제179회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제7차 예결위

(제179회제2차정례회-예결특위 제7차부록)

2018. 12. 11.(화) 소회의실

○ 2019년도 예산안 검토보고서

(공원녹지과)

울산광역시 북구의회

전문위원 최상규

2019년도 예산안 검토보고

2018. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제61호, 2019년도 예산안 중 공원녹지과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	6,603,938	7,200,300	△596,362	△8.3
세외수입	27,900	27,741	159
보조금	6,576,038	7,172,559	△596,521

∙ 세입예산은 66억 393만 8천원으로 2018년도 당초예산 72억 30만원 보다 8.3%가 감소한 5억 9,636만 2천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 국고보조금등 ----------------------------------------------------- 4,627,050천원

- 시ㆍ도비보조금등 ----------------------------------------------- 1,948,988천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	11,967,986	13,732,485	△1,764,499	△12.9
쾌적한 녹지환경 조성	4,410,365	5,835,222	△1,424,857
산림자원의 조성․보호․관리	7,416,105	7,770,763	△354,658
행정운영경비	141,516	126,500	15,016

∙ 세출예산은 119억 6,798만 6천원으로 2018년도 당초예산 137억 3,248만 5천원 보다 12.9%가 감소한 17억 6,449만 9천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 도시공원 및 녹지관리(시비보조) ----------------------------- 671,000천원

- 오치골 공원 조성 -------------------------------------------------- 511,000천원

- 도시숲(생활 명상숲) 조성 --------------------------------------- 500,000천원

- 솎아베기(500ha) 및 조림지풀베기 등(50ha) --------------- 843,426천원

- 소나무재선충병 방제 사업 ----------------------------------- 2,196,203천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 도시공원 리모델링(잠실공원) : 233,000천원(401-01/p.583)

도시공원 리모델링(종달새공원) : 400,000천원(401-01/p.585)

- 쾌적한 공원녹지 환경 조성을 위해

도시공원 리모델링(잠실공원) 사업비 233,000천원과

도시공원 리모델링(종달새공원) 사업비 400,000천원에 대하여

신규사업으로 편성 하였는데

사업계획에 대한 구체적인 설명이 필요함.

○ 사방댐 시설(2개소) : 500,000천원(401-01/p.594)

사방댐 준설관리(2개소) : 14,000천원(401-01/p.595)

- 사방댐 시설 2개소에 대하여 2억 5,000만원이 증액된 5억원에 대한 사업계획과 사방댐 준설관리 1,400만원을 신규로 편성한 사유에 대하여 설명이 필요함.

○ 산지이용구분도 작성 용역 : 20,000천원(207-01/p.602)

- 산림자원의 조성 및 보호 관리를 위한 산지이용구분도 작성 연구용역비 20,000천원을 신규 사업으로 2019년 당초예산에 편성 하였는데,

용역의 필요성과 용역결과 활용계획에 대한 설명이 필요함

제179회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제7차 예결위

2018. 12. 11.(화) 소회의실

○ 2019년도 예산안 검토보고서

(교통행정과)

울산광역시 북구의회

전문위원 최상규

2019년도 예산안 검토보고

2018. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제61호, 2019년도 예산안 중 교통행정과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	723,200	688,200	35,000	5.1
세외수입	513,200	513,200	0
보조금	210,000	175,000	35,000

∙ 세입예산은 7억 2,320만원으로 2018년도 당초예산 6억 8,820만원 보다 5.1%가 증가한 3,500만원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 과징금및과태료등 ------------------------------------------------- 213,200천원

- 지난연도수입 ------------------------------------------------------- 300,000천원

- 국가균형발전특별회계보조금 ---------------------------------- 100,000천원

- 시ㆍ도비보조금 ------------------------------------------------------ 50,000천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,266,251	1,646,122	379,871	23.1
선진 교통문화 구현	1,121,241	1,503,467	△382,226
행정운영경비	145,010	142,655	2,355

∙ 세출예산은 12억 6,625만 1천원으로 2018년도 당초예산 16억 4,612만 2천원 보다 23.1%가 감소한 3억 7,987만 1천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 교통시설물 설치 및 유지보수 ---------------------------------- 70,000천원

- 시내버스 승강장 설치 ------------------------------------------- 390,000천원

- 어린이 보호구역 개선사업 ------------------------------------- 100,000천원

- 어린이보호구역 CCTV 설치사업 ---------------------------- 110,000천원

- 송정박상진 호수공원 주차장 조성사업 -------------------- 220,000천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 교통과태료 인터넷납부시스템 유지보수비 : 12,000천원 (201-01/p.616)

