 전년도수입액 9억 6,332만 2천원보다 1.77% 1,705만 3천원       증액된 9억 8,037만 5천원임.

❍ 주요내역 : 자활수입금 1,500천원, 생활안정자금 융자금원금 상환 27,600천원

자활사업단 전세점포 융자금 회수 35,000천원

예치금회수(전년도이월) 885,087천원

다. 지출계획                                         (단위 : 천원)

구 분	지출액	전년도지출액	증감(-)	증감율(%)
계	980,375	963,322	17,053	1.77
비융자성사업비	26,000	25,700	300
융자성사업비	70,000	70,000	0
예치금(익년도이월금)	884,375	867,622	16,753

❍ 지출은 전년도지출액 9억 6,332만 2천원보다 1.77% 1,705만 3천원       증액된 9억 8,037만 5천원임.

❍ 주요내역 : 저소득층 생활안정자금 지원 33,000천원

저소득계층 자활지원 58,000천원

노인복지자금(경로당 임원 문화탐방) 5,000천원

예치금(적립금) 884,375천원

【 재난관리기금 】                             - 안전총괄과

가. 기금조성 현황                                     (단위 : 천원)

2024년도말 조성액(1)	2025년도 조성계획(2)			2025년도말 조성액(1+2)
	수입	지출	증 감(-)
2,108,709	947,612	680,000	267,612	2,376,321

나. 수입계획                                          (단위 : 천원)

구 분	수입액	전년도수입액	증감(-)	증감율(%)
계	3,056,321	3,067,180	△10,859	△0.35
전입금	886,912	841,667	45,245
예치금 회수(전년도이월금)	2,108,709	2,163,172	△54,463
이자수입	60,700	62,341	△1,641

❍ 수입은 전년도수입액 30억 6,718만원보다 0.35% 1,085만 9천원        감액된 30억 5,632만 1천원임.

❍ 주요내역 : 예치금회수(전년도이월) : 2,108,709천원

일반회계 전입금 : 886,912천원

다. 지출계획                                         (단위 : 천원)

구 분	지출액	전년도지출액	증감(-)	증감율(%)
계	3,056,321	3,067,180	△10,859	△0.35
비융자성사업비	680,000	680,000	0
예치금(익년도이월금)	2,376,321	2,387,180	△10,859

❍ 지출은 전년도지출액 30억 6,718만원보다 0.35% 1,085만 9천원        감액된 30억 5,632만 1천원임.

❍ 주요내역 : 재난재해 예방활동(훈련비, 장비임차비 등) 220,000천원

재난피해 응급복구 추진 460,000천원

예치금(재난관리기금 적립금, 의무예치금) 2,376,321천원

【 옥외광고발전기금 】                         - 건축주택과

가. 기금조성 현황                                     (단위 : 천원)

2024년도말 조성액(1)	2025년도 조성계획(2)			2025년도말 조성액(1+2)
	수입	지출	증 감(-)
757,400	119,408	111,660	7,748	765,148

나. 수입계획                                          (단위 : 천원)

구 분	수입액	전년도수입액	증감(-)	증감율(%)
계	876,808	786,001	90,807	11.55
예치금 회수(전년도이월금)	757,400	667,121	90,279
이자수입	19,408	18,880	528
기타수입	100,000	100,000	0

❍ 수입은 전년도수입액 7억 8,600만 1천원보다 11.55% 9,080만 7천원       증액된 8억 7,680만 8천원임.

❍ 주요내역 : 옥외광고물 신고 및 허가 수수료 60,000천원

불법광고물 과태료 : 40,000천원

예치금회수(전년도이월) 757,400천원

다. 지출계획                                         (단위 : 천원)

구 분	지출액	전년도지출액	증감(-)	증감율(%)
계	876,808	786,001	90,807	11.55
비융자성사업비	111,660	112,920	△1,260
예치금(익년도이월금)	765,148	673,081	92,067

❍ 지출은 전년도지출액 7억 8,600만 1천원보다 11.55% 9,080만 7천원       증액된 8억 7,680만 8천원임.