- 교통과태료 인터넷납부시스템 유지보수비는

2018년 720만원으로 편성되었고, 2019년 당초예산에는 전년대비 480만원이 증액된 1,200만원으로 편성하였는데, 증액편성한 사유에 대한  설명이 요구됨

○ 버스승강장 신규설치 및 교체공사 등 : 365,000천원 (405-01/p.617)

- 선진 교통문화 구현을 위한 버스승강장 신규설치 및 교체공사비 등으로 전년도 예산액 285,000천원보다 80,000천원이 증액된 365,000천원을 편성한 사유에 대한 설명이 필요함

Ⅱ. 주차장특별회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,909,871	3,089,416	△1,179,545	△38.2
세외수입	1,051,512	1,002,545	48,967
보조금	191,000	178,000	13,000
보전수입등및내부거래	667,359	1,908,871	△1,241,512

∙ 세입예산은 19억 987만 1천원으로 2018년도 당초예산 30억 8,941만 6천원 보다 38.2%가 감소한 11억 7,954만 5천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 교통유발부담금 징수교부금 ----------------------------------- 350,000천원

- 주정차위반과태료 ------------------------------------------------ 480,000천원

- 시·도비보조금등 -------------------------------------------------- 191,000천원

- 순세계잉여금 ------------------------------------------------------ 667,359천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,909,871	3,089,416	△1,179,545	△38.2
선진 교통문화 구현	1,641,137	2,850,425	△1,209,288
행정운영경비	268,734	238,991	29,743

∙ 세출예산은 19억 987만 1천원으로 2018년도 당초예산 30억 8,941만 6천원 보다 38.2%가 감소한 11억 7,954만 5천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 주정차금지구역 차선 도색 -------------------------------------- 60,000천원

- 고정시 단속카메라 신규 설치 ------------------------------- 320,000천원

- 공영주차장 시설물 정비 ---------------------------------------- 80,000천원

- 공영주차장 대부료 ----------------------------------------------- 142,490천원

- 수양버들(양정) 공영주차장 조성사업 ---------------------- 400,000천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

[세출]

○ 스마트 빔 구입 등 : 19,000천원 (405-01/p.738)

- 자산취득비로 스마트 빔 구입과 당직근무시 차량 소유자 조회 프로그램 구매로 각각  9,000천원과 10,000천원을 신규 편성하였는데, 구입 사유 및 활용계획에 대한 설명이 필요함.

제179회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제7차 예결위

2018. 12. 11.(화) 소회의실

○ 2019년도 예산안 검토보고서

(건축주택과)

울산광역시 북구의회

전문위원 최상규

2019년도 예산안 검토보고

2018. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제61호, 2019년도 예산안 중 건축주택과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	242,000	334,000	96,000	28.7
세외수입	216,000	308,000	△92,000
보조금	26,000	26,000	0

∙ 세입예산은 2억 4,200만원으로 2018년도 당초예산 3억 3,400만원 보다 28.7%가 감소한 9,600만원 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 건축법위반이행강제금 ------------------------------------------- 200,000천원

- 소규모 공동주택 안전점검 -------------------------------------- 20,000천원

등이 편성되었음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,026,482	1,014,978	11,504	1.1
건축행정건실화	674,650	681,850	△7,200
도시경관 개선	151,823	150,467	1,356
행정운영경비	200,009	182,661	17,348

∙ 세출예산은 10억 2,648만 2천원으로 2018년도 당초예산 10억 1,497만 8천원 보다 1.1%가 증가한 1,150만 4천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 건축사확인업무 대행 수수료 ----------------------------------- 78,000천원

- 공동주택 공용시설 유지보수 지원금 ----------------------- 500,000천원

- 소규모 공동주택 안전점검 -------------------------------------- 40,000천원

- 불법광고물 부착 방지판 ----------------------------------------- 16,000천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 공동주택 관계자 교육 : 5,000천원 (307-12/p.630)

- 공동주택 관계자 교육비 5,000천원을 신규사업으로 예산 편성하였는데

사업계획에 대한 설명이 필요함.

○ 불법광고물 부착 방지판 : 16,000천원 (206-01/p.632)

- 불법광고물 부착 방지판과 관련하여 전년대비 10,000천원이 증액된 16,000천원을 예산 편성하였는데,

증액 편성한 사유와 사업계획에 대한 구체적인 설명이 요구됨.