❍ 주요내역 : 자동경고 발송시스템 운영 35,640천원

농소1동 일원 불법광고물 부착방지판 설치【참여예산】8,500천원

농소2동 호계로 일원 불법광고물 부착방치판 설치 25,000천원

현수막 지정게시대 설치 14,000천원

예치금(옥외광고발전기금 적립금) 765,148천원

【 식품진흥기금 】                             - 환경위생과

가. 기금조성 현황                                     (단위 : 천원)

2024년도말 조성액(1)	2025년도 조성계획(2)			2025년도말 조성액(1+2)
	수입	지출	증 감(-)
341,607	107,310	75,762	31,548	373,155

나. 수입계획                                          (단위 : 천원)

구 분	수입액	전년도수입액	증감(-)	증감율(%)
계	448,917	365,538	83,379	22.80
보조금	7,500	7,500	0
예치금 회수(전년도이월금)	341,607	309,463	32,144
이자수입	8,300	9,175	△875
기타수입	91,510	39,400	52,110

❍ 수입은 전년도수입액 3억 6,553만 8천원보다 22.80% 8,337만 9천원       증액된 4억 4,891만 7천원임.

❍ 주요내역 : 식품위생법위반 과징금 수입 91,510천원

식품위생특화사업 지원(음식문화개선) 보조금  7,500천원

예치금회수(전년도이월) 341,607천원

다. 지출계획                                         (단위 : 천원)

구 분	지출액	전년도지출액	증감(-)	증감율(%)
계	448,917	365,538	83,379	22.80
비융자성사업비	39,158	38,158	1,000
예치금(익년도이월금)	373,155	311,620	61,535
기타지출	36,604	15,760	20,844

❍ 지출은 전년도지출액 3억 6,553만 8천원보다 22.80% 8,337만 9천원       증액된 4억 4,891만 7천원임.

❍ 주요내역 : 좋은 식단 실천 및 식품위생 홍보 사업 60,762천원

음식문화개선지원사업 15,000천원

예치금(식품진흥기금 적립금) 373,155천원

6. 상임위원회별 심사결과

위원회별	심사결과	비고
행정자치위원회	원안가결
복지건설위원회	원안가결

7. 검토의견

❍ 울산광역시 북구 기금은 「지방자치법」제159조 및 「지방자치단체기금관리기본법」 및 각각의 개별 기금 관리 조례에 따라 문화진흥기금 등 8개 기금을 설치·운용하고 있음.

❍ 2025년도 기금운용계획안의 기금조성 규모는

2024년도 말 조성액 99억 4,741만 5천원보다 7억 1,618만원 증액된 106억 6,359만 5천원임.

❍ 기금의 주요수입 계획은 각 개별기금으로부터의 예치금회수, 이자수입 및 전입금 등으로 편성되었으며,

❍ 기금의 지출 계획은 찾아가는 문화마당, 저소득층 생활안정자금 및 자활지원, 재난재해 예방 및 복구사업, 옥외광고물 정비사업, 좋은 식단 실천 및 식품위생 홍보, 음식문화개선지원사업 등 각 개별 기금의 고유 목적에 맞게 편성된 계획안으로,

• 예치금이 106억 6,359만 5천원(91.5%)

• 비융자성 사업비 8억 8,209만 8천원(7.6%)

• 융자성 사업비 7천만원(0.6%)

• 기타지출 3,660만 4천원(0.3%)으로 구성되어 있음.

❍ 2025년도 기금운용계획은 기금의 설치 목적과 운용 방향에 따라 적절하게 계획되었으나, 일부 기금은 지출계획을 함에 있어 매년 상당한 금액을 적립금으로 예치하는데, 향후 기금운용의 효율성을 극대화하기 위해 설치목적에 따라 적극적으로 사업을 발굴·추진하여야 할 것임.

❍ 이상과 같이, 각 소관 상임위원회 예비심사 결과를 감안하여 의결함이 타당하다고 사료됨.